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監(jiān)督索引號(hào)***

勐臘縣自然資源局***預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分勐臘縣自然資源局2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位***

三、預(yù)算單位***

四、預(yù)算單位***

五、州對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分勐臘縣自然資源局2023年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、部門(mén)財(cái)政撥款支出明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門(mén)上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

十、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十五、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十六、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十七、部門(mén)新增資產(chǎn)配置表

十八、部門(mén)基本信息表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

勐臘縣自然資源局***部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

根據(jù)《西雙版納州財(cái)政局轉(zhuǎn)發(fā)***省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)***省預(yù)算公開(kāi)工作實(shí)施細(xì)則文件的通知》（西財(cái)預(yù)發(fā)〔2016〕214號(hào)）、《西雙版納州人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)決算公開(kāi)工作的通知》（西政辦函〔2019〕5號(hào)）、《***省財(cái)政廳轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)部門(mén)所屬單位***》（云財(cái)預(yù)〔2021〕49號(hào)）和《勐臘縣財(cái)政局關(guān)于做好2023年部門(mén)預(yù)算信息公開(kāi)的通知》（臘財(cái)字〔2023〕5號(hào)）的相關(guān)要求，現(xiàn)將勐臘縣自然資源局2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下：

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)。

2.負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)***nt>

3.負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。

4.負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。制定全民所有自資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)***儲(chǔ)備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。

5.負(fù)責(zé)自然資源的合理開(kāi)發(fā)利用。

6.負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。組織編制并監(jiān)督實(shí)施國(guó)土空間規(guī)劃和相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線(xiàn)、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)邊界等控制線(xiàn)，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。組織編制城鄉(xiāng)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理責(zé)任。

7.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。負(fù)責(zé)國(guó)土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。

8.負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。牽頭擬訂并實(shí)施耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。完善耕地占補(bǔ)平衡制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。

9.負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理。組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)***查、詳查、排查；組織開(kāi)展群測(cè)群防、專(zhuān)業(yè)監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告等工作，組織開(kāi)展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作；承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。

10.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。

11.負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)編制礦產(chǎn)資源規(guī)劃并組織實(shí)施。

12.負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作。

13.統(tǒng)一行使所有國(guó)土空間用途管制和生態(tài)保護(hù)修復(fù)職責(zé)的要求，發(fā)揮國(guó)土空間規(guī)劃的管控作用，為保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用自然資源提供科學(xué)指引。

14.負(fù)責(zé)參與縣級(jí)土地儲(chǔ)備工作，研究土地儲(chǔ)備有關(guān)政策規(guī)定，為縣級(jí)土地收儲(chǔ)、運(yùn)營(yíng)工作提供支撐保障；根據(jù)國(guó)土空間規(guī)劃、土地利用年度計(jì)劃等，編制全縣土地礦產(chǎn)儲(chǔ)備、供應(yīng)和出租計(jì)劃，報(bào)上級(jí)主管部門(mén)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；根據(jù)年度土地儲(chǔ)備計(jì)劃，配合上級(jí)部門(mén)完成土地儲(chǔ)備項(xiàng)目的報(bào)批和征收工作；負(fù)責(zé)土地征收、收購(gòu)、協(xié)議洽談、費(fèi)用測(cè)算及土地成本核算，征收、收購(gòu)方案的擬定以及方案批準(zhǔn)后具體實(shí)施；負(fù)責(zé)土地出讓前期組件工作，負(fù)責(zé)對(duì)儲(chǔ)備土地進(jìn)行前期開(kāi)發(fā)；負(fù)責(zé)土地儲(chǔ)備專(zhuān)項(xiàng)債券發(fā)行前期工作和具體項(xiàng)目實(shí)施；做好礦業(yè)權(quán)收儲(chǔ)工作，為礦業(yè)權(quán)交易活動(dòng)提供服務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、農(nóng)場(chǎng)征地拆遷工作組開(kāi)展土地征用、附著物拆遷和搬遷安置等工作，督促鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、農(nóng)場(chǎng)征地拆遷工作組做好征收土地權(quán)屬真實(shí)性審查工作，協(xié)助實(shí)施單位***、用水用電相關(guān)手續(xù)及做好征地拆遷辦公室日常事務(wù)；負(fù)責(zé)征地拆遷費(fèi)用及預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行征地拆遷補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)征地拆遷外業(yè)調(diào)查數(shù)據(jù)及補(bǔ)償金額***實(shí)性和合法性進(jìn)行審查，按期編制征地拆遷計(jì)劃和資金預(yù)算，及時(shí)支付征地拆遷費(fèi)用，繳納相關(guān)規(guī)費(fèi)；負(fù)責(zé)土地儲(chǔ)備、征地的信息錄入和信息發(fā)布。

15.承擔(dān)全縣土地登記、房屋登記、林地登記、草原登記、農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)登記的不動(dòng)產(chǎn)登記申請(qǐng)、受理、審核、登簿、發(fā)證等服務(wù)工作；負(fù)責(zé)各類(lèi)不動(dòng)產(chǎn)登記資料的收集、整理、共享、匯交和歸檔管理；負(fù)責(zé)各類(lèi)不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理，定期組織全縣不動(dòng)產(chǎn)登記調(diào)查，承辦不動(dòng)產(chǎn)登記人員上崗資格審核；建立不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)，做好不動(dòng)產(chǎn)登記資料社會(huì)查詢(xún)服務(wù)等日常事務(wù)性工作；參與提出解決不動(dòng)產(chǎn)權(quán)屬問(wèn)題的政策建議，會(huì)同有關(guān)部門(mén)、開(kāi)展不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)和權(quán)益爭(zhēng)議調(diào)查、核查、取證及調(diào)處工作。

（二）機(jī)構(gòu)***

我單位***9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、法規(guī)綜合股、自然資源調(diào)查確權(quán)股、自然資源開(kāi)發(fā)利用股、國(guó)土空間規(guī)劃股、城鄉(xiāng)規(guī)劃股、行政審批股、耕地保護(hù)股、礦產(chǎn)資源管理股。

下設(shè)10個(gè)派出機(jī)構(gòu)，分別為：***鎮(zhèn)自然資源管理所、***鎮(zhèn)自然資源管理所、***鎮(zhèn)自然資源管理所、瑤區(qū)鄉(xiāng)自然資源管理所、象明鄉(xiāng)自然資源管理所、***鎮(zhèn)自然資源管理所、***鎮(zhèn)自然資源管理所、***鎮(zhèn)自然資源管理所、***鎮(zhèn)自然資源管理所、勐臘縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、國(guó)土空間規(guī)劃信息中心。

下屬單位2個(gè)，分別是：勐臘縣土地礦產(chǎn)儲(chǔ)備中心、勐臘縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.落實(shí)耕地保護(hù)制度方面。一是繼續(xù)摸排我縣資源，啟動(dòng)新一批增減掛鉤項(xiàng)目實(shí)施，彌補(bǔ)指標(biāo)缺口。二是制定強(qiáng)有力的耕地保護(hù)制度，加強(qiáng)種植及工程管護(hù)力度。嚴(yán)禁***區(qū)新增耕地“非農(nóng)化”、“非糧化”，研究統(tǒng)一流轉(zhuǎn)后統(tǒng)一管護(hù)經(jīng)營(yíng)事宜。三是目前正在組織未入庫(kù)項(xiàng)目種植舉證工作。

2.持續(xù)推進(jìn)地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目工程實(shí)施、落實(shí)地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目資金支付進(jìn)度，對(duì)隱患點(diǎn)和發(fā)生點(diǎn)進(jìn)行加固、恢復(fù)，切實(shí)加強(qiáng)地質(zhì)災(zāi)害防治。

3.全面構(gòu)建國(guó)土空間規(guī)劃體系方面。一是加強(qiáng)州縣聯(lián)動(dòng)。邀請(qǐng)州級(jí)編制單位***。二是繼續(xù)推進(jìn)村莊規(guī)劃編制工作。加快編制速度，力爭(zhēng)2023 年底完成編制成果后續(xù)相關(guān)報(bào)批工作。三是按照上級(jí)時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求，加快本輪國(guó)土空間規(guī)劃及勐臘***區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃編制工作，理清發(fā)展與保護(hù)之間矛盾問(wèn)題，梳***市發(fā)展、用地矛盾，優(yōu)化用地布局，補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施、民生項(xiàng)目用地短板，確保建設(shè)項(xiàng)目落地實(shí)施。

4.切實(shí)加大土地整治力度，高質(zhì)量推進(jìn)耕地占補(bǔ)平衡項(xiàng)目，組織開(kāi)展增減掛鉤土地拆舊復(fù)墾、并順利通過(guò)驗(yàn)收，有效解決占補(bǔ)平衡問(wèn)題，加強(qiáng)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)“三位一體”保護(hù);

5.采用社會(huì)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)組織土地征轉(zhuǎn)報(bào)件，完成勐臘縣2023年***鎮(zhèn)建設(shè)用地土地征收項(xiàng)目建設(shè)用地報(bào)件準(zhǔn)備及報(bào)批工作，落實(shí)土地報(bào)批相關(guān)規(guī)費(fèi)，逐年化解歷史欠繳問(wèn)題，增加土地有限供給，保***鎮(zhèn)化發(fā)展的必要用地。

6.推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)登記工作。一是繼續(xù)做好農(nóng)村宅基地確權(quán)登記發(fā)證工作。二是繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)墾土地確權(quán)登記工作，及時(shí)提交數(shù)據(jù)進(jìn)行審查、登記。三是繼續(xù)做好年度調(diào)查監(jiān)測(cè)、變更調(diào)查工作。四是加強(qiáng)工作領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)一步強(qiáng)化部門(mén)配合，全面推進(jìn)化解不動(dòng)產(chǎn)登記歷史遺留問(wèn)題工作，并切實(shí)從源頭上防止產(chǎn)生新的辦證難問(wèn)題。

二、預(yù)算單位***

本單位***2023年部門(mén)預(yù)算單位***3個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位3個(gè)（財(cái)政全額供給單位***1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位2個(gè)）；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。截止2022年11月統(tǒng)計(jì)，單位***：

在職人員編制105名，其中：行政編制 30名，工勤人員編制1名，事業(yè)編制74名。在職實(shí)有78人，其中：財(cái)政全額保障 78人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位***0人。

離退休人員 14人，其中： 離休 0人，退休14人。

車(chē)輛編制3輛，實(shí)有車(chē)輛5輛。

三、預(yù)算單位***

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門(mén)預(yù)算總收入2836.742835.330.000.000.000.000.000.000.000.021.390.00

與上年對(duì)比減少901.6824.12%，減少的原因主要是本年度其他收入減少，導(dǎo)致單位***877.65

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入2835.332835.330.002835.332835.330.000.000.000.000.000.00

與上年對(duì)比減少24.030.84%，減少的原因主要是本年度無(wú)城***區(qū)支出收入。

四、預(yù)算單位***

2023年部門(mén)預(yù)算總支出2836.74財(cái)政撥款安排支出2835.33一般公共預(yù)算安排支出2835.330.000.000.001.41與上年對(duì)比減少901.6824.12%，減少的原因主要是本年度其他收入減少，導(dǎo)致單位***877.65

（一）財(cái)政撥款安排支出變化情況及原因

本年財(cái)政撥款安排支出2835.331705.041130.292022年預(yù)算數(shù)減少24.030.84%。具體變動(dòng)情況及原因分析如下：

1.基本支出預(yù)算變化情況及原因

2023年用于保障本單位***1705.04年預(yù)算數(shù)增加177.0111.58%。增加的原因主要是：本年度我部門(mén)增加在職實(shí)有人數(shù)3人，且社會(huì)保險(xiǎn)及公積金調(diào)增，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)、人員工資及社會(huì)保險(xiǎn)較上年度增加，其中：

（1）基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的95.16%,比2022年預(yù)算增加184.28增長(zhǎng)12.81%，增加的原因主要是本年度我部門(mén)增加在職實(shí)有人數(shù)3人，且社會(huì)保險(xiǎn)及公積金調(diào)增，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)、人員工資及社會(huì)保險(xiǎn)較上年度增加。

（2）辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）占基本支出的4.56%，比2022年預(yù)算減少5.17下降6.23%，減少的原因主要是本年度的人員減少，導(dǎo)致本年度商品和服務(wù)支出較上年度減少。

（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出占基本支出的0.14%，比2022年預(yù)算減少2.05下降45.44%，減少的原因主要是本年度地質(zhì)災(zāi)害防治監(jiān)測(cè)員人員較上年度減少，生活補(bǔ)助也相應(yīng)減少。

（4）資本性支出占基本支出的0.13%，比2022年預(yù)算減少0.06下降2.52%，減少的原因主要是本年度辦公設(shè)備購(gòu)置預(yù)算較上年度減少。

2.項(xiàng)目支出預(yù)算變化情況及原因

2023年用于保障本單位***16個(gè)，安排1130.29年法律服務(wù)前期工作經(jīng)費(fèi)、國(guó)土空間規(guī)劃編制及信息化建設(shè)、地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目等開(kāi)支。比2022年預(yù)算減少201.04下降15.10%，減少的原因主要是上年度有“勐臘縣糧食局舊城改造項(xiàng)目（匯崗新城）1年過(guò)渡安置費(fèi)”305.82

（二）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

1.***社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位***-行政單位***0.84

2.***社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位***-機(jī)關(guān)事業(yè)單位***147.20

3 .***社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位***-機(jī)關(guān)事業(yè)單位***73.60

4 .***衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位***-行政單位***32.47

5.***衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位***-事業(yè)單位***46.24

6.***衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位***-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助41.94

7.***衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位***-其他行政事業(yè)單位***5.41主要用于工傷生育及大病險(xiǎn)等支出。

8.***自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-行政運(yùn)行463.13

9.***自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-一般行政管理事務(wù)90.002022年法律服務(wù)前期工作經(jīng)費(fèi)。

10.***自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-自然資源規(guī)劃及管理80.0030.00

11.***自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-自然資源利用與保護(hù)400.00300.0010.0040.00“兩違”及“另案處理”專(zhuān)項(xiàng)清理整治經(jīng)費(fèi)50.00

12.***自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-自然資源調(diào)查與確權(quán)登記100.0050.0050.00

13 .***自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-土地資源儲(chǔ)備支出30.00

14.***自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行779.49

15.***自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-其他自然資源事務(wù)支出19.80,主要用于不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)支出。

16.***住房保障支出-住房改革支出-住房公積金114.72,主要用于2023年度部門(mén)在職職工住房公積金繳費(fèi)支出。

17.***災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-自然災(zāi)害防治-地質(zhì)災(zāi)害防治410.49,主要用于地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目，其中：壩連龍地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目切塊補(bǔ)助資金50.0050.002017年度五個(gè)地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金69.794.212019年度三個(gè)地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)190.70

（三）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

1.工資福利支出

基本工資299.47299.470.00

津貼補(bǔ)貼181.48181.480.00

獎(jiǎng)金67.8167.810.00

績(jī)效工資403.11403.110.00

機(jī)關(guān)事業(yè)單位***147.20147.200.00

職業(yè)年金繳費(fèi)73.6073.600.00

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)78.7178.710.00

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)41.9441.940.00

其他社會(huì)保障繳費(fèi)13.9113.910.00

住房公積金114.72114.720.00

其他工資福利支出200.64200.640.00

2.商品和服務(wù)支出

辦公費(fèi)13.143.1410.00

水費(fèi)0.680.680.00

電費(fèi)2.482.480.00

郵電費(fèi)4.744.740.00

物業(yè)管理費(fèi)0.330.330.00

差旅費(fèi)11.986.985.00

維修（護(hù)）費(fèi)1.270.271.00

租賃費(fèi)1.501.500.00

公務(wù)接待費(fèi)1.101.100.00

委托業(yè)務(wù)費(fèi)661.230.00661.23

工會(huì)經(jīng)費(fèi)18.7018.700.00

福利費(fèi)0.230.230.00

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.589.5815.00

其他交通費(fèi)用26.8826.880.00

其他商品和服務(wù)支出1.911.140.77

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

生活補(bǔ)助2.46（其中：基本支出2.460.00。

4.資本性支出

辦公設(shè)備購(gòu)置9.24（其中：基本支出2.247.00

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)290.700.00290.70

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新69.800.0069.80。

（四）財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金支出情況

本單位***。

（五）單位***支出情況

2023年，各部門(mén)和單位***（資金）全部納入部門(mén)預(yù)算管理，未納入部門(mén)預(yù)算不得安排支出。本單位***、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)類(lèi)項(xiàng)目0.003個(gè)，1.4199.84%，減少的原因主要是我部門(mén)上年度其他收入大幅減少，結(jié)轉(zhuǎn)單位***，導(dǎo)致本年度單位***。

五、州對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本單位***。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位***。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本單位***。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，本單位***，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目7個(gè)，2023年政府采購(gòu)預(yù)算10.242.248.000.002022年減少113.1491.70%，減少的主要原因是本年度服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算減少。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

本單位2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)32.128.1620.26%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用

2023年本單位***（境）費(fèi)預(yù)算為0.000個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次，與上年預(yù)算數(shù)相比，無(wú)增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2023年本單位***14.672022年減少8.1135.6%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待合計(jì)批次為57次，合計(jì)接待460人次。減少的原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度，響應(yīng)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的相關(guān)政策，最大限度降低行政成本。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2023年本單位***17.452022年減少0.050.29%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00與上年預(yù)算數(shù)相比，無(wú)增減變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.450.050.29%。合計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為5輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2023年，本單位***19個(gè)，其中：財(cái)政撥款安排16個(gè)，涉及金額***t>1130.290個(gè)，涉及金額***t>0.003個(gè)，涉及金額***t>1.41

2023年，本單位***。其中：重點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)，涉及金額***t>69.80

（一）***鎮(zhèn)勐捧農(nóng)場(chǎng)金鳳生產(chǎn)隊(duì)四組滑坡等四個(gè)滑坡治理項(xiàng)目：財(cái)政安排資金50.002019年度核查項(xiàng)目***省級(jí)地質(zhì)災(zāi)害治理工程項(xiàng)目?jī)?chǔ)備的通知》（云自然資地勘〔2019〕666號(hào)）文件精神，實(shí)施開(kāi)展***鎮(zhèn)勐捧農(nóng)場(chǎng)金鳳生產(chǎn)隊(duì)四組滑坡等四個(gè)滑坡治理項(xiàng)目，此項(xiàng)目投資資金匡算1000.00765.00云南地質(zhì)工程第二勘查設(shè)計(jì)院承擔(dān)勘查、可研及設(shè)計(jì)工作，提供驗(yàn)收通過(guò)的勘察及可行性研究報(bào)告，有效保障地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目施工階段的順利開(kāi)展，項(xiàng)目完成后能切實(shí)消除地質(zhì)災(zāi)害隱患，有效維護(hù)項(xiàng)目實(shí)施地的人民生命和財(cái)產(chǎn)安全。

（二）不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)維護(hù)項(xiàng)目：財(cái)政安排資金19.8025臺(tái)操作系統(tǒng)正常工作狀態(tài)。完成14400條的數(shù)據(jù)上報(bào)量。建立不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)的便民平臺(tái)，而通過(guò)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)讓百姓足不出戶(hù)便可完成資料上傳預(yù)審，大幅壓縮面簽時(shí)間，為廣大人民群眾提供便***省跑腿時(shí)間，將進(jìn)一步大幅提升不動(dòng)產(chǎn)登記及其相關(guān)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的辦事效率。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算撥款收入】指財(cái)政當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。

【政府性基金預(yù)算撥款收入】指財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。

【事業(yè)收入】是指事業(yè)單位***。

【事業(yè)單位***】是指事業(yè)單位***。

【上年結(jié)轉(zhuǎn)】指以前年度安排，預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)到本年度使用的資金，包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金、教育收費(fèi)和其他資金的結(jié)轉(zhuǎn)資金情況。

【基本支出】指保障單位******、完成日常工作任務(wù)而編制的年度支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

【項(xiàng)目支出】指部門(mén)為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

【機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)】是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他用費(fèi)。

【全口徑預(yù)算管理】是財(cái)政預(yù)算管理的一種模式，目標(biāo)是將所有政府收支納入預(yù)算，進(jìn)行高效、統(tǒng)一管理。2015年正式頒布新修訂的《預(yù)算法》第五條規(guī)定：預(yù)算包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。至此，把所有預(yù)算按上述四類(lèi)全部分類(lèi)管理，為政府高效運(yùn)行奠定基礎(chǔ)。

【全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理】中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》明確，加快建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系。“全方位”是指將各級(jí)政府收支、部門(mén)和單位***，實(shí)施政府預(yù)算、部門(mén)和單位***、政策和項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理。“全過(guò)程”是指在事前、事中、事后各個(gè)階段，將預(yù)算績(jī)效管理的理念融入預(yù)算編制、執(zhí)行和完成過(guò)程，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績(jī)效一體化。在預(yù)算申請(qǐng)環(huán)節(jié)，建立事前績(jī)效評(píng)估機(jī)制；在預(yù)算編制環(huán)節(jié)，開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理；在預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)，開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控；在預(yù)算完成環(huán)節(jié)，開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)***果應(yīng)用。“全覆蓋”是指推動(dòng)績(jī)效管理覆蓋所有財(cái)政資金，并延伸至政府投融資活動(dòng)，不留死角。統(tǒng)籌實(shí)施一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算績(jī)效管理。

【民生支出】是指各級(jí)財(cái)政部門(mén)依照職能，用于建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的社保、就業(yè)、教育、醫(yī)療等涉及群眾利益方面支出。主要包括：財(cái)政用于與人民群眾生活直接相關(guān)的教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育、社會(huì)保障與就業(yè)、住房保障、糧油儲(chǔ)備、科技文化體育等方面支出；用在與民生密切相關(guān)的農(nóng)業(yè)林業(yè)水利、公共交通運(yùn)輸、節(jié)能環(huán)保、城***區(qū)事務(wù)等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、農(nóng)林水、社會(huì)保障和就業(yè)、文化體育與傳媒、醫(yī)療衛(wèi)生等大類(lèi)支出中的“管理事務(wù)”款和“行政運(yùn)行”項(xiàng)。

【部門(mén)預(yù)算】是反映政府部門(mén)收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位***，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核，經(jīng)政府同意后提交人民代表大會(huì)審議通過(guò)的、全面反映部門(mén)所有收入和支出的預(yù)算。通俗地講，就是“一個(gè)部門(mén)一本賬”。

【財(cái)政存量資金】財(cái)政存量資金是指收入已經(jīng)發(fā)生、尚未安排預(yù)算，或者預(yù)算已經(jīng)安排、尚未形成實(shí)際支出的以前年度財(cái)政資金，包括一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、部門(mén)預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、預(yù)算周轉(zhuǎn)金、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、收回存量資金等。

【“三保”支出】中***省為鞏固縣級(jí)基本財(cái)力保障成果，增強(qiáng)基層政府執(zhí)政能力，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，促進(jìn)全面建成小康社會(huì)，以實(shí)現(xiàn)縣鄉(xiāng)政府“?；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)”為目標(biāo)，統(tǒng)一制定了縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制的國(guó)家保障范圍和標(biāo)準(zhǔn)。

【“三公”經(jīng)費(fèi)】納入州級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指州級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出，是政府行政開(kāi)支的一部分。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位***（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)***市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位***、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位***（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

勐臘縣自然資源局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)61.082.003.17%，減少的原因是本年度在職實(shí)有人數(shù)減少，導(dǎo)致本年度的在職公用經(jīng)費(fèi)減少。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于維護(hù)機(jī)構(gòu)***，水電費(fèi)，電話(huà)費(fèi)，會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、專(zhuān)***路租用費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等工作經(jīng)費(fèi)支出。

事業(yè)單位***用經(jīng)費(fèi)變化情況及原因說(shuō)明

勐臘縣自然資源局2023年日常公用經(jīng)費(fèi)18.923.2214.54%，減少的原因是人員減少，導(dǎo)致本年度的在職公用經(jīng)費(fèi)減少。日常公用經(jīng)費(fèi)主要用于維護(hù)機(jī)構(gòu)***，水電費(fèi)，電話(huà)費(fèi)，會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、專(zhuān)***路租用費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等工作經(jīng)費(fèi)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，勐臘縣自然資源局資產(chǎn)總額103696.3247540.12336.570.0055819.640.000.002367.7327.890平方米，賬面原值0.000輛，賬面原值0.000項(xiàng)，賬面原值0.000.004.00107平方米，資產(chǎn)出租收入4.002022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

勐臘縣自然資源局無(wú)上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算、政府性基金預(yù)算、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算，故部門(mén)上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表為空表。

監(jiān)督索引號(hào)***

附件1.勐臘縣自然資源局***部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表***.xlsx

附件2.勐臘縣自然資源局***預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi).doc