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***市自然資源和規(guī)劃局***區(qū)分局2023年部門預算公開說明

目 錄

第一部分 2023年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構***

二、部門預算單位***

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）部門整體支出、單位***、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明

七、名詞解釋

第二部分2023年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表（縱向）

9、一般公共預算基本支出表（橫向）

10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

13、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）

15、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

16、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

17、政府性基金預算支出表

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

19、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

20、國有資本經(jīng)營預算表

21、財政專戶管理資金預算支出表

22、專項資金預算匯總表

23、項目支出績效目標表

24、整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分2023年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、負責益陽***區(qū)轄區(qū)的自然資源和規(guī)劃管理工作。

2、負責工***區(qū)內(nèi)土地、礦產(chǎn)資源、測繪管理和監(jiān)督，負責地質(zhì)災害的監(jiān)測與防治、地質(zhì)環(huán)境與地質(zhì)遺跡保護等工作， 協(xié)助査處自然資源違法案件。

3、負責受理、審查、核發(fā)工***區(qū)內(nèi)建設項目選址意見書、建設用地規(guī)劃許可證、建設工程規(guī)劃許可證、鄉(xiāng)村建設規(guī)劃許可證（以下簡稱“一書三證”），核發(fā)建設項目規(guī)劃、建筑設計條件，負責受理項目改變規(guī)劃條件的論證初審，負責建設項目規(guī)劃行政許可后變更規(guī)劃建筑方案的初審和申報。

4、負***市城鄉(xiāng)規(guī)劃委員***市自然資源和規(guī)劃局例會審核項目的初審。

5、組織建設項目規(guī)劃放線，負責工***區(qū)內(nèi)建設項目的審批后監(jiān)督管理，負責工業(yè)項目的規(guī)劃核實。

6、提出工業(yè)項目在竣工驗收時未按規(guī)劃要求實施的整改意見；負責規(guī)劃公示工作，參與規(guī)劃聽證。

7、負責組織益陽***區(qū)規(guī)劃例會工作。

（二）機構***

***市自然資源和規(guī)劃局***區(qū)分局內(nèi)設機構***：本單位***32人，實有人數(shù)33人。內(nèi)設科室4個，分別為：綜治辦、生態(tài)修復辦、空間規(guī)劃辦、土地利用辦、執(zhí)法辦。

二、部門預算單位***

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位***：***市自然資源和規(guī)劃局***區(qū)分局本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位***。2023年本部門收入預算884.59東***區(qū)分區(qū)撤銷，并入***區(qū)分局。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算884.59東***區(qū)分區(qū)撤銷，并入***區(qū)分局。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算524.59

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算524.59

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算0

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費：2023年本部門機關運行經(jīng)費91.0936.3966.53%，主要是東***區(qū)分區(qū)撤銷，并入***區(qū)分局。

（二）“三公”經(jīng)費預算：2023年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為1.421.4200002023年“三公”經(jīng)費預算較2022年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2023年與2022年未發(fā)生變化。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0000

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位******n>500臺，單位******n>1000臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位******n>500臺，單位******n>1000臺。

（六）部門整體支出、單位***、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2023年部門整體支出績效目標的金額***n>884.59524.59360

七、名詞解釋

1、“三公”經(jīng)費：***省（市/縣）財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位***；公務用車購置及運行費反映單位***（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位***（境）的國際旅費、國***市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

2、機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

第二部分2023年部門預算表

702002 ***市自然資源和規(guī)劃局***區(qū)分局部門預算公開表.xlsx