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文山州審計局：

你單位***《***省文山壯族苗族自治州審計局審計報告》（文審投報【2023】2號）已收悉，經(jīng)縣水務局主要領(lǐng)導組織相關(guān)人員針對審計發(fā)現(xiàn)問題和處理意見進行認真審閱，已對接聯(lián)系相關(guān)單位***，目前已基本整改完善，現(xiàn)將整改情況作如下報告。

一、基本建設程序履行不到位

整改情況：今后建設項目會嚴格遵守相關(guān)規(guī)定，加強各項目建設管理。

二、多計工程價*****元

整改情況：縣水務局財務負責人員已將審減金額***后期會按此次審計報告審減的金額***

三、部分工程結(jié)算價***不充分，涉及金***元

整改情況：縣水務局已按審計意見要求工程建設管理局復核工程量是否屬實，并按規(guī)定補充完善資料，今后建設項目嚴格審核工程量，并按相關(guān)規(guī)定做好資料的收集整理，杜絕此類情況發(fā)生。

四、違規(guī)出借項目資金****元

整改情況：我單位*********月***日向縣財政局發(fā)了一份關(guān)于催還借款（6292***元）的函（西水函〔2023〕33號），請縣財政局在******月***日前將該筆欠款歸還我單位，同意也對接了縣財政局領(lǐng)導，目前，因該筆資金未納入***縣財政預算內(nèi)資金，加之，當前財政十分困難，年內(nèi)難以完成整改。水務局將其作為明年納入財政預算的重點事項計劃于年底前上報縣財政，爭取納入***財政預算，擬以***爭取財政資金后再調(diào)整歸還，歸還時間：預計******月前整改完成。

五、擠占項目資金6501***元

（一）針對使用西疇縣土鍋洞水庫工程項目前期經(jīng)費支付其他項目前期費用問題整改情況。

根據(jù)《***省文山壯族苗族自治州審計局審計報告》（文審投報〔2023〕2號），截止******月***日，用于支付其他項目的前期費用6***元未歸還該項目。

整改情況：由于縣水務局無力籌集項目前期經(jīng)費，故無力在整改時限內(nèi)歸還該筆經(jīng)費。水務局于******月***日向西疇縣人民政府請求幫助解決項目前期經(jīng)費（西水請〔2023〕41號），待政府討論研究后，水務局再按要求落實整改。預計******月前整改完成。

（二）針對使用項目管理費支付非西疇縣土鍋洞水庫工程專用車輛運行維護費400***元問題整改情況。

根據(jù)《***省文山壯族苗族自治州審計局審計報告》（文審投報〔2023〕2號），違規(guī)報銷非項目專用車輛修理費及保險費共計400***元。

整改情況：我單位*********月***日黨組會議討論一致同意從公用經(jīng)費中列支，并于******月***日向財政局申請支付該筆費用，預計******月底前整改完成。

六、往來款長期***元

根據(jù)《***省文山壯族苗族自治州審計局審計報告》（文審投報〔2023〕2號），***多歸還***元導致***長期掛賬。

整改情況：***董事長對接，賬務處理正在進一步商討中，預計******月底前整改完成。

七、結(jié)余資金294***元未收回

整改情況：征地補償費結(jié)余資金29***元已于******月***日退回我單位***，并已用于支付工程款。

八、部分資產(chǎn)管理不規(guī)范

整改情況：******月***日已將西疇縣土鍋洞水庫工程建設管理局購買的兩臺聯(lián)想筆記本電腦移交***，并由龍廷麗、龔家文向***各領(lǐng)取一臺聯(lián)想筆記本電腦個人負責保存管理使用。

九、項目部食堂伙食費管理不規(guī)范

整改情況：縣水務局已主要領(lǐng)導已對相關(guān)人員進行談話，要求今后在建設項目中要嚴于律己，不允許出現(xiàn)此類情況。

十、公務接待管理不規(guī)范

整改情況：于******月已整改。

十一、差旅費報銷管理不規(guī)范

整改情況：于******月已整改。

十二、違規(guī)將工程肢解發(fā)包

整改情況：縣水務局已嚴格要求全體干部職工，今后所有項目嚴格執(zhí)行招投標相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，不允許出現(xiàn)此類情況。

十三、勘察設計應招標未招標，涉及金額***/p>

整改情況：縣水務局已嚴格要求干部職工，今后所有項目嚴格執(zhí)行招投標相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，不允許出現(xiàn)此類情況。

十四、縣水務局對監(jiān)理及第三方審計單位***

整改情況：縣水務局已聯(lián)系相關(guān)單位，在今后工作中嚴格履行合同約定的義務，規(guī)范工程建設管理。

十五、部分工程檔案資料管理不規(guī)范

整改情況：已將資料完善并補齊，于******月***日已按檔案管理規(guī)定整理好并送縣檔案館存檔。

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******月***日