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【浙江,寧波市】寧波幼兒師范高等?？茖W校2024年單位預算

發(fā)布時間：2024-03-13

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******單位*** ：責任編輯：圖：發(fā)布時間：2024-03-13*** ******單位*** 目錄第一部分單位*** 一、主要職能二、單位****** 第二部分***單位*** 一、***單位*** 二、***收入預算總表的說明三、***支出預算總表的說明四、***財政撥款收支預算總表的說明五、***一般公共預算支出表的說明（一）一般公共預算撥款當年規(guī)模變化情況（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況六、***一般公共預算基本支出表的說明七、***財政撥款“三公”經(jīng)費預算支出表的說明八、***政府性基金預算支出表的說明九、***國有資本經(jīng)營預算支出表的說明十、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經(jīng)費（二）政府采購情況（三）國有資本占有使用情況（四）績效目標設置情況第三部分名稱*** 一、收入科目二、支出科目三、機關運行經(jīng)費第一部分單位*** 一、主要職能開展全日制高等?？茖W歷教育，教師、教育行政干部培訓，成人學歷教育，教育評估、社會培訓等社會服務。二、單位****** 從預算單位***，***包含辦公室（審計處）、組織部（統(tǒng)戰(zhàn)部）、宣傳部、發(fā)展規(guī)劃處（質(zhì)量管理辦公室）、人事處（教師工作部）、教務處（招生辦公室）等13個黨政管理機構(gòu)；包含鶴琴學前教育學院、雪門學前教育學院、陽明人文學院、賢江藝術(shù)與體育學院、馬克思主義學院、教育培訓學院、繼續(xù)教育學院7個教學機構(gòu)；包含兒童研究院（教育研究院）1個科研機構(gòu)；包含圖書館、信息技術(shù)管理與服務中心、學報編輯部、教育評估中心（寧波現(xiàn)代教育評估院）4個教輔機構(gòu)。第二部分***單位*** 一、***單位*** 按照綜合預算的原則，本單位***。***收支總預算2458***元，收入包括：一般公共預算撥款收入、財政專戶管理資金收入、事業(yè)收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出；結(jié)轉(zhuǎn)下年。二、***收入預算總表的說明本單位***收入預算2458***元，其中：一般公共預算撥款收入1496***元，占60.88%；財政專戶管理資金收入616***元，占25.08%；事業(yè)收入160***元，占6.50%；其他收入30***元，占1.22%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入155***元，占6.32%。三、***支出預算總表的說明本單位***支出預算2448***元。（一）按支出功能分類，包括：教育支出（類）2096***元、社會保障和就業(yè)支出（類）106***元、衛(wèi)生健康支出（類）38***元、住房保障支出（類）207***元。（二）按支出用途分類，包括：人員支出1227***元，日常公用支出765***元，項目支出455***元。四、***財政撥款收支預算總表的說明本單位***財政撥款收支預算1501***元。收入包括：一般公共預算撥款收入1496***元、上年結(jié)轉(zhuǎn)5***元；支出包括：教育支出（類）1216***元、社會保障和就業(yè)支出（類）90***元、衛(wèi)生健康支出（類）38***元、住房保障支出（類）157***元。五、***一般公共預算支出表的說明（一）一般公共預算撥款當年規(guī)模變化情況本單位***一般公共預算當年撥款1501***元，比上年執(zhí)行數(shù)1482***元增加19***元，主要原因是我校辦學規(guī)模擴大，師生數(shù)量增加，生均撥款較去年增加。（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況教育支出（類）1216***元，占80.96%；社會保障和就業(yè)支出（類）90***元，占6.02%；衛(wèi)生健康支出（類）38***元，占2.55%；住房保障支出（類）157***元，占10.47%。（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況 1.教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項）1182***元，與上年持平。 2.教育支出（類）進修及培訓（款）教師進修（項）33***元，比上年執(zhí)行數(shù)減少35***元，下降51.49%，主要原因是：該類支出預算相關項目支出較去年減少。 3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位***（款）事業(yè)單位***（項）6***元，與上年持平。 4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位***（款）機關事業(yè)單位***（項）56***元，比上年執(zhí)行數(shù)增加6***元，增長12.88%，主要原因是：辦學規(guī)模擴大，教職工數(shù)量增加，機關事業(yè)單位***。 5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位***（款）機關事業(yè)單位***（項）28***元，比上年執(zhí)行數(shù)增加3***元，增長15.20%，主要原因是：辦學規(guī)模擴大，教職工數(shù)量增加，機關事業(yè)單位***。 6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）事業(yè)單位***（項）29***元，比上年執(zhí)行數(shù)增加2***元，增長7.20%，主要原因是：辦學規(guī)模擴大，教職工數(shù)量增加，事業(yè)單位***。 7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）公務員醫(yī)療補助（項）8***元，比上年執(zhí)行數(shù)增加***元，增長4.74%，主要原因是：辦學規(guī)模擴大，教職工數(shù)量增加，公務員醫(yī)療補助支出增加。 8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）157***元，比上年執(zhí)行數(shù)增加57***元，增長57.00%，主要原因是：辦學規(guī)模擴大，教職工數(shù)量增加，繳費基數(shù)較去年增加。六、***一般公共預算基本支出表的說明本單位***一般公共預算基本支出1046***元，其中：人員經(jīng)費1035***元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位***、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、醫(yī)療費補助、助學金、其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費10***元，主要包括：物業(yè)管理費、培訓費、勞務費、其他商品和服務支出。七、***財政撥款“三公”經(jīng)費預算支出表的說明本單位***“三公”經(jīng)費預算為0，比上年下降100%。其中：（一）因公出國（境）費用：本部門***因公出國（境）預算為0，比上年下降100%。減少的主要原因是***未安排財政撥款“因公出國（境）”預算支出。（二）公務接待費：本單位***公務接待費預算為0，與上年持平。（三）公務用車購置：本單位***公務用車購置預算為0，與上年持平。（四）公務用車運行費：本單位***公務用車運行費預算為0，與上年持平。八、***政府性基金預算支出表的說明本單位***沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。九、***國有資本經(jīng)營預算支出表的說明本單位***沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排支出。十、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經(jīng)費本單位***、參公事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。（二）政府采購情況 ***本單位***26***元，其中：政府采購貨物預算6***元、政府采購工程預***元、政府采購服務預算***元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至上年***月***日，本單位***3輛，其中，老干部服務用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，行政執(zhí)法車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，事業(yè)單位***3輛。單***元及以上設備13臺（套）。本單位***沒有預算安排購置車輛及單***元及以上的設備。（四）績效目標設置情況本單位***，由部門統(tǒng)一公開。第三部分名詞解釋一、收入科目 1.財政撥款收入：部門當年從本級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入。 2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。 3.事業(yè)收入：事業(yè)單位***，不含教育收費。 4.事業(yè)單位***：事業(yè)單位***。 5.上級補助收入：預算單位***。 6.附屬單位***：事業(yè)單位***。 7.其他收入：預算單位***、財政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級補助收入、附屬單位***,包括債務收入、投資收益等。 8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。二、支出科目 1.基本支出：是預算單位***，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。 2.項目支出：是預算單位***。 3.上繳上級支出：指所屬事業(yè)單位***。 4.事業(yè)單位***：指事業(yè)單位***。 5.對附屬單位***:指對所屬單位***。 6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 7.職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項）：指反映各部門舉辦的本科、專科層次職業(yè)教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的本科、?？茖哟温殬I(yè)院校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。 8.進修及培訓（款）教師進修（項）：指反映教師進修、師資培訓支出。 9.行政事業(yè)單位***（款）事業(yè)單位***（項）：指反映事業(yè)單位***。 10.行政事業(yè)單位***（款）機關事業(yè)單位***（項）：指反映機關事業(yè)單位***。 11.行政事業(yè)單位***（款）機關事業(yè)單位***（項）：指反映機關事業(yè)單位***（含職業(yè)年金補記支出）。 12.行政事業(yè)單位***（款）事業(yè)單位***（項）：指反映財政部門安排的事業(yè)單位***，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位***，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。 13.行政事業(yè)單位***（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。 14.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位***、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。三、機關運行經(jīng)費行政單位***。 ******預算公開表.pdf

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