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【貴州,銅仁市】2023年銅仁市鄉(xiāng)村振興局（原銅仁市扶貧開發(fā)辦公室）部門決算公開說明

發(fā)布時間：2024-08-05

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******市鄉(xiāng)村振興局（原***市扶貧開發(fā)辦公室）部門決算公開說明 ? ******市鄉(xiāng)村振興局部門決算公開說明目錄 ? 第一部分：***市鄉(xiāng)村振興局概況一、部門職責(zé) 二、機(jī)構(gòu)*** 第二部分***度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表第三部分：***度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、財政撥款收入支出決算總體情況說明五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明十、其他重要事項的情況說明十一、預(yù)算績效情況說明第四部分：名詞解釋第五部分：附件 ? ? 第一部分 ***市鄉(xiāng)村振興局概況 ? 一、單位*** 1.承擔(dān)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接中參謀助手、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督促檢查、分塊年度考核和東西部協(xié)作等工作； 2.***市委鄉(xiāng)村振興領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興規(guī)劃實施和重大事項統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，擬定鄉(xiāng)村振興中長期規(guī)劃和年度工作計劃，參與相關(guān)政策研究、規(guī)劃計劃擬定及實施協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)扎實推進(jìn)分類分級推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作和特色田園鄉(xiāng)村·鄉(xiāng)村振興集成示范試點建設(shè)； 3.***市委、市政府有關(guān)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接重大決策事項、督辦事項、領(lǐng)導(dǎo)重要批示的督查落實。負(fù)責(zé)上級各類涉貧巡視巡察、督查暗訪、考核反饋問題整改；統(tǒng)籌面向基層的鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接重大專項督查和聯(lián)合督查; 4.負(fù)責(zé)中***省有效銜接資金的監(jiān)督管理工作，指***區(qū)縣建好項目庫，做好信貸扶貧項目和小額到戶貸款工作、彩票公益金項目的監(jiān)督檢查； 5.牽頭負(fù)責(zé)國家、省鞏固拓展脫貧攻堅成果后評估，并***區(qū)縣做好迎檢工作； 6.協(xié)調(diào)中央定點幫扶單位***市開展定點幫扶，組織協(xié)調(diào)社會力量參與鞏固拓展脫貧攻堅成果，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和***市級機(jī)關(guān)企事業(yè)單位、駐銅部隊的定點幫扶工作。承擔(dān)東西協(xié)作的牽頭抓總、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)服務(wù)等工作； 7.承擔(dān)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接監(jiān)測、統(tǒng)計、評估，負(fù)責(zé)防貧預(yù)警監(jiān)測幫扶工作； 8.承擔(dān)農(nóng)村致富帶頭人培訓(xùn)工作。聯(lián)系行業(yè)扶貧、產(chǎn)業(yè)扶貧、就業(yè)扶貧、教育扶貧工作； 9.負(fù)責(zé)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接宣傳工作； 10.負(fù)責(zé)國際扶貧交流活動，爭取和實施新一輪外資項目。二、機(jī)構(gòu)*** 本單位***5個科室：分別是綜合科、規(guī)劃統(tǒng)計科、督查考核科、開發(fā)指導(dǎo)科、東西部扶貧協(xié)作科。從預(yù)算單位***，***省***市鄉(xiāng)村振興部門決算包括：本級決算、所屬***市農(nóng)業(yè)產(chǎn)***區(qū)管理辦公室、所屬***市外資項目管理中心、所屬***市農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)中心和***市鄉(xiāng)村振興貧困監(jiān)測中心決算。我單位***，按照部門決算編報要求，單獨編制本級決算。***第二部分***度部門決算 ? 收入支出決算總表公開01表部門（單位）：***市鄉(xiāng)村振興局 ***度金額*** 收入支出項目行次決算數(shù) 項目行次決算數(shù) 欄次 1 欄次 2 一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 1 1421.72 一、一般公共服務(wù)支出 32 0.00 二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 3 0.00 三、國防支出 34 0.00 四、上級補(bǔ)助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事業(yè)收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、經(jīng)營收入 6 0.00 六、科學(xué)技術(shù)支出 37 0.00 七、附屬單位*** 7 0.00 七、文化旅游體育與傳媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 100.00 八、社會保障和就業(yè)支出 39 106.08 9 九、衛(wèi)生健康支出 40 23.94 10 0.00 十、節(jié)能環(huán)保支出 41 0.00 11 0.00 十一、城***區(qū)支出 42 0.00 12 0.00 十二、農(nóng)林水支出 43 1309.81 13 0.00 十三、交通運輸支出 44 0.00 14 0.00 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 45 0.00 15 0.00 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 46 0.00 16 0.00 十六、金融支出 47 0.00 17 0.00 十七、援助其***區(qū)支出 48 0.00 18 0.00 十八、自然資源海洋氣象等支出 49 0.00 19 0.00 十九、住房保障支出 50 53.58 20 0.00 二十、糧油物資儲備支出 51 0.00 21 0.00 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 52 0.00 22 0.00 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 53 0.00 23 0.00 二十三、其他支出 54 0.00 24 0.00 二十四、債務(wù)還本支出 55 0.00 25 0.00 二十五、債務(wù)付息支出 56 0.00 26 0.00 二十六、抗疫特別國債安排的支出 57 0.00 本年收入合計 27 1521.27 本年支出合計 58 1493.42 使用非財政撥款結(jié)余 28 0.00 結(jié)余分配 59 0.00 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 29 0.98 年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余 60 28.83 30 61 收入總計 31 1522.26 支出總計 62 1522.26 注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 2.本套報表金額***可能存在尾數(shù)誤差。 1 ? 收入決算表公開02表部門（單位）：***市鄉(xiāng)村振興局 ***度金額*** 項目本年收入合計財政撥款收入上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位*** 其他收入科目編碼科目名稱欄次***合計 1521.27 1521.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 衛(wèi)生健康支出 23.94 23.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事業(yè)單位*** 23.94 23.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 行政單位*** 23.94 23.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社會保障和就業(yè)支出 105.97 72.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 機(jī)關(guān)事業(yè)單位*** 55.91 55.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 機(jī)關(guān)事業(yè)單位*** 16.92 16.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 行政單位*** 33.14 33.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 53.58 53.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 53.58 53.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 住房公積金 53.58 53.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 農(nóng)林水林支出 1337.79 1337.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 1337.79 1337.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 行政運行 513.28 513.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 一般行政管理事務(wù) 345.59 345.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 478.92 478.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 1 ? 支出決算表公開03表部門（單位）：***市鄉(xiāng)村振興局 ***度金額*** 項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位*** 科目編碼科目名稱欄次 1 2 3 4 5 6 合計 1493.42 696.98 796.44 0.00 0.00 0.00 210 衛(wèi)生健康支出 23.94 23.94 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事業(yè)單位*** 23.94 23.94 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 行政單位*** 23.94 23.94 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社會保障和就業(yè)支出 106.08 106.08 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 機(jī)關(guān)事業(yè)單位*** 55.91 55.91 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 機(jī)關(guān)事業(yè)單位*** 17.03 17.03 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 行政單位*** 33.14 33.14 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 53.58 53.58 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 53.58 53.58 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 住房公積金 53.58 53.58 0.00 0.00 0.00 0.00 213 農(nóng)林水林支出 1309.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 1309.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 行政運行 513.37 513.37 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 一般行政管理事務(wù) 316.94 0.00 316.94 0.00 0.00 0.00 *** 其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 479.5 0.00 479.5 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部門本年度各項支出情況。 1 ? 財政撥款收入支出決算總表公開04表部門（單位）：***市鄉(xiāng)村振興局 ***度金額*** 收入支出項目行次金額***次合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款欄次 1 欄次 2 3 4 5 一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 1 1421.27 一、一般公共服務(wù)支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 3 0.00 三、國防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科學(xué)技術(shù)支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游體育與傳媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社會保障和就業(yè)支出 40 106.08 106.08 0.00 0.00 9 九、衛(wèi)生健康支出 41 23.94 23.94 0.00 0.00 10 十、節(jié)能環(huán)保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城***區(qū)支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、農(nóng)林水支出 44 1238.46 1238.46 0.00 0.00 13 十三、交通運輸支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其***區(qū)支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然資源海洋氣象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 53.58 53.58 0.00 0.00 20 二十、糧油物資儲備支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、債務(wù)還本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、債務(wù)付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特別國債安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合計 27 1421.27 本年支出合計 59 1422.07 1422.07 0.00 0.00 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 28 0.98 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 60 0.19 0.19 0.00 0.00 一般公共預(yù)算財政撥款 29 0.00 61 政府性基金預(yù)算財政撥款 30 0.00 62 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 31 0.00 63 合計 32 1422.26 合計 64 1422.26 1422.26 0.00 0.00 注：本表反映部門年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 “本部門(單位)***度沒有財政撥款收入，也沒有使用財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)?！庇袛?shù)據(jù)可刪除本段。 1 ? 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表公開05表部門（單位）：xx ***度金額*** 項目本年支出科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次 1 2 3 合計 0.00 0.00 0.00 210 衛(wèi)生健康支出 23.94 23.94 0.00 21011 行政事業(yè)單位*** 23.94 23.94 0.00 *** 行政單位*** 23.94 23.94 0.00 208 社會保障和就業(yè)支出 106.08 106.08 0.00 *** 機(jī)關(guān)事業(yè)單位*** 55.91 55.91 0.00 *** 機(jī)關(guān)事業(yè)單位*** 17.03 17.03 0.00 *** 行政單位*** 33.14 33.14 0.00 221 住房保障支出 53.58 53.58 0.00 22102 住房改革支出 53.58 53.58 0.00 *** 住房公積金 53.58 53.58 0.00 213 農(nóng)林水林支出 748.46 513.37 725.09 21305 鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 748.46 513.37 725.09 *** 行政運行 513.37 513.37 725.09 *** 一般行政管理事務(wù) 245.59 0.00 245.59 *** 其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 479.50 0.00 479.50 注：本表反映部門年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 “本部門(單位)***度無一般公共預(yù)算財政撥款的支出，故本表無數(shù)據(jù)?！庇袛?shù)據(jù)可刪除本段。 1 ? 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表公開06表部門（單位）：***市鄉(xiāng)村振興局 ***度金額*** 人員經(jīng)費公用經(jīng)費經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱金額*** 科目編碼科目名稱金額***工資福利支出 598.59 302 商品和服務(wù)支出 64.42 30101 基本工資 168.46 30201 辦公費 2.90 30102 津貼補(bǔ)貼 116.19 30202 印刷費 0.00 30103 獎金 123.63 30203 咨詢費 0.00 30106 伙食補(bǔ)助費 0.00 30204 手續(xù)費 0.00 30107 績效工資 38.14 30205 水費 0.3 30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位*** 55.91 30206 電費 1 30109 職業(yè)年金繳費 17.03 30207 郵電費 4.27 30110 職工基本醫(yī)療保險繳費 23.94 30208 取暖費 0.00 30111 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費 0.00 30209 物業(yè)管理費 0.00 30112 其他社會保障繳費 1.70 30211 差旅費 2 30113 住房公積金 53.58 30212 因公出國（境）費用 0.00 30114 醫(yī)療費 0.00 30213 維修（護(hù)）費 0.00 30199 其他工資福利支出 0.00 30214 租賃費 0.00 303 對個人和家庭的補(bǔ)助 33.14 30215 會議費 1.62 30301 離休費 0.00 30216 培訓(xùn)費 0.00 30302 退休費 33.14 30217 公務(wù)接待費 1.99 30303 退職（役）費 0.00 30218 專用材料費 0.00 30304 撫恤金 0.00 30224 被裝購置費 0.00 30305 生活補(bǔ)助 0.00 30225 專用燃料費 0.00 30306 救濟(jì)費 0.00 30226 勞務(wù)費 13.30 30307 醫(yī)療費補(bǔ)助 0.00 30227 委托業(yè)務(wù)費 0.00 30308 助學(xué)金 0.00 30228 工會經(jīng)費 6.04 30309 獎勵金 0.00 30229 福利費 6.42 30310 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 0.00 30231 公務(wù)用車運行維護(hù)費 2 30311 代繳社會保險費 0.00 30239 其他交通費用 22.5 30399 其他對個人和家庭的補(bǔ)助 0.00 30240 稅金及附加費用 0.00 30299 其他商品和服務(wù)支出 0.1 307 債務(wù)利息及費用支出 0.00 30701 國內(nèi)債務(wù)付息 0.00 30702 國外債務(wù)付息 0.00 310 資本性支出 0.00 31001 房屋建筑物購建 0.00 31002 辦公設(shè)備購置 0.00 31003 專用設(shè)備購置 0.00 31005 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 0.00 31006 大型修繕 0.00 31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 0.00 31008 物資儲備 0.00 31009 土地補(bǔ)償 0.00 31010 安置補(bǔ)助 0.00 31011 地上附著物和青苗補(bǔ)償 0.00 31012 拆遷補(bǔ)償 0.00 31013 公務(wù)用車購置 0.00 31019 其他交通工具購置 0.00 31021 文物和陳列品購置 0.00 31022 無形資產(chǎn)購置 0.00 31099 其他資本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 贈與 0.00 39907 國家賠償費用支出 0.00 39908 對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 0.00 39999 其他支出 0.00 人員經(jīng)費合計 631.73 公用經(jīng)費合計 65.25 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。 “本部門(單位)***度無一般公共預(yù)算財政撥款的基本支出，故本表無數(shù)據(jù)?！庇袛?shù)據(jù)可刪除本段。 1 ? 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表公開07表部門（單位）：xx ***度金額*** 項目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次 1 2 3 4 5 6 合計 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 類 XX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 款 XX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 項 XX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。沒有數(shù)據(jù)的表格要零報告，列出空表并在表格下方說明“本部門(單位)***度沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)?！庇袛?shù)據(jù)可刪除本段 1 ? 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表公開08表部門（單位）：xx ***度金額*** 項目本年支出功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出欄次 1 2 3 合計 0.00 0.00 0.00 類 XX 0.00 0.00 0.00 款 XX 0.00 0.00 0.00 項 XX 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表。沒有數(shù)據(jù)的表格要零報告，列出空表并在表格下方說明“本部門(單位)***度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。”有數(shù)據(jù)可刪除本段***財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開09表部門（單位）：xx ***度金額*** 預(yù)算數(shù) 決算數(shù) 合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費公務(wù)接待費合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行維護(hù)費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù).行次2 全年預(yù)算數(shù).行次3 全年預(yù)算數(shù).行次4 全年預(yù)算數(shù).行次5 全年預(yù)算數(shù).行次6 全年預(yù)算數(shù).行次7 統(tǒng)計數(shù).行次2 統(tǒng)計數(shù).行次3 統(tǒng)計數(shù).行次4 統(tǒng)計數(shù).行次5 統(tǒng)計數(shù).行次6 統(tǒng)計數(shù).行次7 4 0.00 4.00 0.00 2 2 24，71 0.00 4.84 17.88 4.84 1.99 注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出?！氨静块T(單位)***度沒有財政撥款‘三公’經(jīng)費安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)”有數(shù)據(jù)可刪除本段。 1 ? 第三部分 ***度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明 ***度收支決算總計152***元，與***度相比，減少302***元，下降198.48%，主要原因：一是***東西部協(xié)作項目資***市財政局直接分***市直單***區(qū)縣各部門；二是202***市***區(qū)縣督導(dǎo)組人員減少，鄉(xiāng)村振興督導(dǎo)工作經(jīng)費也大幅度減少。二、收入決算情況說明 ***度收入合計152***元，其中：財政撥款收入142***元，占93.42%；上級補(bǔ)***元；事***元；經(jīng)***元；附屬單位******元；其他收***元，占6.58%。三、支出決算情況說明 ***度支出合計149***元，其中：基本支出69***元，占46.67%；項目支出79***元，占53.33%；上繳上***元；經(jīng)***元；對附屬單位******元。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 ***度財政撥款收支決算總計142***元。與***度相比，減少6***元，增長下降42.27%，主要原因是：202***市***區(qū)縣督導(dǎo)組人員減少，鄉(xiāng)村振興督導(dǎo)工作經(jīng)費也大幅度減少。五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況 ***度一般公共預(yù)算財政撥款支出142***元，占本年支出合計的99.93%。與***度相比，減少60***元，下降42.36%，主要原因是：202***市***區(qū)縣督導(dǎo)組人員減少，鄉(xiāng)村振興督導(dǎo)工作經(jīng)費也大幅度減少。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 ***度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出***元0；教育支出***元；社會保障和就業(yè)支出（類）10***元，占7.10%；撫恤***元；衛(wèi)生健康支出（類）2***元，占1.60%；農(nóng)林水支出（類）130***元，占87.71%；住房保障支出（類）5***元，占3.59%。（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況 ***度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為79***元，支出決算為142***元，完成年初預(yù)算的178.26%。其中: 1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位***（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位***（項），年初預(yù)算為5***元，支出決算為5***元，完成年初預(yù)算的105.25%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動引起的經(jīng)費變動調(diào)增。 2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）行政單位***（項）。年初預(yù)算為2***元，支出決算為2***元，完成年初預(yù)算的106.97%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動引起的經(jīng)費變動調(diào)增。 3.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為63***元，支出決算為123***元，完成年初預(yù)算的194.03%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：鄉(xiāng)村振興督導(dǎo)工作經(jīng)費支出由單位******市委、市政府申請專項經(jīng)費故此部分年初無預(yù)算。 4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為4***元，支出決算為5***元，完成年初預(yù)算的112.47%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:一是人員變動；二是公積金繳納基數(shù)調(diào)整。 ? 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 ***度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出69***元，其中：（一）人員經(jīng)費63***元，主要包括：基本工資16***元、津貼補(bǔ)貼11***元、獎金12***元、績效工資3***元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位***5***元、職業(yè)年金繳費17.03、職工基本醫(yī)療保險繳費2***元、其他社會保障繳***元、住房公積金5***元、退休費33.14。（二）公用經(jīng)費6***元，主要包括：辦公***元、水***元***元、***元、會議費***元、工會經(jīng)費***元、郵電費4.27、福利費***元、公務(wù)運行***元、勞務(wù)費***元、公務(wù)接待費***元、其他交通費***元、其他商品和服務(wù)支***元，辦公設(shè)備購置***元。七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明本部門（單位）***度沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明本部門（單位）***度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明 ***度“三公”經(jīng)費財政撥款支出***元，支出決算為2***元，完成預(yù)算的617.75%；較上年增加2***元，增長518.5%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是2023***市***區(qū)縣督導(dǎo)組產(chǎn)生公務(wù)用車運行維護(hù)費年初未在本單位***，二是***度公務(wù)用車購置支出1***元。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明 1.因公出國（境）***元，支***元。 2.公務(wù)用車運行維護(hù)***元，支出決算***元，完成預(yù)算的41.41%；較上年增加***元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：2023***市***區(qū)縣督導(dǎo)組產(chǎn)生公務(wù)用車運行維護(hù)費年初未在本單位***。 3.公務(wù)用車購置支出1***元，購置1輛公務(wù)用車。截至******月***日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。 4.公務(wù)接待***元，支出決算***元，完成預(yù)算的99.95%；較上年減少***元，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。十、其他重要事項的情況說明（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況 ***度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出6***元，與***度相比，增加***元，增長1.98%，主要原因是：***有公務(wù)員調(diào)入，其他交通費用有所增加。（二）政府采購支出情況 ***度我單位******元。（三）國有資產(chǎn)占用情況截至******月***日，共有車輛2輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單***元以上專用設(shè)備0臺（套）。 ? 十一、預(yù)算績效情況說明（一）預(yù)算績效管理工作開展情況根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，我單位******度財政撥款項目支出開展了績效自評工作，共計1個項目進(jìn)行了績效自評，涉及資***元，自評覆蓋率達(dá)到93.78。（二）項目支出績效自評結(jié)果項目支出績效自評表詳見附件。（三）部分重點項目績效評價***23年度，我部門（單位）未開展重點項目績效評價***項目績效評價*** 第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位***。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位***。五、附屬單位***：指事業(yè)單位***。六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位***”等之外取得的收入。七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位***“財政撥款收入”“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位***”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位***、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。八、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。九、結(jié)余分配：反映單位***。十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位***。十四、對附屬單位***：指事業(yè)單位***。十五、“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位***（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位***、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位***（含外賓接待）支出。十六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。十七、農(nóng)林水支出（類）扶貧(款)行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。一般行政事務(wù)管理（項）反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置頂級科目的其他項目支出。其他扶貧支出（項）反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。十八、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位***（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位***（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位***。機(jī)關(guān)事業(yè)單位***（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位***。十九、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）行政單位***（項）:反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位***，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。二十、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位***。 1 ? 第五部分附件部門整體支出績效目標(biāo)批復(fù)表（***度）部門（單位）及代碼 [615]***市鄉(xiāng)村振興局部門（單位）總體***元)： ***元)： 7,978,329.67 人員類項目 5,547,108.33 運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目 675,859.88 其他運轉(zhuǎn)類項目 1,755,361.46 特定目標(biāo)類項目 0 部門（單位）職能概述（一）部門職能 1.承擔(dān)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接中參謀助手、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督促檢查、分塊年度考核和東西部協(xié)作等工作； 2.***市委鄉(xiāng)村振興領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興規(guī)劃實施和重大事項統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，擬定鄉(xiāng)村振興中長期規(guī)劃和年度工作計劃，參與相關(guān)政策研究、規(guī)劃計劃擬定及實施協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)扎實推進(jìn)分類分級推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作和特色田園鄉(xiāng)村鄉(xiāng)村振興集成示范試點建設(shè)； 3.***市委、市政府有關(guān)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接重大決策事項、督辦事項、領(lǐng)導(dǎo)重要批示的督查落實。負(fù)責(zé)上級各類涉貧巡視巡察、督查暗訪、考核反饋問題整改；統(tǒng)籌面向基層的鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接重大專項督查和聯(lián)合督查; 4.負(fù)責(zé)中***省有效銜接資金的監(jiān)督管理工作，指***區(qū)縣建好項目庫，做好信貸扶貧項目和小額到戶貸款工作、彩票公益金項目的監(jiān)督檢查； 5.牽頭負(fù)責(zé)國家、省鞏固拓展脫貧攻堅成果后評估，并***區(qū)縣做好迎檢工作； 6.協(xié)調(diào)中央定點幫扶單位***市開展定點幫扶，組織協(xié)調(diào)社會力量參與鞏固拓展脫貧攻堅成果，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和***市級機(jī)關(guān)企事業(yè)單位、駐銅部隊的定點幫扶工作。承擔(dān)東西協(xié)作的牽頭抓總、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)服務(wù)等工作； 7.承擔(dān)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接監(jiān)測、統(tǒng)計、評估，負(fù)責(zé)防貧預(yù)警監(jiān)測幫扶工作； 8.承擔(dān)農(nóng)村致富帶頭人培訓(xùn)工作。聯(lián)系行業(yè)扶貧、產(chǎn)業(yè)扶貧、就業(yè)扶貧、教育扶貧工作； 9.負(fù)責(zé)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接宣傳工作； 10.負(fù)責(zé)國際扶貧交流活動，爭取和實施新一輪外資項目。部門（單位）年度總體目標(biāo) 目標(biāo)1、開展鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接業(yè)務(wù)指導(dǎo)目標(biāo)2、開展財政銜接資金管理使用業(yè)務(wù)指導(dǎo)目標(biāo)3、出版、訂購《***區(qū)域性整體貧困的銅仁做法》一書目標(biāo)4、制作***市鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接成效考核匯報片。目標(biāo)5、制作***市十三五期間脫貧攻堅畫冊（含光盤）目標(biāo)6、開展對項目縣項目投資決策聯(lián)合評審會議目標(biāo)7、赴區(qū)縣實地開展工作（調(diào)研考察外資項目推進(jìn)可行性）目標(biāo)8、開展返貧動態(tài)監(jiān)測幫扶工作業(yè)務(wù)指導(dǎo) 績效指標(biāo) 一級指標(biāo) 二級指標(biāo) 三級指標(biāo) 指標(biāo)值備注（指標(biāo)解釋等）指標(biāo)值說明（評分標(biāo)準(zhǔn)等）產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 開展返貧動態(tài)監(jiān)測幫扶工作業(yè)務(wù)指導(dǎo) ≥2次不出現(xiàn)規(guī)模性返貧開展財政銜接資金管理使用業(yè)務(wù)指導(dǎo) ≥2次督促指導(dǎo)規(guī)范使用財政銜接資金出版、訂購《***區(qū)域性整體貧困的銅仁做法》一書 ≥5500冊制定鄉(xiāng)村振興宣傳資料制作***市鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接成效考核匯報片 ≥1部制定鄉(xiāng)村振興宣傳資料制作***市十三五期間脫貧攻堅畫冊（含光盤） ≥5500冊制定鄉(xiāng)村振興宣傳資料項目投資決策聯(lián)評會議＝1次開展對項目縣項目投資決策聯(lián)合評審會議項目示范村評審會＝1次開展對各縣示范村項目建設(shè)內(nèi)容評審赴區(qū)縣實地開展工作（調(diào)研考察外資項目推進(jìn)可行性）＝4次赴區(qū)縣實地調(diào)研考察：世行貸款綠色農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村振興項目村、鎮(zhèn)情況；世行農(nóng)發(fā)項目后續(xù)管理情況；國際金融組織和外國政府貸款***區(qū)情況開展鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接業(yè)務(wù)指導(dǎo) ≥4次開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)次數(shù) 迎接國家后評***省后評估考核檢查相關(guān)會議 ≥2次開展迎接國家后評***省后評估考核檢查相關(guān)會議次數(shù) 質(zhì)量指標(biāo) 納入動態(tài)監(jiān)測幫扶標(biāo)準(zhǔn) ***元家庭人均純收入低***元且符合條件的納入監(jiān)測幫扶。符合納入監(jiān)測對象應(yīng)納盡納規(guī)范資金使用合規(guī)性資金管理使用的合理合規(guī) 匯報片領(lǐng)導(dǎo)審核簽批次數(shù) ≥2次領(lǐng)導(dǎo)審核簽批評審?fù)ㄟ^率 ≥90% 評估論證報告篩選項目示范村 ≥2個指導(dǎo)各項目縣選出項目示范村指導(dǎo)覆蓋面 ≥100% 開展指導(dǎo)的范圍東西部協(xié)作考核報告 ≥1份反映東西部協(xié)作成效考核情況鄉(xiāng)村振興宣傳資料合格率 ≥98% 宣傳冊合格率時效指標(biāo) 完成時間 ***月***日完成時間成本指標(biāo) 人員經(jīng)費＝****元人員經(jīng)費公用經(jīng)費＝6758***元公用經(jīng)費項目經(jīng)費＝****元項目經(jīng)費效益指標(biāo) 社會效益指標(biāo) 全面營造良好的輿論氛圍 ≥95% 鄉(xiāng)村振興宣傳工作得到社會群眾滿意度指導(dǎo)結(jié)果按程序公開率 ≥100% 指導(dǎo)業(yè)務(wù)檢查公開率滿意度指標(biāo) 滿意度指標(biāo) 群眾滿意度 ≥95% 反映群眾滿意度 ***市***項目支出績效目標(biāo)批復(fù)表***元項目名稱 ***市鄉(xiāng)村振興指揮中心工作經(jīng)費主管部門 ***市鄉(xiāng)村振興局實施單位 ***市鄉(xiāng)村振興局資金情況年度資金總額： 150.00 其中：財政撥款 150.00 非財政撥款 0.00 年度總體目標(biāo) 抓好脫貧攻堅各項工作的落實，做好綜合協(xié)調(diào)、上下聯(lián)動、督導(dǎo)指導(dǎo)工作，鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，確保工作不留空檔，政策不留空白績效指標(biāo) 一級指標(biāo) 二級指標(biāo) 三級指標(biāo) 指標(biāo)值說明產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 后評估迎檢工作 ≥41次開展項目檢查、指導(dǎo)、暗訪 ≥20次考核檢查 ≥2次質(zhì)量指標(biāo) 加強(qiáng)***區(qū)縣的督導(dǎo)，檢查覆蓋率＝100% 通過檢查培訓(xùn)，對目標(biāo)任務(wù)分***區(qū)縣完成率＝100% 時效指標(biāo) 完成時間 ******月***日成本指標(biāo) 鄉(xiāng)村振興指揮中心工作經(jīng)費 ***元項目或定額成本控制率＝100% 效益指標(biāo) 社會效益指標(biāo) 全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作不出現(xiàn)規(guī)模性返貧滿意度指標(biāo) 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) 提高服務(wù)對象脫貧攻堅的滿意度 ≥90% ? 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