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【海南,瓊中黎族苗族自治縣】縣地方公路養(yǎng)護服務中心2023年度部門決算公開

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***省瓊中黎族苗族自治縣地***路養(yǎng)護服務中心***度部門決算目錄第一部分瓊中縣地***路養(yǎng)護服務中心(單位)概況一、部門職責二、機構(gòu)*** 第二部分瓊中縣地***路養(yǎng)護服務中心***度部門決算公開表一、收入支出決算公開表二、收入決算公開表三、支出決算公開表四、財政撥款收入支出決算公開表五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算公開表九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表十、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表第三部分瓊中縣地***路養(yǎng)護服務中心***度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、財政撥款收入支出決算情況說明五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明十、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明十二、預算績效情況說明十三、其他重要事項情況說明第四部分名詞解釋第一部分瓊中縣地***路養(yǎng)護服務中心（單位）部門概況瓊中縣地***路養(yǎng)護服務中心（單位）職責負責宣傳貫徹落實農(nóng)***路方面的法律法規(guī)，負責指導全縣農(nóng)***路的養(yǎng)護和建設協(xié)調(diào)等工作。 ***路域環(huán)境治理工作；協(xié)助交通警察***路路政等執(zhí)法部門收取損壞（損害）公路、公路設施的賠（補）償費并專項用于修復（恢復）工作；協(xié)助做***路交通戰(zhàn)備工作。負責編制和實施全縣農(nóng)***路養(yǎng)護年度計劃。負責組織農(nóng)***路養(yǎng)護項目的資金籌措、招標和工程建設管理工作。負責全縣農(nóng)***路建設、養(yǎng)護和管理有關(guān)事務性、技術(shù)性工作。負責全縣農(nóng)***路基礎數(shù)據(jù)庫管理：指***鎮(zhèn)人民政府開展農(nóng)***路路況管養(yǎng)。承擔縣交通運輸局交辦的其他工作。機構(gòu)*** 單位***：辦公室、財務室、公路養(yǎng)護工程室。第二部分瓊中黎族苗族自治縣地***路養(yǎng)護服務中心***度部門決算公開報表一、收入支出決算公開表。二、收入決算公開表。三、支出決算公開表。四、財政撥款收入支出決算公開表。五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表。七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表。八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算公開表。九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表。十、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表。十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表。第三部分瓊中黎族苗族自治縣地***路養(yǎng)護服務中心***度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明 ?? ***度收入總計42***元，支出總計42***元，與***度相比，收入、支出總計各增加5***元，上升13.00%。主要原因：一是農(nóng)***路管養(yǎng)里程正常養(yǎng)護，投資項目增加。使用非財政撥款結(jié)余***元，較***度決算數(shù)（增加）5***元，主要原因是農(nóng)***路管養(yǎng)里程正常養(yǎng)護，投資項目增加。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，主要是與上年持平，較***度決算數(shù)（增加）5***元，上升13.00%，主要原因是農(nóng)***路管養(yǎng)里程正常養(yǎng)護，投資項目增加。結(jié)余分配***元，主要是用于農(nóng)***路正常管理養(yǎng)護，較***度決算數(shù)增加5***元，上升13.00%，主要原因是農(nóng)***路管養(yǎng)里程正常養(yǎng)護，投資項目減少。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，主要是與上年持平，較***度決算數(shù)增加5***元，上升 13.00%，主要原因是農(nóng)***路管養(yǎng)里程正常養(yǎng)護，投資項目上升。（***度相關(guān)決算數(shù)據(jù)，可取自附件財決公開01表；***度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自***度部門決算報表財決01表《收入支出決算總表》。）二、收入決算情況說明 ??本年收入合計42***元，其中：財政撥款收入42***元，占100%；上級補助收入***元，占0%；事業(yè)收入***元，占0%；經(jīng)營收入***元，占0%；附屬單位******元，占0%；其他收入***元，占0%。（上述各項收入數(shù)字可取自財決公開02表）三、支出決算情況說明本年支出合計42***元，其中：基本支出21***元，占50.00%；項目支***元，占49.00%；上繳上級支出***元，占0%；經(jīng)營支出***元，占0%；對附屬單位******元，占0%。（上述各項支出數(shù)字可取自財決公開03表）四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 ***度財政撥款收入總計42***元，支出總計42***元。與***度相比，財政撥款收入、支出總計各增加5***元，上升13.00%。主要原因：一是農(nóng)***路管養(yǎng)里程正常養(yǎng)護；二是人員工資福利增加。財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，主要是與上年持平，較***度決算數(shù)增加5***元，上升13.00%，主要原因是農(nóng)***路管養(yǎng)里程正常養(yǎng)護，人員工資福利增加。財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，主要是與上年持平，較***度年末決算數(shù)增加5***元，上升13.00%，主要原因是農(nóng)***路管養(yǎng)里程正常養(yǎng)護，人員工資福利增加。（***度決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財決公開04表。***度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自***度部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》。）五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。 ***度一般公共預算財政撥款支出42***元，占本年支出合計的100%。與***度相比，一般公共預算財政撥款支出增加5***元，上升13.00%，主要原因是農(nóng)***路管養(yǎng)里程正常養(yǎng)護，人員工資福利增加。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度一般公共預算財政撥款支出42***元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出42***元，占100%；社會保障和就業(yè)（類）支出3***元，占8.00%；住房保障（類）支出1***元，占2.00%；衛(wèi)生健康（類）支出2***元，占6.00%，交通運輸支出35***元，占82.00%; （三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。 ***度一般公共預算財政撥款支出年初預算為42***元，支出決算為42***元，完成年初預算的100.00%。其中： 1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位***（款）機關(guān)事業(yè)單位***（項）。年初預算為3***元，支出決算為3***元，完成年初預算的100%。 2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）公務員醫(yī)療補助（項）。年初預算為2***元，支出決算為2***元，完成年初預算的100%。 3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為1***元，支出決算為1***元，完成年初預算的100%。 4.交通運輸支出、公***路運輸（公路養(yǎng)護）35***元，其中基本支出13***元，項目支***元（本部分支出決算數(shù)字可取自財決公開05表，年初預算數(shù)可取自各部門（單位）年初預算大本，根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列）。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。 ***度財政撥款基本支出19***元，其中：人員經(jīng)費19***元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位***、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費1***元，主要包括：商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出；債務利息及費用支出中的國內(nèi)債務付息及國外債務付息；資本性支出中的房屋建筑物構(gòu)建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出等；其他支出中的贈予、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼和其他支出。（上述數(shù)字可取自財決公開06表，各部門（單位）根據(jù)實際支出情況，選列相應支出經(jīng)濟分類。）七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。 ***度政府性基金預算財政撥***元，占本年支出合計的0%。與***度相比，政府性基金預算財政撥***元，增長0%. （二）政府性基金預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。（根據(jù)單位***）（三）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。 ***度政府性基金預算財政撥款支出年初***元，支出***元，完成年初預算的0%。（根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列，本部分***決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財決公開07表；***決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財決09表《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》）。八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明（一）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況。 ***度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出***元，占本年支出合計的0%。與***度相比，政府性基金預算財政撥款支***元，增長0%，與上年持平。（二）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出***元，與上年持平。（三）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算具體情況。 ***度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出年初***元，支出決算為***元，完成年初預算的0%。政府性基金預算財政撥款無發(fā)生數(shù)。（根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列，本部分***決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財決公開08表）。九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。 ***度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算***元，支出決算為***元，完成預算的55%。（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。 ***度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算***元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算***元，占55.00%；公務接待費支出決算***元，占0%。具體情況如下： 1.因公出國（境）費支出***元。全年安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。開支內(nèi)容包括：本年度尚未發(fā)生此類費用 2.公務用車購置及運行維護費支出***元。其中：公務用車購置支出***元，全年購置公務用車0輛，本年度尚未購置公務用車,年末用車保有量1輛（無車編，已損壞）。公務用車運行維護費支出***元，主要原因是本單位***1輛。公務用車購置及運行費支出決算數(shù)比預算***元，增長0%。主要原因是本單位***1輛. 3.公務接待費支出***元，其中：國內(nèi)接待***元，國內(nèi)公務接待0批次，接待0人次。國（境）外接待***元，國（境）外公務接待0批次，接待0人次。公務接待費支出決算數(shù)比預算***元，增長0%。主要原因是根據(jù)中央八項規(guī)定要求，做到精打細算、厲行節(jié)約控制行政成本、不折不扣落實預算減壓要求，接待費用全由主管部門接待。（***度“三公”經(jīng)費預算數(shù)、決算數(shù)可取自附件財決公開09表，***的出國團組數(shù)、出國人次，公務用車購置數(shù)、公務用車保有量，接待團組數(shù)、接待人次可取自部門決算報表F03表《機構(gòu)***》）。十、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 ***度政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計***元。其中：因公出國（境）費支出決算***元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算***元，占55.00%；公務接待費支出決算***元，占0%。（本部分決算公開數(shù)字取自財決公開10表）十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 ***度國有資本經(jīng)營預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計***元。其中：因公出國（境）費支出決算***元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算***元，占55.00%；公務接待費支出決算***元，占0%。（本部分決算公開數(shù)字取自財決公開11表）十二、預算績效情況說明。（一）績效管理工作開展情況。應當將隨2023***省本級決***省人大常委會報送的項目績效自評綜述和項目支出績效自評相關(guān)表格進行公開。地***路養(yǎng)護服務中心今***省本級部門決算中反映農(nóng)***路養(yǎng)護經(jīng)費項目績效自評結(jié)果。農(nóng)***路養(yǎng)護經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分為1***分。全年預算數(shù)***元，執(zhí)行數(shù)***元，完成預算的100%。項目資金使用率100%，工作完成率100%。***，地***路養(yǎng)護中心在交通局的領導下，堅持推動基層黨建***路高質(zhì)量發(fā)展，努力提***路服務水平和質(zhì)量。夯實管***路日常養(yǎng)護工作，注***路安全生產(chǎn)管理，提高安全保障，為人民群眾出行創(chuàng)造“暢、安、舒、美、綠”的交通環(huán)境，***按質(zhì)按量完成管養(yǎng)***路的養(yǎng)護工作，資金落實到位。十三、其他重要事項情況說明。（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。 ***度瓊中縣地***路養(yǎng)護服務中心機關(guān)運***元（為部門決算中行政單位***，事業(yè)單位******元，增長0%。主要原因是：主要原因是縣地***路養(yǎng)護服務中心屬于事業(yè)單位。（機關(guān)運行經(jīng)費預算數(shù)字可取自部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》[61***元格，即年初預算數(shù)-一般公共預算財政撥款-公用經(jīng)費，注意部門匯總公開決算時，因事業(yè)單位***，故部門匯總的機關(guān)運行經(jīng)費預算數(shù)應為部門所屬的各行政單位***；決算數(shù)字可取自***度部門決算報表F03表《機關(guān)運行信息表》“機關(guān)運行經(jīng)費”欄。）（二）政府采購支出情況。 ***度瓊中縣地***路養(yǎng)護服務中心政府采購支***元，其中：政府采購貨***元、政府采購工***元、政府采購服***元。授予中小企業(yè)合同金額***政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額***政府采購支出總額的0%。（上述政府采購支出相關(guān)數(shù)字取自***度部門決算報表F03表《機構(gòu)***》，授予中小企業(yè)和小微企業(yè)合同金額***閱本部門相關(guān)資料填寫。）（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至******月***日，本部門占用房屋面積120平方米，其中：辦公用房120平方米，業(yè)務用房0平方米，其他（不含構(gòu)筑物）0平方米。本部門共有車輛0輛，其中：從車輛種類說明：轎車0輛、越野車0輛、小型載客汽車0輛、大中型載客汽車輛、其他車型0輛，其他車型主要是；從車輛使用情況說明：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛（無車編）。單位******（含）以上通用設備0臺（套），單價***（含）以上專用設備0臺（套）。年末在建工程27***元。（上述國有資產(chǎn)占用情況相關(guān)數(shù)字取自***度部門決算F01表《預算支出相關(guān)信息表》、F03表《機構(gòu)***》。）第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。二、上級補助收入：指事業(yè)單位***。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位***。五、附屬單位***：指事業(yè)單位***。六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位***”等以外的收入。七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位***“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非限定用途的非同級財政撥款結(jié)余資金彌補本年度收支缺口。八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位***。十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。十一、基本支出：指為保障機構(gòu)***、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位***。十四、“三公”經(jīng)費：納入本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級部門用一般公共預算財政財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位***（境）的國際旅費、國***市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位***（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位***（含外賓接待）費用。十五、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。（支出功能分類的名詞解釋，各部門（單位）根據(jù)實際支出情況填列，可參閱財政部印發(fā)的《***政府收支分類科目》）

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