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目? ? ?錄

第一部分：部門概況

一、主要職能

二、機構***

三、人員構成及編制現(xiàn)狀

第二部分：***市殘疾人聯(lián)合會***部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表（報表詳見附件）

第三部分：***市殘疾人聯(lián)合會***部門預算及“三公”經(jīng)費預算說明

一、***收支總體情況

二、***部門財政撥款支出預算情況

三、***部門預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況

第四部分：***部門預算其他事項說明

一、***市殘疾人聯(lián)合會預算單位***

二、局機關運行經(jīng)費預算安排情況

三、政府采購預算安排情況

四、國有資產(chǎn)的總體情況

五、部門預算績效說明

第五部分：名詞解釋

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第一部分：部門概況

一、主要職能

（一）聽取殘疾人意見，反映殘疾人要求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務。

（二）團結、教育殘疾人要遵守法律，履行應盡的義務，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立、為社會主義建設貢獻力量。

（三）弘***道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

（四）開展和促進殘疾人康復、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。

（五）協(xié)助政府研究、制定和實施推動殘疾人事業(yè)政策和規(guī)劃，對有關業(yè)務領域進行指導和管理。

（六）承擔***市人民政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務。

（七）指導和檢查縣、區(qū)殘疾人聯(lián)合會工作，指導和管理各類殘疾人社團組織。

（八）管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。

（九）開展殘疾人事業(yè)的交流與合作。

（十）***市委、市政府交辦的其他工作。

二、機構***

***市殘疾人聯(lián)合會（含所屬事業(yè)單位，下同）共有直屬單位3個。其中參照公務員管理事業(yè)單位1個，非參照公務員管理事業(yè)單位2個。參照公務員管理事業(yè)單位******市殘疾人聯(lián)合會，非參照公務員管理事業(yè)單位***：***市殘疾人勞動就業(yè)服務中心及***市殘疾人康復中心。

機關本級內(nèi)設辦公室、綜合科。

三、人員構成及編制現(xiàn)狀

******市殘疾人聯(lián)合會在職人員編制總數(shù)為16人，實有在職16人，實有離休0人，實有退休8人。具體情況如下：

1.市殘聯(lián)編制數(shù)5人，編內(nèi)實有在職5人，實有離休0人，實有退休8人。

2.市殘疾人勞動就業(yè)服務中心編制數(shù)8人，編內(nèi)實有在職8人。

3.市殘疾人康復中心編制數(shù)3人，編內(nèi)實有在職3人。

第二部分：***市殘疾人聯(lián)合會***部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表（報表詳見附件）

一、***部門預算報表

（一）部門收支總體情況表

（二）部門收入總體情況表

（三）部門支出總體情況表

（四）財政撥款收支總體情況表

（五）一般公共預算支出情況表

（六）一般公共預算基本支出情況表

（七）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

（八）政府性基金預算支出情況表

（九）國有資本經(jīng)營預算支出情況表

（十）預算項目績效目標公開表

第三部分：***市殘疾人聯(lián)合會***部門預算及“三公”經(jīng)費預算說明

一、***收支總體情況

（一）收入預算說明。

***收入總預算135***元，同比增加19***元，增長16.84%。其中：

一般公共預算撥款111***元，同比減少4***元，下降4.22%。?

政府性基***元，同比無增減。

納入財政專戶管理的收入安排***元，同比無增減。

未納入財政專戶管理的收入安排的資***元，同比增***元。

上年結***元，同比無增減。

***收入預算總體增加的主要原因：新增殘疾兒童康復救助資金***結余及***預計收入項目，此項目***區(qū)殘聯(lián)或***市縣殘聯(lián)委托我會二層單位***市殘疾人康復中心康復訓練殘疾兒童所產(chǎn)生的費用。

（二）支出預算說明。

***支出總預算135***元，其中：基本支出28***元，占支出總預算的21.27%，同比增加1***元，增長3.6%；項目支出10***元，占支出總預算的78.73%，同比增加18***元，增長21.02%。 支出增減的主要原因與收入增減的主要原因相同。

1.按支出功能分類科目劃分，共分為3類，其中：

（1）社會保障和就業(yè)科目支出預算13***元，占支出總預算97.01％，同比增加19***元，增長16.97％。

（2）衛(wèi)生健康支出科目支出預算1***元，占支出總預算1.26％，同比增加***元，增長45.82％。

（3）住房保障科目支出預算2***元，占支出總預算1.73%，同比減少***元，下降3.21％。?

2.按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

（1）基本支出預算。?

基本支出預算28***元，占支出總預算的21.27%，同比增加1***元，增長3.6%。?

工資福利支出預算24***元，占基本支出預算83.57％，同比減少***元，下降0.42％。?

商品和服務支出預算3***元，占基本支出預算13.15％，同比增加***元，增長26.61％。?

對個人和家庭的補助支出預算***元，占基本支出預算的3.28％，同比增***元，增長48.51％。?

（2）項目支出預算。?

項目支出預算10***元，占支出總預算的78.73%，同比增加18***元，增長21.02%。?

工資福利支出預算34***元，占項目支出預算32.65％，同比增加23***元，增長218.53％。?

商品和服務支出預算33***元，占項目支出預算30.94%，同比增加10***元，增長47.22％。?

對個人和家庭的補助支出預算20***元，占項目支出預算的18.86％，同比減少13***元，下降39.53％。?

資本性支出預算18***元，占項目支出預算17.55%，同比減少2***元，下降13.32%。

二、***部門財政撥款支出預算情況

（一）一般公共預算財政撥款情況。

***一般公共預算財政撥款支出預算111***元，其中：基本支出預算28***元，項目支出預算8***元。具體支出預算如下：

1. 行政單位******元，全部是基本支出預算，用于退休人員生活補助等費用。

2. 機關事業(yè)單位***3***元，全部是基本支出預算，用于在職人員基本養(yǎng)老保險費用。

3.行政***元，其中：基本支出7***元，項目支出1***元，主要用于保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經(jīng)費支出、按統(tǒng)一規(guī)定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。

4.殘疾人康復18***元，其中：基本支出預算3***元、項目支出預***元。主要用于在編職工工資福利的基本支出、市殘聯(lián)和下屬事業(yè)單位***，如殘疾人康復中心***樓工程、開***市精準康復及殘疾兒童康復救助業(yè)務、殘疾兒童康復***市本級補助等項目。

5. 殘疾人就業(yè)和扶貧27***元，其中：基本支出預算9***元、項目支出預***元。主要用于在編職工工資福利的基本支出、市殘聯(lián)和下屬事業(yè)單位***，如陽光助殘扶貧基地、殘疾人勞動就業(yè)服務中心工作經(jīng)費、聘用人員經(jīng)費等項目。

6. 殘疾人***元，全部是項目支出預算。主要***市殘聯(lián)和下屬事業(yè)單位***，如為完成殘疾人運動員常規(guī)集訓、全國特奧日趣味活動比賽、 “殘疾人健身周”活動等項目。

7. 其他殘疾人事業(yè)支出44***元，全部是項目支出預算。主要***市殘聯(lián)和下屬事業(yè)單位***，如殘疾人無障礙設施建設及殘疾人無障礙進家庭配套經(jīng)費、殘疾人教育專項經(jīng)費、殘疾人專職委員補助經(jīng)費、殘疾人宣傳文化和文藝活動經(jīng)費等項目。

8.行政單位******元，全部是基本支出預算。是根***市統(tǒng)一規(guī)定，按按行政機關在職職工工資總額的一定比例計繳的醫(yī)療保險。

9.事業(yè)單位******元，全部是基本支出預算。是根***市統(tǒng)一規(guī)定，按事業(yè)單位***。

10. 公務員醫(yī)療補助***元，全部是基本支出預算。是根***市統(tǒng)一規(guī)定，按行政事業(yè)單位***。

11.住房公積金2***元，全部是基本支出預算。是按照國家統(tǒng)一規(guī)定，為局機關和所屬事業(yè)單位***。

（二）政府性基金財政撥款情況。

***政府性基金財政撥款支***元。

（三）國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況。

我會***部門預算無國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

三、***部門預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況

（一）***部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況。

***部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預***元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支***元，公務接待費支出預***元，公務用車購置及運行費支出預***元。

（二）***一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況。

***一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預***元，比***預算***元增加***元，同比增長36.63%。***一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費增加的原因主要是：***度預計指導、促進、驗收各縣（區(qū)）工作次數(shù)增加，公務用車運行維護費增加。其中：

1.因公出國（境）經(jīng)費2023***元，同比無增減。

2.公務接待費***預***元，同比減少***元，下降33.33%。接待有關領導***市參加各類會議、重大活動和調(diào)研考察等公務活動的接待費用以及開展業(yè)務活動需要開支的公務接待費用。減少的主要原因是根據(jù)以前年度接待人次趨勢減少支出。

3.公務用車購置及運行費***預***元，同比增***元，增長55%。其中：

（1）公務用車購置2023***元，同比無增減。

（2）公務用車運行維護費***預***元，同比增***元，增長55%。主要***市內(nèi)執(zhí)行公務、以及開展各項檢查工作的燃料費、維修費、過***路費、保險費以及車輛年審等支出。增（減）的主要原因是***度預計指導、促進、驗收各縣（區(qū)）工作次數(shù)增加，公務用車運行維護費增加。

第四部分：***部門預算其他事項說明

一、***市殘疾人聯(lián)合會預算單位***

***市殘疾人聯(lián)合會***的部門預算由殘聯(lián)本級及下屬2個事業(yè)單位***，其中：

***市殘聯(lián)部門預算的3個事業(yè)單位***：參照公務員管理全額撥款事業(yè)單位1 個，非參照公務員管理全額撥款事業(yè)單位2個。參公事業(yè)單位******市殘疾人聯(lián)合會；非參公事業(yè)單位******市殘疾人勞動就業(yè)服務中心及***市殘疾人康復中心。

二、局機關運行經(jīng)費預算安排情況

行政***元，其中基本支出7***元，項目支出1***元。主要***市殘聯(lián)機關為保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的支出。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經(jīng)費支出、按統(tǒng)一規(guī)定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出，根據(jù)黨史學習教育工作部署的相關要求、為完成殘疾人相關工作所需的工作經(jīng)費等。

三、政府采購預算安排情況

***政府采購預算6***元，同比減少16***元，下降72.85%，其中：集中采購6***元，占政府采購預算的100%，同比增加5***元，增長650.67%；分散采***元，占政府采購預算的0%，同比減少21***元，下降100%。

政府采購資金類型：一般公共預算撥款6***元，上年結余收***元。

按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。貨物類采購預算***元，服務類采購預算***元，工程類采購***元。

四、國有資產(chǎn)的總體情況

根據(jù)***市公務用車制度改革方案相關規(guī)定，核定我會保留的公務用車編制為2輛，其中：殘疾人勞動就業(yè)服務中心（二層）核定公務車編制1輛，實有車輛1輛，其中應急機要通信車0輛（越野車0輛，小型普通客車0輛），老干部工作用車0輛（小型普通客車0輛，大型普通客車0輛），公務用車1輛（越野車1輛，小型普通客車0輛）；殘疾人康復中心（二層）核定公務車編制1輛，實有車輛1輛，其中應急機要通信車0輛（越野車0輛，小型普通客車0輛），老干部工作用車0輛（小型普通客車0輛，大型普通客車0輛），公務用車1輛（越野車0輛，小型普通客車1輛）。

五、部門預算績效說明

（一）部門整體績效目標編制情況。***我會按照財政部門要求編制部門整體績效目標，涉及預算金額****元。

（二）部門預算項目績效目標編制情況。***我會26個部門預算項目編制績效目標，涉及預算金額***元，分別是：殘聯(lián)工作經(jīng)費項目，預算金額***殘疾人維權項目，預算***元；殘疾人體育項目，預算金額***市殘疾人康復中心***樓項目，預算金額***；殘聯(lián)舉辦殘疾人就業(yè)培訓項目，預算金額***殘疾人宣文活動經(jīng)費，預算金額***日慰問困難殘疾人家庭經(jīng)費，預算金額***置機關辦公設備經(jīng)費，預算***元；愛耳日和助殘日、孤獨癥日、六一兒童節(jié)、國際殘疾人日活動經(jīng)費，預算***元；殘疾人專職委員補助，預算金額***元；康復工作配套經(jīng)費，預算金額***疾人教育專項，預算金額***元；殘疾人無障礙設施建設及殘疾人無障礙進家庭配套經(jīng)費，預算金額***展康復工作業(yè)務經(jīng)費，預算金額***市殘疾兒童康復定點機構***，預算金額***光助殘***市級配套項目，預算金額***殘疾人就業(yè)、培訓、社保、盲人按摩和殘疾人民生領域相關工作經(jīng)費，預算金額***員經(jīng)費，預算金額***；殘疾人綜合服務中心***樓及院內(nèi)設施維護，預算金額***疾人日間托養(yǎng)，預算金額***市殘疾人綜合服務中心***樓工程款(余款)，預算金額***；殘疾人就業(yè)中心***樓消防安全項目整改，預算金額***殘疾人就業(yè)工作推廣宣傳項目，預算金額*****樓消防安全項目整改(二期)，預算金額***殘疾兒童***市本級項目，預算金額***殘疾兒童康復救助資金***結余及***預計收入，預算金額***。

第五部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。?

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位***。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位***“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位***、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。?

六、年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。?

七、結余分配：指事業(yè)單位***、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位***。?

八、年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。?

九、基本支出：指為保障機構***、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。?

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位***。

十二、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位***（境）的國際旅費、國***市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位***（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位***（含外賓接待）支出。?

十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。