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***市檔案館***單位***

目 錄

第一部分 ***市檔案館概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)***

第二部分 ***市檔案館***單位***

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分 ***市檔案館***單位***

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 ***市檔案館概況

一、單位***

要求：***市委、市政府的有關(guān)文件規(guī)定，詳細(xì)說明本部門的主要職責(zé)。

（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家、省市有關(guān)檔案管理的法律法規(guī)、規(guī)章及方針、政策，制定和實(shí)施本館檔案管理制度、業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，集中統(tǒng)一***市直機(jī)關(guān)、群眾團(tuán)體、企事業(yè)單位******體、門類檔案資料。

（二）依法接收***市檔案館接***市直機(jī)關(guān)、群眾團(tuán)體、企事業(yè)單位***；征集散存在社會(huì)上反***市各個(gè)歷史時(shí)期、具有重要保存價(jià)***料，以及著名人物在九江活動(dòng)中形成的檔案資料。

（三）安全***市直機(jī)關(guān)、群眾團(tuán)體、企事業(yè)單位***；開展館藏檔案資料的整理、保護(hù)、搶救和統(tǒng)計(jì)等各項(xiàng)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作；按照《保密法》《檔案法》的有關(guān)規(guī)定，做好館藏檔案資料的解密、鑒定、開放工作。

（四）開展檔案資料利用服務(wù)工作，為黨委和政府及社會(huì)各方面提供檔案服務(wù)。

（五）***市直單位***。

（六）運(yùn)用檔案資源,編研、出版檔案史料，舉辦檔案陳列展覽，推進(jìn)檔案文化建設(shè)。

（七）開展檔案信息化建設(shè)，推進(jìn)館藏檔案數(shù)字***區(qū)域檔案信息資源共享；加強(qiáng)檔案異質(zhì)異地備份建設(shè)，保證數(shù)字檔案資源的永久保存、絕對(duì)安全和有效利用。

（八）開展館際業(yè)務(wù)交流和合作，促進(jìn)檔案館工作規(guī)范化管理水平提高。

（九）負(fù)責(zé)檔案專業(yè)技術(shù)和本館專業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)工作。

（十）***市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)***

2023年***市檔案館共有預(yù)算單位1個(gè)，包括：（詳列各二級(jí)預(yù)算單位***）。

編制人數(shù)小計(jì)19人,其中：行政編制人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)19人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)19人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)39人,其中：在職人數(shù)小計(jì)19人,行政在職人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位***19人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)19人。離休人數(shù)小計(jì)1人,退休人數(shù)小計(jì)19人,退職人員0人,遺屬人數(shù)0人。在校學(xué)生0人,其中：本科生人數(shù)0人，?？粕藬?shù)0人。

第二部分 ***市檔案館***單位***

（部門預(yù)算需公開的十一張表）

第三部分 ***市檔案館***單位***

一、***單位***

(一)收入預(yù)算情況

2023年***市檔案館收入預(yù)算總額為606.71273.14財(cái)政撥款收入606.71294.140000021(二)支出預(yù)算情況

2023年***市檔案館支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為606.71273.14其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出498.71241.14417.2967.2514.170項(xiàng)目支出108320108000按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出409.71143.40000144.53105.8924.7611.180027.7112.67按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出417.29235.66161.355.714.170.2813.9000(三)財(cái)政撥款支出情況

2023年***市檔案館財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額606.71273.14按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出409.710144.5324.7627.71按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出498.71241.14417.2967.2514.170項(xiàng)目支出1083294.1013.9(四)政府性基金情況

2023年***市檔案館政府性基金支出預(yù)算為__0__

按支出項(xiàng)目類別劃分：

(如無(wú)，則說明沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出)

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2023年***市檔案館國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算為_0___

按支出項(xiàng)目類別劃分：

(如無(wú)，則說明沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出)

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

***部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算36.29

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購(gòu)情況

***部門所屬各單位***82,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.4,政府采購(gòu)工程預(yù)算0,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算81.6

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至******月***日,部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

***部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單***元以上大型設(shè)備具體為：無(wú)。

（九）市檔案館項(xiàng)目情況說明（部門本級(jí)）

1.檔案鑒定、開放、保管、利用、征集、編研等工作項(xiàng)目

1）項(xiàng)目概述

檔案資源體系建設(shè)

檔案利用體系建設(shè)

檔案安全體系建設(shè)

2）立項(xiàng)依據(jù)

《中華人民共和國(guó)檔案法》《***省檔案管理?xiàng)l例》《***省市縣級(jí)綜合檔案館業(yè)務(wù)建設(shè)評(píng)價(jià)***/span>

3）實(shí)施主體

組織實(shí)施監(jiān)督單位：***市檔案館；項(xiàng)目具體實(shí)施單位：保管利用科、信息技術(shù)科、征集編研科。

4）實(shí)施方案

一是在堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，加強(qiáng)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)建設(shè)方面?？茖W(xué)編制好“十四五”規(guī)劃，全面落實(shí)業(yè)務(wù)建設(shè)評(píng)價(jià)***加強(qiáng)重大活動(dòng)、重點(diǎn)項(xiàng)目和重大事件中的檔案收集整理工作；加大社會(huì)檔案資源的征集力度，加大進(jìn)到期檔案移交工作力度；推進(jìn)館藏檔案鑒定開放、已開放檔案涉密件清理工作；深化民生檔案“異地查檔、跨館服務(wù)”工作，推進(jìn)檔案資源共享利用。

二是在堅(jiān)持服務(wù)為先，加強(qiáng)檔案文化建設(shè)方面，積極挖掘檔案信息資源，開發(fā)優(yōu)秀檔案文化產(chǎn)品，編輯出版《九江疫情防控檔案文獻(xiàn)匯編》；舉辦檔案專題展；組織開展國(guó)際檔案日系列宣傳活動(dòng)；通過網(wǎng)站、微信公眾號(hào)和微博等新媒體,加大檔案宣傳力度。

三是在堅(jiān)持底線思維，加強(qiáng)檔案安全體系方面，定期開展檔案安全大檢查活動(dòng)，切實(shí)防范和妥善處置檔案安全事故；嚴(yán)格執(zhí)行檔案庫(kù)房和檔案實(shí)體安全管理工作機(jī)制，開展檔案庫(kù)房設(shè)施設(shè)備完善工作，改善檔案實(shí)體安全管理?xiàng)l件；做好檔案數(shù)據(jù)備份與異地備份工作；進(jìn)一步健全檔案安全防范體系，提升檔案保管保護(hù)水平，確保檔案實(shí)體和信息的絕對(duì)安全。

5）實(shí)施周期

******月***日--******月***日。

6）年度預(yù)算安排

一是上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)的其中***元用于支付***購(gòu)置臭氧消毒倉(cāng)尾款。

二是利用經(jīng)***元用于補(bǔ)充檔案數(shù)字化***元用于檔案開放鑒定，***元用于檔案庫(kù)房日常管理維護(hù)，***元用于檔案數(shù)據(jù)存儲(chǔ)及異地異質(zhì)***元用于購(gòu)置紅色書籍豐富館藏***元用于編輯出版***元用于征集社會(huì)散存檔***元用于征***市老照片入館收藏。

7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

檔案鑒定開放數(shù)量1000件以上，征集老照片數(shù)量1200張以上，征集社會(huì)散存檔案數(shù)量50件以上，購(gòu)置紅色書籍?dāng)?shù)量15冊(cè)，編輯出版書籍?dāng)?shù)量200冊(cè)。

2.館藏檔案數(shù)字化項(xiàng)目

1）項(xiàng)目概述

檔案信息化建設(shè)

2）立項(xiàng)依據(jù)

《中華人民共和國(guó)檔案法》《***省檔案管理?xiàng)l例》《***省市縣級(jí)綜合檔案館業(yè)務(wù)建設(shè)評(píng)價(jià)***/span>

3）實(shí)施主體

組織實(shí)施監(jiān)督單位：***市檔案館；項(xiàng)目具體實(shí)施單位：保管利用科、信息技術(shù)科、征集編研科。

4）實(shí)施方案

在堅(jiān)持提質(zhì)增效，加強(qiáng)數(shù)字檔案館建設(shè)方面。完成館藏第三期檔案數(shù)字化任務(wù)；加強(qiáng)現(xiàn)行電子文件的接收管理；推進(jìn)電子檔案庫(kù)房建設(shè)。

5）實(shí)施周期

******月***日--******月***日。

6）年度預(yù)算安排

一是利用上年度結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)中的4***元用于支付第五期數(shù)字化尾款。

二是利用檔案數(shù)字化專項(xiàng)***元用于完成第六期館藏檔案數(shù)字化工作。

7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

完成第六期館藏檔案數(shù)字化150萬(wàn)畫幅的工作，項(xiàng)目質(zhì)檢合格率達(dá)95%以上。

二、***“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年***市檔案館"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排2.75萬(wàn)因公出國(guó)00無(wú)。

公務(wù)接待2.750按預(yù)算額度計(jì)劃。

公務(wù)用車運(yùn)行00無(wú)。

公務(wù)用車購(gòu)置00無(wú)。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

各單位***。

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。

（四）事業(yè)單位***：指事業(yè)單位***。

（五）附屬單位***：反映事業(yè)單位***。包括附屬的事業(yè)單位***。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位***。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位***。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)***收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列***全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)單位***（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《***政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

（三）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（五）工資福利支出：反映單位***，以及為上術(shù)人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府有于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（七）商品和服務(wù)支出：反映單位***。

（八）資本性支出：反映各單位***。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

由單位***。

（一）檔案事務(wù)：反映檔案方面的支出。

（二）檔案館：反映中央和地方各級(jí)檔案館的支出。