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【,云南,西雙版納州】勐臘縣人力資源和社會(huì)保障局（本級(jí)）2024年預(yù)算公開說明

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監(jiān)督索引號(hào)*** ***（本級(jí)）***預(yù)算公開目錄第一部分 ***（本級(jí)）***部門預(yù)算編制說明一、基本職能及主要工作二、預(yù)算單位*** 三、預(yù)算單位*** 四、預(yù)算單位*** 五、州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況六、政府采購(gòu)預(yù)算情況七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況九、其他公開信息第二部分 ***（本級(jí)）***部門預(yù)算表一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表二、部門收入預(yù)算表三、部門支出預(yù)算表四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表七、基本支出預(yù)算表八、項(xiàng)目支出預(yù)算表九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表十三、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表十五、新增資產(chǎn)配置表十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表 ***（本級(jí)）***部門預(yù)算編制說明根據(jù)《西雙版納州財(cái)政局轉(zhuǎn)發(fā)***省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)***省預(yù)算公開工作實(shí)施細(xì)則文件的通知》（西財(cái)預(yù)發(fā)〔2016〕214號(hào)）、《西雙版納州人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)決算公開工作的通知》（西政辦函〔2019〕5號(hào)）、《***省財(cái)政廳轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位***》（云財(cái)預(yù)〔2021〕49號(hào)）和《勐臘縣財(cái)政局關(guān)于做好***部門預(yù)算信息公開的通知》（臘財(cái)字〔2024〕2號(hào)）的相關(guān)要求，現(xiàn)將***（本級(jí)）***部門預(yù)算公開如下：一、基本職能及主要工作（一）部門主要職責(zé) 1.貫徹落實(shí)國(guó)家、省、州人力資源和社會(huì)保障政策、規(guī)劃，擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃、計(jì)劃。2.貫徹落實(shí)人力***市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動(dòng)政策，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效覆蓋。3.負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作。貫徹落實(shí)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，建立健全統(tǒng)籌城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度，落實(shí)就業(yè)援助制度，落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)相關(guān)政策。4.統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系。貫徹落實(shí)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)。組織擬訂養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案、參與擬訂相關(guān)社會(huì)保障基金投資政策。會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施全民參保計(jì)劃。5.負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)、擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。6.貫徹落實(shí)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁和勞動(dòng)關(guān)系政策、完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，落實(shí)職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度實(shí)施辦法、落實(shí)消除非法使用童工實(shí)施辦法和女工、未成年工特殊勞動(dòng)保護(hù)實(shí)施辦法。組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察、協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。7.牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革。貫徹落實(shí)專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育。擬訂技能人才培養(yǎng)、評(píng)價(jià)***勵(lì)制度。完善職業(yè)資格管理制度、健全***元化評(píng)價(jià)***會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位***，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位***、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，貫徹落實(shí)事業(yè)單位***。9.會(huì)同有關(guān)部門擬訂事業(yè)單位***、建立企事業(yè)單位***、工資增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制。貫徹落實(shí)企事業(yè)單位***。10.貫徹落實(shí)農(nóng)民工工作政策、協(xié)調(diào)解決重難點(diǎn)問題、維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。11.組織擬訂全縣表彰獎(jiǎng)勵(lì)政策，綜合管理全縣評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作，會(huì)同有關(guān)部門做好縣級(jí)以上表彰獎(jiǎng)勵(lì)獲得者的管理服務(wù)工作，根據(jù)授權(quán)會(huì)同有關(guān)部門承辦以縣委、縣政府名義開展的縣級(jí)表彰獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)。12.負(fù)責(zé)全縣人力資源和社會(huì)保障領(lǐng)域?qū)ν饨涣骱献鳌?3.負(fù)責(zé)勐臘（磨憨）重點(diǎn)開發(fā)開放***區(qū)、中國(guó)老撾磨憨—磨丁經(jīng)濟(jì)***區(qū)開發(fā)建設(shè)和管理中涉及本單位***。14.完成縣委、縣政府、***區(qū)（***區(qū)）黨工委、管委會(huì)交辦的其他任務(wù)。15.職能轉(zhuǎn)變。深入推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革、進(jìn)一步減少行政審批事項(xiàng)，規(guī)范和優(yōu)化對(duì)外辦理事項(xiàng)、落實(shí)國(guó)家職業(yè)資格目錄清單管理制度、加強(qiáng)事中事后監(jiān)管、創(chuàng)新就業(yè)和社會(huì)保障等公共服務(wù)方式、加強(qiáng)信息共享、提高公共服務(wù)水平。16.有關(guān)職責(zé)分工。與勐臘縣教育體育局的有關(guān)職責(zé)分工。高校畢業(yè)生就業(yè)政策由***牽頭，會(huì)同勐臘縣教育體育局等部門擬訂；高校畢業(yè)生離校前就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作，由勐臘縣教育體育局負(fù)責(zé)；高校畢業(yè)生離校后的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作，由***負(fù)責(zé)。（二）機(jī)構(gòu)*** 我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、工資福利股、就業(yè)促進(jìn)和勞動(dòng)關(guān)系股（政策法規(guī)股、調(diào)解仲裁院）、勞動(dòng)保障監(jiān)察和農(nóng)民工工作股（社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督股、勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)）、事業(yè)單位***、社會(huì)保險(xiǎn)綜合股（行政審批股）、勐臘縣勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院（勐臘縣勞動(dòng)權(quán)益保障中心）。所屬單位0個(gè)。其中，行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。（三）重點(diǎn)工作概述 1.推動(dòng)就業(yè)工作穩(wěn)中提質(zhì)。全縣實(shí)***鎮(zhèn)新增就業(yè)2,493人，城鎮(zhèn)下崗失業(yè)人員再就業(yè)531人，就業(yè)困難人員再就業(yè)462人，城鎮(zhèn)失業(yè)登記率控制在5.50%以內(nèi)，就業(yè)形勢(shì)保持穩(wěn)定，農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)68,559人，轉(zhuǎn)移就業(yè)率85.46%，完成創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款94筆，發(fā)放貸款金額*****元，帶動(dòng)就業(yè)310人，開展各類職業(yè)技能培訓(xùn)89期4,026人次。 2.持續(xù)深化社保體系建設(shè)。參***鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)55,902人，參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)102,654人，參加工傷保險(xiǎn)41,803人，參加失業(yè)保險(xiǎn)16,058人，全縣社?？ǔ挚?5.19萬人，領(lǐng)取電子社?？?3.36萬張，累計(jì)發(fā)***鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇73,65***元，發(fā)放城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇2,61***元，開展工傷認(rèn)定107起，發(fā)放工傷保險(xiǎn)待遇2,16***元，發(fā)放失業(yè)保險(xiǎn)待遇26***元，領(lǐng)取失業(yè)補(bǔ)助金870人次4***元。 3.提升人事人才服務(wù)水平。新增取得高級(jí)工以上職業(yè)資格證書或職業(yè)技能等級(jí)證書300人次，新增取得技師、高級(jí)技師職業(yè)資格證書或職業(yè)技能等級(jí)證書30人次，通過公開招聘、急需緊缺考核招聘、“三支一扶”招募、訂單定向免費(fèi)醫(yī)學(xué)生師范生安置、退役士兵安置等方式，補(bǔ)充各類專業(yè)技術(shù)人才451人，相繼出臺(tái)《勐臘縣高層次人才引進(jìn)培養(yǎng)辦法（試行）》《勐臘縣關(guān)于支持柔性引進(jìn)高層次人才的實(shí)施辦法（試行）》，最大限度釋放政策紅利。 4.全力維護(hù)勞動(dòng)關(guān)系和諧有序。審核并制發(fā)《勐臘縣境外邊民入境（務(wù)工）登記證》2,894本，順利與老撾***省勐新縣簽訂跨境勞務(wù)協(xié)作協(xié)議，建立起雙邊跨境用工合作機(jī)制，共為30***市場(chǎng)主體提供勞務(wù)服務(wù)，境外邊民入境務(wù)工管理工作在全州內(nèi)樹標(biāo)桿、創(chuàng)先進(jìn)成果顯現(xiàn)。勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解成功率94.00%，勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁結(jié)案率100.00%，勞動(dòng)保障監(jiān)察舉報(bào)投訴案件結(jié)案率100.00%，拖欠農(nóng)民工工資舉報(bào)投訴案件結(jié)案率100.00%。二、預(yù)算單位*** 我部門編制***部門預(yù)算單位***1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)（財(cái)政全額供給單位***1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)）；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。截止******月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：在職人員編制19名，其中：行政編制14名，工勤人員編制2名，事業(yè)編制3名（含參公）。在職實(shí)有19人，其中：財(cái)政全額保障 19人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位***0人。離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛，超編0輛。三、預(yù)算單位*** （一）部門財(cái)務(wù)收入情況 ***部門財(cái)務(wù)總收入54***元，其中：一般公共預(yù)算收入54***元，政府性基金收入***元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入***元，財(cái)政專戶管理資金收入***元、事業(yè)收入***元，事業(yè)單位******元，上級(jí)補(bǔ)助收入***元，附屬單位******元，其他收入***元。與上年對(duì)比減少15***元，下降22.32%，減少的原因主要是：在職人員績(jī)效考核基礎(chǔ)獎(jiǎng)、農(nóng)民工工資保證金應(yīng)急周轉(zhuǎn)資金、事業(yè)單位***、鄉(xiāng)***區(qū)社會(huì)保障網(wǎng)絡(luò)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目未納入本年度預(yù)算，導(dǎo)致財(cái)務(wù)總收入較上年減少。（二）部門財(cái)政撥款收入情況 ***部門財(cái)政撥款收入54***元，其中：本年收入54***元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入***元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款54***元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款***元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款***元。與上年對(duì)比減少15***元，下降22.32%，減少的原因主要是：在職人員績(jī)效考核基礎(chǔ)獎(jiǎng)、農(nóng)民工工資保證金應(yīng)急周轉(zhuǎn)資金、事業(yè)單位***、鄉(xiāng)***區(qū)社會(huì)保障網(wǎng)絡(luò)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目未納入本年度預(yù)算，導(dǎo)致財(cái)政撥款收入較上年減少。四、預(yù)算單位*** ***部門預(yù)算總支出54***元。財(cái)政撥款安排支出54***元，其中：一般公共預(yù)算安排支出54***元，政府性基金安排支出***元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)安排支出***元。財(cái)政專戶管理資金安排支出***元，單位******元。與上年對(duì)比減少15***元，下降22.32%，減少的原因主要是：在職人員績(jī)效考核基礎(chǔ)獎(jiǎng)、農(nóng)民工工資保證金應(yīng)急周轉(zhuǎn)資金、事業(yè)單位***、鄉(xiāng)***區(qū)社會(huì)保障網(wǎng)絡(luò)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目未納入本年度預(yù)算，導(dǎo)致預(yù)算總支出較上年減少。（一）財(cái)政撥款安排支出變化情況及原因本年財(cái)政撥款安排支出54***元，其中：基本支出54***元，項(xiàng)目支出***元。比***預(yù)算數(shù)減少15***元，下降22.32%。具體變動(dòng)情況及原因分析如下： 1.基本支出預(yù)算變化情況及原因 ***用于保障本單位***54***元，比***預(yù)算數(shù)減少3***元，下降5.77%。減少的原因主要是：在職人員績(jī)效考核基礎(chǔ)獎(jiǎng)未納入本年度預(yù)算，導(dǎo)致基本支出較上年減少。其中：（1）基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的94.61%,比***預(yù)算減少***元，下降5.80%，減少的原因主要是：在職人員績(jī)效考核基礎(chǔ)獎(jiǎng)未納入本年度預(yù)算，導(dǎo)致工資福利支出較上年減少。（2）辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）占基本支出的5.39%，比***預(yù)算增加***元，增長(zhǎng)2.35%，增加的原因主要是：本年度新增3名事業(yè)人員，日常公用經(jīng)費(fèi)較上年增加。（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出占基本支出的0.00%，比***預(yù)算減少***元，下降100.00%，減少的原因主要是：本年度遺屬生活補(bǔ)助由基本支出預(yù)算調(diào)整為項(xiàng)目支出預(yù)算，導(dǎo)致對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出***元。（4）資本性支出占基本支出的0.00%，與***預(yù)算相比，無增減變化。 2.項(xiàng)目支出預(yù)算變化情況及原因 ***用于保障本單位***1個(gè)，安排***元，為***遺屬生活補(bǔ)助（含***提標(biāo)部分）經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開支。比***預(yù)算減少12***元，下降99.04%，減少的原因主要是：農(nóng)民工工資保證金應(yīng)急周轉(zhuǎn)資金、事業(yè)單位***、鄉(xiāng)***區(qū)社會(huì)保障網(wǎng)絡(luò)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目未納入本年度預(yù)算，導(dǎo)致項(xiàng)目支出較上年減少。（二）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況 1.社會(huì)保障和就業(yè)支出—人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)—行政運(yùn)行19***元，主要用于機(jī)關(guān)行政人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金支出；政府購(gòu)買人員工資及保險(xiǎn)支出；機(jī)關(guān)行政人員公用經(jīng)費(fèi)支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出等。 2.社會(huì)保障和就業(yè)支出—人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行2***元，主要用于事業(yè)人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資支出；事業(yè)人員公用經(jīng)費(fèi)支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出等。 3.社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位***—行政單位******元，主要用于機(jī)關(guān)退休人員的公用經(jīng)費(fèi)支出。 4.社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位***—機(jī)關(guān)事業(yè)單位***3***元，主要用于機(jī)關(guān)行政人員及事業(yè)人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。 5.社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤***元，主要用于遺屬人員生活困難補(bǔ)助支出。 6.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位***—行政單位***1***元，主要用于機(jī)關(guān)行政人員的基本醫(yī)療繳費(fèi)支出。 7.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位***—事業(yè)單位******元，主要用于事業(yè)人員的基本醫(yī)療繳費(fèi)支出。 8.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位***—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1***元，主要用于機(jī)關(guān)在職、退休人員公務(wù)員及事業(yè)人員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。 9.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位***—其他行政事業(yè)單位******元，主要用于機(jī)關(guān)行政人員及事業(yè)人員的大病、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。 10.農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助2***元，主要用于勐臘縣三支一扶人員經(jīng)費(fèi)支出。 11.住房保障支出—住房改革支出—住房公積金2***元，主要用于機(jī)關(guān)行政人員及事業(yè)人員住房公積金繳費(fèi)支出。（三）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況 1.工資福利支出基本工資7***元（其中：基本支出7***元，項(xiàng)目支出***元）津貼補(bǔ)貼8***元（其中：基本支出8***元，項(xiàng)目支出***元）獎(jiǎng)金***元（其中：基本支出***元，項(xiàng)目支出***元）績(jī)效工資1***元（其中：基本支出1***元，項(xiàng)目支出***元）機(jī)關(guān)事業(yè)單位***3***元（其中：基本支出3***元，項(xiàng)目支出***元）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1***元（其中：基本支出1***元，項(xiàng)目支出***元）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1***元（其中：基本支出1***元，項(xiàng)目支出***元）其他社會(huì)保障繳費(fèi)***元（其中：基本支出***元，項(xiàng)目支出***元）住房公積金2***元（其中：基本支出2***元，項(xiàng)目支出***元）其他工資福利支出24***元（其中：基本支出24***元，項(xiàng)目支出***元） 2.商品和服務(wù)支出辦公費(fèi)***元（其中：基本支出***元，項(xiàng)目支出***元）郵電費(fèi)***元（其中：基本支出***元，項(xiàng)目支出***元）差旅費(fèi)***元（其中：基本支出***元，項(xiàng)目支出***元）公務(wù)接待費(fèi)***元（其中：基本支出***元，項(xiàng)目支出***元）工會(huì)經(jīng)費(fèi)***元（其中：基本支出***元，項(xiàng)目支出***元）福利費(fèi)***元（其中：基本支出***元，項(xiàng)目支出***元）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)***元（其中：基本支出***元，項(xiàng)目支出***元）其他交通費(fèi)用1***元（其中：基本支出1***元，項(xiàng)目支出***元）其他商品和服務(wù)支出***元（其中：基本支出***元，項(xiàng)目支出***元） 3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助生活補(bǔ)助***元（其中：基本支出***元，項(xiàng)目支出***元）（四）財(cái)政專戶管理資金支出情況 ***，本單位******元，其中：基本支出***元，項(xiàng)目支出***元，與***預(yù)算相比，無增減變化。（五）單位*** 本單位***。五、州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況（一）與中央配套事項(xiàng) 本單位***。（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng) 本單位***。（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng) 本單位***。六、政府采購(gòu)預(yù)算情況根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，本單位***，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，***政府采購(gòu)預(yù)算***元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算***元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算***元、政府采購(gòu)工程預(yù)算***元，比***增加***元，增長(zhǎng)100.00%，增加的主要原因是：上年度未將車輛保險(xiǎn)納入政府采購(gòu)預(yù)算，導(dǎo)致本年度政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)增加。（注：《政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明本單位***一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)***元，較上年減少***元，下降2.25%，具體變動(dòng)情況如下：（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用 ***本單位***（境）費(fèi)預(yù)算為***元，與上年預(yù)算數(shù)相比，無增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。（二）公務(wù)接待費(fèi) ***本單位******元，較***減少***元，下降16.67%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為16次，共計(jì)接待125人次。減少的原因主要是：本單位***，強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格公務(wù)接待支出管理。（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) ***本單位******元，與上年預(yù)算數(shù)相比，無增減變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)***元，與上年預(yù)算數(shù)相比，無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)***元，與上年預(yù)算數(shù)相比，無增減變化。合計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況 ***，本單位***1個(gè)，其中：財(cái)政撥款安排1個(gè)，涉及***元；財(cái)政專戶管理資金安排0個(gè)，涉及金額***位自有資金安排0個(gè)，涉及金額******，本單位***。其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，涉及***元。重點(diǎn)項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)如下： ***遺屬生活補(bǔ)助（含***提標(biāo)部分）經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：財(cái)政安排資金***元。該項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)為：根據(jù)中共勐臘縣委組織部關(guān)于計(jì)發(fā)張杰同志死亡一次性撫恤金、遺屬生活困難補(bǔ)助、喪葬補(bǔ)助費(fèi)的通知（臘組通〔2020〕74號(hào)），按時(shí)發(fā)放遺屬生活困難補(bǔ)助，保障本單位1名退休人員死后遺屬的生活待遇。九、其他公開信息（一）專業(yè)名詞解釋【一般公共預(yù)算撥款收入】指財(cái)政當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。【政府性基金預(yù)算撥款收入】指財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。【事業(yè)收入】是指事業(yè)單位***。【事業(yè)單位***】是指事業(yè)單位***。【上年結(jié)轉(zhuǎn)】指以前年度安排，預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)到本年度使用的資金，包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金、教育收費(fèi)和其他資金的結(jié)轉(zhuǎn)資金情況。【基本支出】指保障單位******、完成日常工作任務(wù)而編制的年度支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。【項(xiàng)目支出】指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。【機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)】是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他用費(fèi)。【“三?！敝С觥恐?**省為鞏固縣級(jí)基本財(cái)力保障成果，增強(qiáng)基層政府執(zhí)政能力，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，促進(jìn)全面建成小康社會(huì)，以實(shí)現(xiàn)縣鄉(xiāng)政府“?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”為目標(biāo)，統(tǒng)一制定了縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制的國(guó)家保障范圍和標(biāo)準(zhǔn)。【“三公”經(jīng)費(fèi)】納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指縣級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位***（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)***市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位***、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位***（含外賓接待）支出。（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明 ***（本級(jí)）***機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2***元，比上年增加***元，增長(zhǎng)2.35%，增加的原因是：本年度新增3人，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年度增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于維護(hù)機(jī)構(gòu)***、水電費(fèi)、電話費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、專***路租用費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等工作經(jīng)費(fèi)支出。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至******月***日，***（本級(jí)）部門資產(chǎn)總額56***元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)***元，固定資產(chǎn)56***元，對(duì)外投資及有價(jià)***元，在建工程***元，無形資產(chǎn)***元，其他資產(chǎn)***元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2***元，其中固定資產(chǎn)減少2***元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值***元；處置車輛0輛，賬面原值***元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)4項(xiàng)，賬面原值***元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入***元；資產(chǎn)使用收入***元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入***元。鑒于截至******月***日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成***決算編制后才能匯總，此處公開為******月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。 ***2******.xlsx 監(jiān)督索引號(hào)***

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