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廣西質(zhì)量技術(shù)工程學(xué)校***部門預(yù)算公開

目錄

第一部分：單位***

第二部分：廣西質(zhì)量技術(shù)工程學(xué)校***單位預(yù)算情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：廣西質(zhì)量技術(shù)工程學(xué)校***單位預(yù)算公開表

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

廣西質(zhì)量技術(shù)工程學(xué)校為廣西壯族***區(qū)市場監(jiān)督管理局的直屬二層事業(yè)單位,主要負責(zé)開展產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗（機電方向）、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗（食化方向）、西餐烹飪、汽車檢測與維修、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等專業(yè)的中等職業(yè)學(xué)歷教育；開展中職、高職的銜接教育，幫助中職生升大學(xué)；開展職業(yè)人才培訓(xùn)工作，其中***市場監(jiān)管行業(yè)培訓(xùn)，質(zhì)量安全技術(shù)培訓(xùn)，是***區(qū)本級第一批職業(yè)技能培訓(xùn)定點機構(gòu)，***區(qū)企業(yè)首席質(zhì)量官培訓(xùn)機構(gòu)。

***主要工作任務(wù)：一是加強專業(yè)建設(shè)，穩(wěn)步推進專業(yè)課程改革；二是加強教師素質(zhì)能力建設(shè)，提升隊伍業(yè)務(wù)水平；三是增強實驗室建設(shè)投入，持續(xù)改善辦學(xué)條件；四是專業(yè)技能活動引領(lǐng)，促學(xué)生全面發(fā)展；五是加強行業(yè)文化熏陶，堅持立德樹人，不斷提升人才培養(yǎng)質(zhì)量；六是發(fā)揮質(zhì)量研究與教育職能，扎實開展社會服務(wù)及質(zhì)量培訓(xùn)工作，綜合服務(wù)保障工作水平不斷提升；七是加快推進***區(qū)籌建、產(chǎn)教融合實訓(xùn)基地和廣西現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展示范項目等重點工作。

二、機構(gòu)***

廣西質(zhì)量技術(shù)工程學(xué)校內(nèi)設(shè)機構(gòu)7個，分別為：辦公室、學(xué)工部、教務(wù)部、培訓(xùn)部、后勤部、***區(qū)籌建辦公室、產(chǎn)教融合實訓(xùn)辦公室。共1個預(yù)算單位。

第二部分：廣西質(zhì)量技術(shù)工程學(xué)校***部門預(yù)算情況說明

一、單位***

***收支總預(yù)算160***元，同比減少1644***元，下降91.12%。收入包括：一般公共預(yù)算收入、事業(yè)單位***、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括：教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。收支減少主要原因是***將***區(qū)土地收儲收支納入總預(yù)算，***根據(jù)學(xué)校項目推進情況減少土地處置收***元。

二、單位***

***收入總預(yù)算160***元，同比減少1644***元，下降91.12%。其中：一般公共預(yù)算收入146***元，同比減少11***元，下降7.24%。財政資金減少主要原因為***市場監(jiān)管系統(tǒng)培訓(xùn)班減少，培訓(xùn)費預(yù)算縮減；單位***9***元，同比減少1624***元，下降90.26%。單位***學(xué)校***收入總預(yù)算將***區(qū)收儲收入編入預(yù)算，***根據(jù)學(xué)校項目推進情況減少土地處置收***元。

三、單位***

***支出預(yù)算160***元，同比減少1644***元，下降91.12%。

（一）按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

1.教育支出科目支出147***元，同比減少16455***元，下降91.75%。減少原因是***根據(jù)學(xué)校項目推進情況減少土地處置收***元。

2.社會保障和就業(yè)支出科目支出6***元，同比增長***元，增長11.55%。增長原因為在職人數(shù)增加。

3.衛(wèi)生健康支出科目支出2***元，同比增長***元，增長11.57%。增長原因為在職人數(shù)增加。

4.住房保障支出科目支出3***元，同比增長***元，增長11.54%。增長原因為在職人數(shù)增加。

（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。

1.基本支出預(yù)算。

基本支出預(yù)算63***元，同比增加3***元，增長6.68%。其中：

人員經(jīng)費預(yù)算52***元，同比增加3***元，增長10.08%。其中：公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）預(yù)算10***元，同比減少***元，下降5.89%。

2.項目支出預(yù)算。

項目支出預(yù)算97***元，同比減少16482***元，下降14.23%。減少原因是學(xué)校***將***區(qū)收儲收支編入預(yù)算，***根據(jù)學(xué)校項目推進情況減少土地處置收***元。

四、財政撥款收支總體情況說明

***一般公共預(yù)算收入146***元，同比減少114***元，下降7.24%。其中：146***元，同比減少114***元，下降7.24%。支出包括教育支出1364.1245.2520.9333.93減少原因是***市場監(jiān)管系統(tǒng)培訓(xùn)班次減少，培訓(xùn)費縮減。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

***一般公共預(yù)算支出146***元，同比減少114***元，下降7.24%。

（一）按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

1.教育支出科目支出136***元，同比減少124***元，降低8.38%，降低原因是***市場監(jiān)管系統(tǒng)培訓(xùn)班次減少，培訓(xùn)費縮減。

2.社會保障和就業(yè)支出科目支出4***元，同比增加***元，增長11.56%，增加原因在職人員人數(shù)增加。

3.衛(wèi)生健康支出科目支出2***元，同比增加***元，增長11.57%，增加原因在職人員人數(shù)增加。

4.住房保障支出科目支出3***元，同比增加***元，增長11.54%，增加原因在職人員人數(shù)增加。

（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。

1.基本支出預(yù)算

基本支出預(yù)算55***元，同比增加3***元，增長6.68%。其中：

人員經(jīng)費預(yù)算44***元，同比增加4***元，增長10.08%。其中：公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）預(yù)算10***元，同比減少***元，下降5.89%。

2.項目支出預(yù)算

項目支出預(yù)算91***元，同比減少14***元，下降14.02%，減少原因是***市場監(jiān)管系統(tǒng)培訓(xùn)班次減少，培訓(xùn)費預(yù)算縮減。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

基本支出預(yù)算55***元，同比增加3***元，增長6.68%。其中：

（一）按經(jīng)濟分類科目分為

工資福利預(yù)算44***元，同比增加4***元，增長10.08%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算10***元，同比減少***元，下降5.89%。

（二）按經(jīng)費類別分為：

人員經(jīng)費4***元，占基本支出預(yù)算78.7%，同比增加4***元，增長10.08%。主要包括:基本工資、績效工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位***、職業(yè)年金繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費10***元，占基本支出預(yù)算21.3%， 同比減少***元，下降5.89%。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、退休人員公用經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

我單位***一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)***元，同口徑比***減少***元，下降1.9%，具體如下：

1.因公出國（境）費***預(yù)***元。

2.公務(wù)接待費***預(yù)***元，同上年持平。

3.公務(wù)用車購置及運行費***預(yù)算安***元，比上年減少***元，下降3.8%，其中：公務(wù)用車購置費***預(yù)***元；公務(wù)用車運行維護費***預(yù)算安***元，比上年減少***元，下降3.8%。減少主要原因為控制三公經(jīng)費開支。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣西質(zhì)量技術(shù)工程學(xué)校***部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

廣西質(zhì)量技術(shù)工程學(xué)校***部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

十、其他重要事項情況說明

（一）事業(yè)單位***

廣西質(zhì)量技術(shù)工程學(xué)校***事業(yè)運行經(jīng)費55***元，占支出總預(yù)算37.65%，其中：人員類項目支出預(yù)算44***元，運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目支出預(yù)算10***元。主要用于學(xué)校為保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如根據(jù)國家規(guī)定基本工資和績效工資等人員經(jīng)費支出，按***區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、退休人員公用經(jīng)費等日常公用經(jīng)費支出。按財政預(yù)算統(tǒng)一規(guī)定標準發(fā)放學(xué)生伙食補貼等。事業(yè)運行經(jīng)費增加的原因：***在職人員人數(shù)增加，相應(yīng)人員經(jīng)費支出增加。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

***政府采購預(yù)算25***元，其中：一般公共預(yù)算撥款采購25***元。

政府集中采購預(yù)算***元，占政府采購預(yù)算10.68％，其中：貨物類采購***元、服務(wù)類采購***元；分散采購預(yù)算22***元，占政府采購預(yù)算89.32％。其中：貨物類采購6***元、服務(wù)類采***元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

廣西質(zhì)量技術(shù)工程學(xué)校***車輛編制數(shù)2輛，編內(nèi)車輛實有數(shù)2輛，其中：其他車2輛。

（四）重點項目預(yù)算績效目標等情況說明

廣西質(zhì)量技術(shù)工程學(xué)校***部門預(yù)算所有項目實行預(yù)算績效評價***公共預(yù)算安排預(yù)算績效目標情況資金91***元，占預(yù)算支出總預(yù)算的62.32% ，重點項目預(yù)算績效資金54***元（詳見附表） 。

第三部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指***區(qū)財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位***。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位***“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位***、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位***、事業(yè)基金和繳納的個人所得稅，以及建設(shè)單位***。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：是指事業(yè)單位***。

十二、“三公”經(jīng)費：納入***區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指***區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位***（境）的國際旅費、國***市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位***（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位***（含外賓接待）支出。

十三、日常運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分：廣西質(zhì)量技術(shù)工程學(xué)校***部門預(yù)算報表

一、部門收支總體情況表（預(yù)算公開01表）

二、部門收入總體情況表（預(yù)算公開02表）

三、部門支出總體情況表（預(yù)算公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（預(yù)算公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開09表）

十、***度項目支出績效目標表（預(yù)算公開10表）

上述報表詳見附件。