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監(jiān)督索引號***

勐臘縣民政局（本級）2023年預(yù)算公開目錄

第一部分勐臘縣民政局（本級）2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位***

三、預(yù)算單位***

四、預(yù)算單位***

五、州對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分勐臘縣民政局（本級）2023年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、部門財政撥款收支預(yù)算總表

五、部門財政撥款支出明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十四、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十五、州對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十六、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十七、部門新增資產(chǎn)配置表

十八、部門基本信息表

十九、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

勐臘縣民政局（本級）***部門預(yù)算編制說明

根據(jù)《西雙版納州財政局轉(zhuǎn)發(fā)***省財政廳關(guān)于印發(fā)***省預(yù)算公開工作實(shí)施細(xì)則文件的通知》（西財預(yù)發(fā)〔2016〕214號）、《西雙版納州人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)決算公開工作的通知》（西政辦函〔2019〕5號）、《***省財政廳轉(zhuǎn)發(fā)財政部關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位***》（云財預(yù)〔2021〕49號）和《勐臘縣財政局關(guān)于做好2023年部門預(yù)算信息公開的通知》（臘財字〔2023〕5號）的相關(guān)要求，現(xiàn)將勐臘縣民政局2023年部門預(yù)算公開如下：

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家、省、州有關(guān)民政工作的法律、法規(guī)和方針政策；擬定全縣、***區(qū)（***區(qū)）民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，擬定民政工作政策、規(guī)定，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2.依法承擔(dān)對社會團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位***，指導(dǎo)和監(jiān)督鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）社會團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位***。

3.牽頭擬定全縣、***區(qū)（***區(qū)）社會救助的相關(guān)規(guī)定；健全城鄉(xiāng)社會救助體系；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)最低生活保障、農(nóng)村五保供養(yǎng)、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、臨時救助和生活無著落人員救助工作。

4.負(fù)***鎮(zhèn)***區(qū)劃的設(shè)立、撤銷、命名、變更和人民政府駐地遷移的審核、申報工作；指導(dǎo)全縣、***區(qū)（***區(qū)）地名管理工作；負(fù)責(zé)全縣、***區(qū)（***區(qū)）***區(qū)域界線變更的審核申報工作；負(fù)責(zé)全縣、***區(qū)（***區(qū)）***區(qū)域界線的勘定、管理和爭議調(diào)處工作。

5.指導(dǎo)城鄉(xiāng)基層群眾自治組織建設(shè)、社區(qū)建設(shè)***區(qū)服務(wù)體系建設(shè)；提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。

6.擬定全縣、***區(qū)（***區(qū)）社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)社會福利機(jī)構(gòu)***、管理和福利彩票發(fā)行管理工作；貫徹落實(shí)促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策，組織、指導(dǎo)社會捐助工作；指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作；負(fù)責(zé)婚姻登記管理、殯葬管理、救助管理和兒童收養(yǎng)工作，推進(jìn)婚俗和殯葬改革，指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)、救助服務(wù)等機(jī)構(gòu)***。

7.負(fù)責(zé)縣級民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)管理工作；指導(dǎo)監(jiān)督全縣、***區(qū)各項(xiàng)民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)管理工作。

8.會同有關(guān)部門擬訂社會工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進(jìn)社會工作人才隊(duì)伍建設(shè)和有關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

9.開展對外交流與合作，會同有關(guān)部門負(fù)責(zé)在全縣、***區(qū)、***區(qū)（***區(qū)）難民的臨時安置和遣返事宜。

（二）機(jī)構(gòu)***

我單位***4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、社會救助股、社會事***區(qū)劃地名股、基層政權(quán)***區(qū)治理股。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.鞏固脫貧攻堅(jiān)同鄉(xiāng)村振興銜接成果，穩(wěn)步提高困難群眾救助水平。一是按照上級民政部門要求，及時提高城鄉(xiāng)最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)、城鄉(xiāng)特困對象保障標(biāo)準(zhǔn)，保障城鄉(xiāng)困難群眾基本生活。二是繼續(xù)實(shí)行主動發(fā)現(xiàn)機(jī)制，深入基層走訪排查，對符合條件的困難群眾及時納入城鄉(xiāng)低?；虺青l(xiāng)特困保障范圍；大力開展臨時救助，對家庭發(fā)生臨時性困難的、尤其是因疫致困的，及時辦理臨時救助，實(shí)現(xiàn)動態(tài)化應(yīng)保盡保。三是積極探索全縣慈善事業(yè)發(fā)展***路，多部門、***道協(xié)同發(fā)力，繼續(xù)加大對未成年人保護(hù)、留守兒童關(guān)懷、留守老年服務(wù)和流浪乞討人員救助工作。

2.進(jìn)一步提升社會服務(wù)能力，加速社會服務(wù)設(shè)施建設(shè)。一是加快養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，為全縣農(nóng)村集中供養(yǎng)特困對象提供更加優(yōu)質(zhì)的養(yǎng)老服務(wù)，提升全縣養(yǎng)老服務(wù)水平。二是積極爭取資金支持，進(jìn)一步完善養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目體系。2023年計劃申報3個***區(qū)域養(yǎng)老服務(wù)中心、6個互助養(yǎng)老服務(wù)站、加裝***區(qū)域養(yǎng)老服務(wù)中心電梯2部。三是進(jìn)一步完善殯葬服務(wù)設(shè)施。改革土葬，推行火葬，加快落實(shí)***區(qū)火化工作提升火化率和規(guī)劃農(nóng)村公益性公墓建設(shè)和少數(shù)民族生態(tài)安葬的建設(shè)步伐。

3.進(jìn)一步強(qiáng)化基層政權(quán)***區(qū)治理能力，全力助推鄉(xiāng)村振興。一是穩(wěn)步推***鎮(zhèn)社會工作人才隊(duì)伍建設(shè)，更加有效提升基層為民服務(wù)能力。二是創(chuàng)新“五社兩站”融合發(fā)展工作機(jī)制，以社工站為龍頭，加大人、財、物保障力度，加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，逐步從“有形覆蓋”向“有效覆蓋”優(yōu)化升級，延伸帶***區(qū)志愿服務(wù)站加速發(fā)展，有效鏈接資源、高效整合要素，實(shí)現(xiàn)服務(wù)供給與服務(wù)需求精準(zhǔn)對接。三是好做實(shí)村（社區(qū)）“兩委”換屆選舉后半篇文章，會同組織等部門加***區(qū)工作者隊(duì)伍建設(shè)，促進(jìn)基層減負(fù)增效賦能，鞏固和拓展“社區(qū)萬能章”治理成果。持續(xù)推進(jìn)村民自治領(lǐng)域掃黑除惡斗爭。

4.堅(jiān)持黨建引領(lǐng)、規(guī)范管理和支持引導(dǎo)相結(jié)合，充分發(fā)揮社會組織作用。一是全面強(qiáng)化社會組織黨的建設(shè)，在成立登記、章程核準(zhǔn)、年檢年報、專項(xiàng)抽查、等級評估、教育培訓(xùn)等環(huán)節(jié)同步推進(jìn)社會組織黨建工作有效覆蓋，實(shí)現(xiàn)黨建與業(yè)務(wù)融合發(fā)展。二是加強(qiáng)社會組織信用監(jiān)管，鞏固專項(xiàng)打擊整治社會組織領(lǐng)域突出問題成果，建立健全長效機(jī)制，防范化解社會組織重大風(fēng)險。

二、預(yù)算單位***

本單位編制2023年部門預(yù)算單位***1個。其中：財政全額供給單位1個（財政全額供給單位***1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個）；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。截止2022年11月統(tǒng)計，單位基本情況如下：

在職人員編制17名，其中：行政編制10名，工勤人員編制1名，事業(yè)編制6名。在職實(shí)有16人，其中：財政全額保障16人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位***0人。

離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位***

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門預(yù)算總收入1552.68收入1552.68收入0.00收入0.000.00事業(yè)收入0.000.000.00，附屬單位***0.000.000.00與上年對比增加182.6613.33%，增加的原因主要是勐臘縣民政局（本級）按要求將滿兩年仍將繼續(xù)使用的項(xiàng)目資金納入年初預(yù)算。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入1552.68：本年收入1552.68結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入0.001552.681552.680.000.000.000.000.000.00。

與上年對比增加212.4615.85%，增加的原因主要是勐臘縣民政局（本級）按要求將滿兩年仍將繼續(xù)使用的項(xiàng)目資金納入年初預(yù)算。

四、預(yù)算單位***

2023年部門預(yù)算總支出1552.68財政撥款安排支出1552.68一般公共預(yù)算安排支出1552.680.00國有資本經(jīng)營安排支出0.000.00單位***支出0.00與上年對比增加182.6613.33%，增加的原因主要是勐臘縣民政局（本級）按要求將滿兩年仍將繼續(xù)使用的項(xiàng)目資金納入年初預(yù)算。

（一）財政撥款安排支出變化情況及原因

本年財政撥款安排支出1552.68831.15721.54比2022年預(yù)算數(shù)增加212.4615.85%。具體變動情況及原因分析如下：

1.基本支出預(yù)算變化情況及原因

2023年用于保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出831.15，比2022年預(yù)算數(shù)增加61.267.96%。增加的原因主要是：（1）工資、保險基數(shù)正常提標(biāo)；（2）城鄉(xiāng)特困供養(yǎng)人員增加，特困人員生活補(bǔ)助增加。其中：

（1）基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的36.50%，比2022年預(yù)算增加28.73萬增長10.46%，增加的原因主要是工資、保險基數(shù)正常提標(biāo)。

（2）辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）占基本支出的2.49%，比2022年預(yù)算增加0.16萬增長0.78%，增加的原因主要是工會經(jīng)費(fèi)增加。

（3）對個人和家庭的補(bǔ)助支出占基本支出的60.82%，比2022年預(yù)算增加32.38萬增長6.84%，增加的原因主要是城鄉(xiāng)特困供養(yǎng)人員增加，特困人員生活補(bǔ)助增加。

（4）資本性支出占基本支出的0.19%，與2022年預(yù)算相比無增減變化。

2.項(xiàng)目支出預(yù)算變化情況及原因

2023年用于保障本單位***14個，安排721.54困難群眾救助專項(xiàng)資金、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼補(bǔ)助資金、高齡老人保健補(bǔ)貼補(bǔ)助資金等開支。比2022年預(yù)算增加151.21萬增長26.51%，增加的原因主要是勐臘縣民政局（本級）按要求將滿兩年仍將繼續(xù)使用的項(xiàng)目資金納入年初預(yù)算。

（二）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.社會保障和就業(yè)支出—民政管理事務(wù)—行政運(yùn)行157.782.社會保障和就業(yè)支出—民政管理事務(wù)—社會組織管理1.003.社會保障和就業(yè)支出—民政管理事務(wù)—***區(qū)劃和地名管理6.501983～2015年）編纂工作經(jīng)費(fèi)6.000.54.社會保障和就業(yè)支出—民政管理事務(wù)—基層政權(quán)建設(shè)***區(qū)治理12.965.社會保障和就業(yè)支出—民政管理事務(wù)—其他民政管理事務(wù)支出61.736.000.8154.926.社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位***—行政單位***0.547.社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位***—機(jī)關(guān)事業(yè)單位***29.538.社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位***—機(jī)關(guān)事業(yè)單位***14.779.社會保障和就業(yè)支出—社會福利—兒童福利25.675.1820.4910.社會保障和就業(yè)支出—社會福利—老年福利164.44154.229.710.5111.社會保障和就業(yè)支出—社會福利—殯葬7112.社會保障和就業(yè)支出—社會福利—社會福利事業(yè)單位82.0713.社會保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼343.3414.社會保障和就業(yè)支出—最低生活保障—城市最低生活保障金支出10.0015.社會保障和就業(yè)支出—最低生活保障—農(nóng)村最低生活保障金支出10.0016.社會保障和就業(yè)支出—臨時救助—臨時救助支出10.0017.社會保障和就業(yè)支出—臨時救助—流浪乞討人員救助支出15.0018.社會保障和就業(yè)支出—特困人員救助供養(yǎng)—城市特困人員救助供養(yǎng)支出69.0019.社會保障和就業(yè)支出—特困人員救助供養(yǎng)—農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出414.0020.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位***—行政單位***11.2421.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位***—事業(yè)單位***5.9022.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位***—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助11.2723.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位***—其他行政事業(yè)單位***1.2324.住房保障支出—住房改革支出—住房公積金23.59（三）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.工資福利支出

基本工資61.3861.380.00津貼補(bǔ)貼55.2355.230.00獎金25.1925.190.00績效工資53.9253.920.00機(jī)關(guān)事業(yè)單位***29.5329.530.00職業(yè)年金繳費(fèi)14.7714.770.00職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)17.1517.150.00公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)11.2711.270.00其他社會保障繳費(fèi)1.231.230.00住房公積金23.5923.590.00其他工資福利支出10.1210.120.002.商品和服務(wù)支出

辦公費(fèi)4.980.174.81水費(fèi)0.060.060.00電費(fèi)0.520.520.00郵電費(fèi)1.451.450.00差旅費(fèi)2.302.000.30會議費(fèi)0.200.000.20培訓(xùn)費(fèi)12.960.0012.96公務(wù)接待費(fèi)0.200.200.00勞務(wù)費(fèi)2.000.002.00委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.000.001.00工會經(jīng)費(fèi)3.853.850.00福利費(fèi)0.050.050.00公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.003.000.00其他交通費(fèi)用8.888.880.00其他商品和服務(wù)支出0.540.540.003.對個人和家庭的補(bǔ)助

生活補(bǔ)助1008.31（其中：基本支出505.46502.85救濟(jì)費(fèi)45.000.0045.004.資本性支出（基本建設(shè)）

辦公設(shè)備購置3.72（其中：基本支出0.003.725.資本性支出

房屋建筑物購建25.25（其中：基本支出0.0025.25辦公設(shè)備購置24.37（其中：基本支出1.6022.77基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)100.68（其中：基本支出0.00100.68（四）財政專戶管理資金支出情況

本單位***。

（五）單位***支出情況

2023年，各部門和單位***（資金）全部納入部門預(yù)算管理，未納入部門預(yù)算不得安排支出。本單位***、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)類項(xiàng)目0.000個，0.00減少29.81100.00%，減少的原因主要是2023年無單位***。

五、州對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本單位無中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本單位無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，本單位編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個，2023年政府采購預(yù)算2.40，其中：政府采購貨物預(yù)算2.400.000.002022年減少5.7070.37%，減少的主要原因是撤***市工作暫不開展，暫不需要配備相應(yīng)辦公設(shè)備。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

本單位2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計20.190.663.17%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)用

2023年本單位***（境）費(fèi)預(yù)算為0.000個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2023年本單位***15.502022年減少0.664.08%，國內(nèi)公務(wù)接待合計批次為258次，合計接待2583人次。減少的原因主要是我單位***，減少公務(wù)接待次數(shù)，進(jìn)一步控制公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2023年本單位***4.69與上年預(yù)算數(shù)相比，無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00與上年預(yù)算數(shù)相比，無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.69與上年預(yù)算數(shù)相比，無增減變化。合計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2023年，本單位***14個，其中：財政撥款安排14個，涉及金額***t>721.540個，涉及金額***t>0.000個，涉及金額***t>0.002023年，本單位***。其中：重點(diǎn)項(xiàng)目4個，涉及金額***t>547.84困難群眾救助專項(xiàng)資金項(xiàng)目：財政安排資金35.181.規(guī)范城鄉(xiāng)低保政策實(shí)施，合理確定保障標(biāo)準(zhǔn)，使低保對象基本生活得到有效保障；2.規(guī)范實(shí)施臨時救助政策，實(shí)現(xiàn)及時高效、解急救難；3.引導(dǎo)地方提高孤兒生活保障水平，孤兒生活保障政策規(guī)范高效實(shí)施，使孤兒和艾滋病病毒感染兒童生活基本得到保障。

殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼補(bǔ)助資金項(xiàng)目：財政安排資金343.442023年發(fā)放一級重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼1000人，二級重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼2000人，困難殘疾人生活補(bǔ)貼1400人。

高齡老人保健補(bǔ)貼補(bǔ)助資金項(xiàng)目：財政安排資金154.222023年80-99歲老人3450人，發(fā)放高齡補(bǔ)貼50/人.月，100歲以上老人20人，發(fā)放高齡補(bǔ)貼300/人.月。達(dá)到補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的老人要達(dá)到100%覆蓋，保障老年人合法權(quán)益。

城鄉(xiāng)生活無著流浪乞討人員補(bǔ)助資金項(xiàng)目：財政安排資金15.001次。2023年預(yù)計救助50人次，針對救助對象情況，及時送醫(yī)院救治或送其返鄉(xiāng)。及時公開流浪乞討人員救助資金的管理和使用情況，接受社會監(jiān)督，充分發(fā)揮其社會效益。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算撥款收入】指財政當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。

【政府性基金預(yù)算撥款收入】指財政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。

【事業(yè)收入】是指事業(yè)單位***。

【事業(yè)單位***】是指事業(yè)單位***。

【上年結(jié)轉(zhuǎn)】指以前年度安排，預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn)到本年度使用的資金，包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金、教育收費(fèi)和其他資金的結(jié)轉(zhuǎn)資金情況。

【基本支出】指保障單位******、完成日常工作任務(wù)而編制的年度支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

【項(xiàng)目支出】指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計劃。

【機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)】是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他用費(fèi)。

【全口徑預(yù)算管理】是財政預(yù)算管理的一種模式，目標(biāo)是將所有政府收支納入預(yù)算，進(jìn)行高效、統(tǒng)一管理。2015年正式頒布新修訂的《預(yù)算法》第五條規(guī)定：預(yù)算包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算。至此，把所有預(yù)算按上述四類全部分類管理，為政府高效運(yùn)行奠定基礎(chǔ)。

【全面實(shí)施預(yù)算績效管理】中共中央、國務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》明確，加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。“全方位”是指將各級政府收支、部門和單位***，實(shí)施政府預(yù)算、部門和單位***、政策和項(xiàng)目預(yù)算績效管理。“全過程”是指在事前、事中、事后各個階段，將預(yù)算績效管理的理念融入預(yù)算編制、執(zhí)行和完成過程，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績效一體化。在預(yù)算申請環(huán)節(jié)，建立事前績效評估機(jī)制；在預(yù)算編制環(huán)節(jié)，開展績效目標(biāo)管理；在預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)，開展績效運(yùn)行監(jiān)控；在預(yù)算完成環(huán)節(jié)，開展績效評價***果應(yīng)用。“全覆蓋”是指推動績效管理覆蓋所有財政資金，并延伸至政府投融資活動，不留死角。統(tǒng)籌實(shí)施一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算績效管理。

【民生支出】是指各級財政部門依照職能，用于建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的社保、就業(yè)、教育、醫(yī)療等涉及群眾利益方面支出。主要包括：財政用于與人民群眾生活直接相關(guān)的教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育、社會保障與就業(yè)、住房保障、糧油儲備、科技文化體育等方面支出；用在與民生密切相關(guān)的農(nóng)業(yè)林業(yè)水利、公共交通運(yùn)輸、節(jié)能環(huán)保、城***區(qū)事務(wù)等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、農(nóng)林水、社會保障和就業(yè)、文化體育與傳媒、醫(yī)療衛(wèi)生等大類支出中的“管理事務(wù)”款和“行政運(yùn)行”項(xiàng)。

【部門預(yù)算】是反映政府部門收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位***，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，經(jīng)政府同意后提交人民代表大會審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。通俗地講，就是“一個部門一本賬”。

【財政存量資金】財政存量資金是指收入已經(jīng)發(fā)生、尚未安排預(yù)算，或者預(yù)算已經(jīng)安排、尚未形成實(shí)際支出的以前年度財政資金，包括一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、部門預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、預(yù)算周轉(zhuǎn)金、財政專戶資金、收回存量資金等。

【“三保”支出】中***省為鞏固縣級基本財力保障成果，增強(qiáng)基層政府執(zhí)政能力，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，促進(jìn)全面建成小康社會，以實(shí)現(xiàn)縣鄉(xiāng)政府“保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”為目標(biāo)，統(tǒng)一制定了縣級基本財力保障機(jī)制的國家保障范圍和標(biāo)準(zhǔn)。

【“三公”經(jīng)費(fèi)】納入州級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指州級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中：因公出國（境）費(fèi)，反映單位***（境）的國際旅費(fèi)、國***市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位***、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位***（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

勐臘縣民政局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)22.320.160.72%，增加的原因是：工會經(jīng)費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于維護(hù)機(jī)構(gòu)***，水電費(fèi)，電話費(fèi)，會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、專***路租用費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等工作經(jīng)費(fèi)支出。

事業(yè)單位***變化情況及原因說明

本單位***。