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【海南,瓊中黎族苗族自治縣】縣交通運輸服務(wù)中心2023年度部門決算公開

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瓊中黎族苗族自治*** ***度部門決算公開報告目錄第一部分基本情況2 一、部門（單位）職責(zé)2 二、機構(gòu)***2 第二部分 ***度部門決算公開表2 第三部分 ***度部門決算情況說明3 一、收入支出總體情況說明3 二、收入決算情況說明4 三、支出決算情況說明4 四、財政撥款收入支出決算情況說明4 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明5 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明6 政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明7 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明8 九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明9 十、預(yù)算績效情況說明11 十一、其他重要事項情況說明13 第四部分名詞解釋15 第一部分基本情況部門（單位）職責(zé) 1、維護***市場秩序提供管理保障。 2、公路客貨運輸、搬運裝卸、汽車維修、運輸服務(wù)***路運輸行業(yè)管理。二、機構(gòu)*** 單位***：辦公室、財務(wù)室、安全崗、綜合崗第二部分 ***度部門決算公開報表一、收入支出決算公開表二、收入決算公開表三、支出決算公開表四、財政撥款收入支出決算公開表五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表以上報表見附件1。 ?? 第三部分 ***度部門決算情況說明一、收入支出總體情況說明 ??***度收入總計25***元，支出總計25***元，與***度相比，收入、支出總計各增加4***元，增長21.7%。主要原因：人員工資福利經(jīng)費增加。（一）收入總計主要構(gòu)成。本年收入22***元。使用非財政撥款結(jié)余***元。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2***元，主要是歷年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金***路運輸量調(diào)查統(tǒng)計工作經(jīng)費，較***度決算數(shù)減少***元，下降6.4%，主要原因***路運輸量調(diào)查統(tǒng)計工作經(jīng)費的支出。（二）支出總計主要構(gòu)成。本年支出25***元。結(jié)余分配***元，較***度決算數(shù)持平。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2***元，主要是要是歷年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金***路運輸量調(diào)查統(tǒng)計工作經(jīng)費，較***度決算數(shù)增加***元，增長2%，主要原因是歷年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金***路運輸量調(diào)查統(tǒng)計工作經(jīng)費。 ?? 二、收入決算情況說明 ??本年收入22***元，其中：財政撥款收入22***元，占99.57%；上級補助收入***元，占0%；事業(yè)收入***元，占0%；經(jīng)營收入***元，占0%；附屬單位******元，占0%；其他收入***元，占0.43%。三、支出決算情況說明本年支出22***元，其中：基本支出22***元，占98%；項目支出***元，占1.9%；上繳上級支出***元，占0%；經(jīng)營支出***元，占0%；對附屬單位******元，占0%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 ***度財政撥款收入22***元，支出22***元。與***度相比，財政撥款收入增加4***元，增長19%，主要原因：人員工資福利經(jīng)費增加。支出增加4***元，增長19%，主要原因：人員工資福利經(jīng)費增加。財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，較***度決算數(shù)持平。財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，較***度決算數(shù)持平。五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。 ***度一般公共預(yù)算財政撥款支出22***元，占本年支出合計的100%。與***度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加4***元，增長19.6%，主要原因是人員工資福利經(jīng)費增加。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度一般公共預(yù)算財政撥款支出22***元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支***元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出3***元，占16.13%；住房保障（類）支出1***元，占5.8%；衛(wèi)生健康（類）支出2***元，占9.37%；交通運輸（類）支出15***元，占68.69%。（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。 ***度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為23***元，支出決算為22***元，完成年初預(yù)算的98%。其中： 1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位***（款）機關(guān)事業(yè)單位***（項）。年初預(yù)算為***元，支出決算為3***元，完成年初預(yù)算的99.9%。 ??2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。年初預(yù)算為2***元，支出決算為2***元，完成年初預(yù)算的103%。 ??3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為1***元，支出決算為1***元，完成年初預(yù)算的101%。 4.交通運輸（類）公***路運輸（款）公路運輸管理（項）年初預(yù)算為16***元，支***元看，完成年初預(yù)算的97%。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 ***度財政撥款基本支出22***元，其中：人員經(jīng)費21***元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位***、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費1***元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出；債務(wù)利息及費用支出中的國內(nèi)債務(wù)付息及國外債務(wù)付息；資本性支出中的房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出等；其他支出中的贈予、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼和其他支出。、七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。 ***度政府性基金預(yù)算財政撥款支出***元，占本年支出合計的0%。與***度相比，主要是與上年持平，主要原因是本單位***。（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度政府性基金預(yù)算財政撥款支出***元。（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。 ***度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為***元，支出決算***元，完成年初預(yù)算的0%。八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。 ***度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出***元，占本年支出合計的0%。與***度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出***元，與上年持平，主要原因是本單位***。（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出***元，本單位***。（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。 ***度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的0%。九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。 ?? ***度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算***元，支出決算為***元，完成預(yù)算的55.5%，與***度相比，“三公”經(jīng)費支出減少***元，下降29%，主要原因是減少公務(wù)接待。 ????（二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。 ***度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算***元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算***元，占100%；公務(wù)接待費支出決算***元，占0%。具體情況如下： 1.因公出國（境）費支出***元。全年安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。 ????2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出***元。其中：公務(wù)用車購置支出***元，全年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量2輛。公務(wù)用車運行維護費支出***元，主要用于公務(wù)用車燃油費、公務(wù)用車的日常維修維護費用及保險費等。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少***元，下降44%。與***度相比，公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少***元，下降43%，主要原因是外出開展工作減少。 ????3.公務(wù)接待費支出***元，其中：國內(nèi)接待費支出***元，國內(nèi)公務(wù)接待0批次，接待0人次。國（境）外接待費支出***元，國（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。十、預(yù)算績效情況說明（一）績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據(jù)預(yù)算管理要求，我部門（單位）組織對***度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目13個，二級項目0個，共涉及資金21***元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對***度0個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評，共涉及資金***元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對***度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目開展績效自評，共涉及資金***元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。共組織對“綜合事務(wù)”等2個項目開展了部門評價***公共預(yù)算支出***元，政府性基金預(yù)算支出***元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出***元。從評價***項目自評得分均為1***分。完成預(yù)算的100%。項目資金使用率100%，工作完成率100%。完成部門整體支出績效評價***公共預(yù)算支出***元，政府性基金預(yù)算支出***元。（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果（預(yù)算部門、單位***）。我中心在部門決算中反映綜合事務(wù)、公路運輸量調(diào)查統(tǒng)計工作等2個項目績效自評結(jié)果。綜合事務(wù)項目績效自評表：詳見附件2綜合事務(wù)項目支出績效自評表。綜合事務(wù)項目績效自評報告：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為1***分。全年預(yù)算數(shù)為***元，執(zhí)行數(shù)為***元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：保障中心人員差旅費用、車輛維護、大廳的保潔衛(wèi)生，提高中心服務(wù)水平，實現(xiàn)服務(wù)水平高質(zhì)量發(fā)展。公路運輸量調(diào)查統(tǒng)計工作項目績效自評表：詳見附件***路運輸量調(diào)查統(tǒng)計工作項目支出績效自評表。公路運輸量調(diào)查統(tǒng)計工作項目績效自評報告：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為1***分。全年預(yù)算數(shù)為***元，執(zhí)行數(shù)為***元，完成預(yù)算的18%。項目績效目標(biāo)完成情況：公路客運企業(yè)直報客運量數(shù)據(jù)匯總生成，全***路客運企業(yè)客運量數(shù)據(jù)匯總生***省公路客運量數(shù)據(jù)，市***路客運量由***區(qū)公路客運企業(yè)運輸量匯總生成。十一、其他重要事項情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。 ***度瓊中黎族苗族自治***機關(guān)運行經(jīng)費***元（為部門決算中行政單位***，事業(yè)單位***），比年初預(yù)算增加***元，增長0%。主要原因是：***屬于事業(yè)單位。（二）政府采購支出情況。 ***度瓊中黎族苗族自治***政府采購支出總額***元，其中：政府采購貨物支出***元、政府采購工程支出***元、政府采購服務(wù)支出***元。授予中小企業(yè)合同***元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同***元，占授予中小企業(yè)合同金額***（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至******月***日，本部門擁有房屋面積3130平方米，其中：辦公用房389平方米，業(yè)務(wù)用房0.00平方米，其他（不含構(gòu)筑物）2741平方米。本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車2輛。年末在建工程***元。第四部分名詞解釋財政撥款收入：指同級政府財政部門當(dāng)年撥付的各類財政撥款。二、上級補助收入：指事業(yè)單位***。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位***。五、附屬單位***：指事業(yè)單位***。六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位***”等以外的收入。七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位***“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非同級財政撥款結(jié)余資金彌補本年度收支缺口。八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位***。十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位***）。十一、基本支出：指為保障機構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位***。十四、“三公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算財政財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位***（境）的國際旅費、國***市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位***（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位***（含外賓接待）費用。十五、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出經(jīng)費用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。 15

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