***省***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局***度部門決算

目　錄

第一部分：***省***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、單位***

二、機構(gòu)***

第二部分：***省***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局***度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分：***省***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局***度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

十一、預(yù)算績效情況說明

第四部分：名詞解釋

第五部分：附件

第一部分　***省***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局　概況

一、單位***

***省***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的主要職責(zé)如下：

（一）負(fù)***市農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的組織領(lǐng)導(dǎo)及綜合協(xié)調(diào)。
（二）承擔(dān)完善農(nóng)村經(jīng)營管理體制的責(zé)任。
（三）指***市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。
（四）促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展。
（五）承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責(zé)任。
（六）依法開展有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料行政許可及監(jiān)督管理。
（七）負(fù)責(zé)動物重大疫病及農(nóng)作物重大病蟲害防控。
（八）負(fù)責(zé)畜禽屠宰行業(yè)監(jiān)督管理。
（九）承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)工作。
（十）管理農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟信息。
（十一）指導(dǎo)農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新和技術(shù)推廣。
（十二）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)。
（十三）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)***區(qū)劃和資源保護(hù)工作。
（十四）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生態(tài)和農(nóng)村能源有關(guān)工作。
（十五）協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展；指***鎮(zhèn)企業(yè)和農(nóng)村二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，扶持發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工流通業(yè)、鄉(xiāng)村旅游業(yè)等服務(wù)業(yè)。
（十六）組織和指***市社會主義新農(nóng)村建設(shè)，參與農(nóng)村社會發(fā)展、基層組織建設(shè)、精神文明建設(shè)和民主法制建設(shè)相關(guān)工作。
（十七）承辦農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)。
（十八）***市委、市政***省農(nóng)委、省委農(nóng)工委交辦的其他事項。

1. 機構(gòu)***

***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)機構(gòu)15個，分別是：辦公室、財務(wù)科、人事科、發(fā)展規(guī)劃科、政策法規(guī)科、農(nóng)業(yè)經(jīng)營組織指導(dǎo)科、農(nóng)村社會事業(yè)促進(jìn)科、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管科、農(nóng)業(yè)科教與信息科、種植業(yè)科、農(nóng)業(yè)機械化管理科、畜牧發(fā)展科、獸藥管理科、漁業(yè)漁政管理科、農(nóng)田建設(shè)管理科。

按照部門決算編報要求，納入我單位***度部門決算編報范圍的下屬單位***21個，分別是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位　1個：***市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法監(jiān)察支隊；財政全額撥款事業(yè)單位20個：***市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、***市農(nóng)業(yè)科教信息站、***市農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測站、***市植保植檢站、***市土肥站、***市農(nóng)業(yè)經(jīng)營管理站、***市種子管理站、***市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理站（農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗測試中心）、中央農(nóng)業(yè)廣播學(xué)校銅仁分校、***市畜牧技術(shù)推廣站、***市飼草飼料工作站、***市漁業(yè)技術(shù)推廣站、***市獸藥監(jiān)察所、***市畜產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測中心、***市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室、***市農(nóng)業(yè)***區(qū)劃中心、***市動物疫病預(yù)防控制中心、***市動物衛(wèi)生監(jiān)督所、農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站、農(nóng)業(yè)科學(xué)院，所屬單位***，全部納入局機關(guān)統(tǒng)一核算。

***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（含所屬機構(gòu)）核定編制數(shù)為326人，其中：本局行政編制33個，所屬二級單位***293人（含機關(guān)工勤14人，參公事業(yè)編制15人）。***年末實有人數(shù)總計293人，其中：行政編制在職人員31人，下屬二級單位***262人；離退休人員為382人，其中：離休人員　2人，退休人員380人。

第二部分　***省***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局***度部門決算公開報表

（詳見附表）

第三部分***省***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局***度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

***省***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局***度收支決算總計12402***元，與***相比，增加343***元，增長38.36％，主要原因是：本年度發(fā)生東西部協(xié)作資金2000萬、亞洲開發(fā)銀行貸款項目列入本部門收***省級財政專項資金相應(yīng)增加影響。

二、收入決算情況說明

***省***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局***度收入合計1209***元，其中：財政撥款收入980***元，占81.11％；上級補助收***元，占0.00％；事業(yè)收***元，占0.00％；經(jīng)營收***元，占0.00％；附屬單位******元，占0.00％；其他收入228***元，占18.90％。

三、支出決算情況說明

***省***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局***度支出合計120***元，其中：基本支出730***元，占60.81％；項目支出470***元，占39.19％；上繳上級支***元，占0.00％；經(jīng)營支***元，占0.00?。ィ粚Ω綄賳挝?*****元，占0.00?。ァ?/p>

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

***省***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局***度財政撥款收支決算總計986***元。與***相比，增加184***元，增長22.94％，主要原因是：本年度亞洲開發(fā)銀行貸款項目列入本部門收***省級財政專項資金相應(yīng)增加影響。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

***省***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局***度一般公共預(yù)算財政撥款支出986***元，占本年支出合計的82.16?。?。與***相比，增加193***元，增長24.48％，主要原因是：本年度亞洲開發(fā)銀行貸款項目列入本部門收***省級財政專項資金相應(yīng)增加影響。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

***度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出（類）支出213***元，占21.67％；衛(wèi)生健康支出（類）支出22***元，占2.25％；農(nóng)林水支出（類）支出718***元，占72.86％；住房保障支出（類）支出31***元，占3.23％。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

***度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為663***元，支出決算為986***元，完成年初預(yù)算的148.55％。其中：

1．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位***（款）

行政單位***（項）年初預(yù)算為117***元，支出決算為131***元，完成年初預(yù)算的112.48％。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：正常追加退休人員目標(biāo)獎等變動影響。

2．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位***（款）機關(guān)事業(yè)單位***（項）。年初預(yù)算為34***元，支出決算為34***元，完成年初預(yù)算的99.39?。ァQ算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：正常人員變動和繳費基數(shù)變動影響。

3．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位***（款）機關(guān)事業(yè)單位***（項）。年初預(yù)算為11***元，支出決算為14***元，完成年初預(yù)算的120.08％。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：正常人員變動追加職業(yè)年金虛賬記實影響。

4．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位***（款）其他行政事業(yè)單位***（項）。年初***元，支出決算為6***元，年初無預(yù)算數(shù)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度退休人員追加的獨生子女一次性補助影響。

5．社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初***元，支出決算為26***元，年初本單位***，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度新增退休職工因病死亡產(chǎn)生死亡撫恤金。

6．衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）。年初***元，支出決算為5***元，年初本單位***，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：因貴陽突發(fā)新冠疫情本單位***。

7．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）行政單位***（項）。年初預(yù)算為20***元，支出決算為16***元，完成年初預(yù)算的80.48?。?，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度人員變動影響。

8．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為397***元，支出決算為443***元，完成年初預(yù)算的111.61％。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度人員變動工資影響。

9．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為19***元，支出***元，主要原因是：本年度原大興奶牛場的人員經(jīng)費年初預(yù)算為一般行政管理事務(wù)（項），在年終決算數(shù)根據(jù)財政要求調(diào)整功能科目合并到其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）影響。

10．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項）。年初預(yù)***元，支出決算為12***元，完成年初預(yù)算的286.13％。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度爭取到上級部門專項資金納入一般公共預(yù)算撥款影響。

11．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）。年初預(yù)***元，支出決算為32***元，完成年初預(yù)算的923.63％。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度爭取到上級部門專項資金納入一般公共預(yù)算撥款影響。

12．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項）。年初預(yù)***元，支出決算為8***元，完成年初預(yù)算的248.61％。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度爭取到上級部門專項資金納入一般公共預(yù)算撥款影響。

13．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項）。年初預(yù)***元，支出決***元，完成年初預(yù)算的100％，與年初預(yù)算無差異。

14．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)（項）。年初預(yù)***元，支出決***元，完成年初預(yù)算的100％，與年初預(yù)算無差異。

15．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項）。年初***元，支出決算為4***元，無年初預(yù)算安排。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度爭取到上級部門專項資金納入一般公共預(yù)算撥款影響。

16．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）。年初預(yù)算***元，支出決算為20***元，完成年初預(yù)算的162.87％。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度爭取到上級部門專項資金納入一般公共預(yù)算撥款影響。

17．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村合作經(jīng)濟（項）。年初***元，支出決算為***元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度爭取到上級部門專項資金納入一般公共預(yù)算撥款影響。

18．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項）。年初預(yù)***元，支出決***元，完成年初預(yù)算的100％，與年初預(yù)算無差異。

19．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項）。年初***元，支出決算為36***元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度爭取到上級部門專項資金納入一般公共預(yù)算撥款影響。

20．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）成品油價***業(yè)的補貼（項）。年初***元，支出決算***元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度爭取到上級部門專項資金納入一般公共預(yù)算撥款影響。

21．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項）。年初***元，支出***元，完成年初預(yù)算的100％，與年初預(yù)算無差異。

22．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。年初***元，支出決算為109***元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度爭取到上級部門專項資金納入一般公共預(yù)算撥款影響。

23．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為32***元，支出決算為31***元，完成年初預(yù)算的99.50％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度人員和公積金繳費基數(shù)變動影響。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

***省***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局***度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出730***元，其中：

（一）人員經(jīng)費690***元，主要包括：基本工資147***元、津貼補貼75***元、獎金128***元、伙食***元、績效工資66***元、機關(guān)事業(yè)單位***34***元、職業(yè)年金繳費14***元、職工基本醫(yī)療保險繳費16***元、公務(wù)員醫(yī)療補***元、其他社會保障繳費***元、住房公積金31***元、***元、其他工資福***元、離休費3***元、退休費138***元、退職（***元、撫恤金26***元、生活補助4***元、***元、醫(yī)療***元、***元、***元、個人農(nóng)業(yè)生***元、代繳社會***元、其他對個人和家庭的補***元。

（二）公用經(jīng)費39***元，主要包括：辦公費1***元、***元、***元、***元、水費***元、***元、郵***元、***元、物業(yè)管理費1***元、差旅費4***元、因公出國（境***元、維修（護(hù)）費***元、***元、會議費***元、培訓(xùn)費***元、公務(wù)***元、專用***元、被裝***元、專用***元、勞務(wù)費***元、委托***元、工會經(jīng)費7***元、福利費5***元、公務(wù)用車運行維護(hù)費2***元、其他交通費用4***元、稅金及附加費用1***元、其他商品和服務(wù)支出3***元、辦公設(shè)備購置***元、專用設(shè)***元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購***元、公務(wù)用***元、無形資***元、其他資本***元。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

***省***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局***度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為10***元，支出決算為10***元，完成預(yù)算的100.00　％。

1. “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

***度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算10***元，比上年增加7***元，增長347.05％，增加主要原因是：一是因工作需要新購2臺執(zhí)法用車，二是因工作需要增加了公務(wù)用車運行維護(hù)費。其中，因公出國（境）費支***元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00％，與上年決算數(shù)持平，無增減變動　；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出9***元，占“三公”經(jīng)費支出總額的92.13％，比上年增加7***元，增長585.31％，增加主要原因是：一是因工作需要新購2臺執(zhí)法用車，二是因工作需要增加了公務(wù)用車運行維護(hù)費??；公務(wù)接待費支***元，占“三公”經(jīng)費支出總額的7.87?。ィ壬夏隃p少***元，降低11.80％，減少主要原因是：進(jìn)一步加強了公務(wù)接待的管理。具體情況如下：

1．因公出國（境）費預(yù)算***元，支出決算***元，完成預(yù)算的0.00　％。全年使用財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組共計0個，累計0人次。無支出。

2．公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算9***元，支出決算9***元，完成預(yù)算的100.00?。ァＦ渲?，公務(wù)用車購置支出***元，購置2輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運行維護(hù)費5***元。主要用于：一是因工作需要新購2臺執(zhí)法用車，二是因工作需要增加了公務(wù)用車運行維護(hù)費。***，***省***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局單位***10輛，其中有2輛已***市機關(guān)事務(wù)中心處置，待正式行文批復(fù)后進(jìn)行資產(chǎn)卡片及賬務(wù)處理，另有1輛是由以前單位******。

3．公務(wù)接待費預(yù)算***元，支出決算***元，完成預(yù)算的100.00％。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出***元，主要是用于接待上級部門工作檢查***市農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展工作需要產(chǎn)生的公務(wù)接待。***國內(nèi)公務(wù)接待110批次，890人次。國（境）外公務(wù)接待費支***元，國（境）外公務(wù)接待0批次、0人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

本單位***度沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位***度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

***省***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局***度機關(guān)運行經(jīng)費支出39***元，比上年減少5***元，降低11.46％，主要原因是：本年度的職工個人通訊補助費及公務(wù)交通補貼已直接列入了人員經(jīng)費支出影響。

（二）政府采購支出情況

***度政府采購支出總額74***元，其中：政府采購貨物支出4***元、政府采購工程支出***元、政府采購服務(wù)支出70***元；授予中小企業(yè)合同金額***元，占政府采購支出總額的100％，其中：授予小微企業(yè)合同金額***政府采購支出總額的0％。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至******月***日，共有車輛10輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛（其他用車主要是：由于以前單位******。）；單***元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十一、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，我單位******度財政撥款項目支出開展了績效自評工作，共計17個項目進(jìn)行了績效自評，涉及資***元，自評覆蓋率達(dá)到100％。

（二）二級項目支出績效自評結(jié)果。

***度我單位***。

（三）部分重點項目績效評價***p>

***度我單位***。

第四部分　名詞解釋

一、財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位***。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位***。

五、附屬單位***：指事業(yè)單位***。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位***”等之外取得的收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位***“財政撥款收入”“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位***”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位***、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

八、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

九、結(jié)余分配：反映單位***。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位***。

十四、對附屬單位***：指事業(yè)單位***。

十五、“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位***（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位***、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位***（含外賓接待）支出。

十六、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

十七、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)***（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)***（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)***。

十八、科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）其他應(yīng)用研究支出（項）：反映除上述項目以外其他用于應(yīng)用研究方面的支出。

十九、科學(xué)技術(shù)支出（類）社會科學(xué)（款）社會科學(xué)研究機構(gòu)（項）：反映各級社會科學(xué)院、中共中央所屬社會科學(xué)研究機構(gòu)、其他部門所屬從事社會科學(xué)研究機構(gòu)***。

二十、科學(xué)技術(shù)支出（類）社會科學(xué)（款）其他社會科學(xué)支出（項）：反映其他用于社會科學(xué)研究方面的支出，包括中國社科院研究生院的支出。

二十一、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位***（款）機關(guān)事業(yè)單位***（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位***。

二十二、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位***（款）機關(guān)事業(yè)單位***（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位***。

二十三、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位***（款）其他行政事業(yè)單位***（項）：反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位***。

二十四、社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

二十五、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）行政單位***（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

二十六、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）事業(yè)單位***（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位***，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位***，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

二十七、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

二十八、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

二十九、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項）：反映用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化、農(nóng)業(yè)新品種、新玩具、新技術(shù)引進(jìn)、試驗示范、推廣及服務(wù)等方面的支出。

三十、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）：反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預(yù)報、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補償及勞務(wù)補助、菌（毒）種保藏及動植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測等方面的支出。

三十一、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項）：反映用于農(nóng)業(yè)質(zhì)量安全制定、施放和監(jiān)督，投入品監(jiān)管、殘留監(jiān)控，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、普查、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范等方面的支出。

三十二、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項）：反映用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村法治建設(shè)、行政執(zhí)法、行政復(fù)議、行政訴訟等方面的支出。

三十三、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)（項）：反映用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村統(tǒng)計調(diào)查與信息收集、整理、分析、發(fā)布，以及農(nóng)業(yè)自然資源調(diào)查與***區(qū)劃等方面的支出。

三十四、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項）：反映對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)因遭受自然、生物災(zāi)害損失給予的補助，促進(jìn)農(nóng)業(yè)防災(zāi)增產(chǎn)措施補助，海難求助補助，因其他災(zāi)害導(dǎo)致農(nóng)牧漁業(yè)生產(chǎn)者損失給予的補助支出。、

三十五、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）：反映用于耕地地力保護(hù)、適度規(guī)模經(jīng)營、農(nóng)機購置補貼、優(yōu)勢特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合等方面支出。

三十六、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)合作經(jīng)濟（項）：反映用于農(nóng)村集體經(jīng)濟組織、農(nóng)民合作經(jīng)濟組織、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體和農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

三十七、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項）：反映用于農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展的支出。

三十八、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項）：反映用于農(nóng)業(yè)耕地保護(hù)、修復(fù)與建設(shè)，草原草場改良、利用及建設(shè)，漁業(yè)水產(chǎn)及水生生物資源保護(hù)與利用等方面的支出。

三十九、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）漁業(yè)發(fā)展（項）：反映用于海洋牧場、現(xiàn)代漁業(yè)裝備設(shè)施、漁業(yè)基礎(chǔ)公共設(shè)施、漁業(yè)綠色循環(huán)發(fā)展、漁業(yè)資源調(diào)查養(yǎng)護(hù)和國際履約能力提升等方面的支出。

四十、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項）：反映用于農(nóng)田建設(shè)和田間水利相關(guān)工程建設(shè)的支出。

四十一、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）：反映除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

四十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位***、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第五部分　附件

1、***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局***部門決算報表

附件1、***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局***部門決算報表.pdf

2、***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局***項目支出績效目標(biāo)自評表

附件2、***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局***項目支出績效目標(biāo)自評表.pdf

3、***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局***重點項目支出績效目標(biāo)自評表

附件3、***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局***重點項目支出績效目標(biāo)自評表.pdf