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【海南,瓊中黎族苗族自治縣】瓊中黎族苗族自治縣檔案館2023年度部門決算公開報(bào)告

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瓊中黎族苗族自治縣檔案館***度部門決算公開報(bào)告 ? 目 ?錄第一部分基本情況 2 一、部門（單位）職責(zé) 2 二、機(jī)構(gòu)*** 2 第二部分 ?***度部門決算公開表 2 第三部分??***度部門決算情況說明 3 一、收入支出總體情況說明 3 二、收入決算情況說明 4 三、支出決算情況說明 4 四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 4 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 5 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 6 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 7 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 8 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 9 十、預(yù)算績效情況說明 11 十一、其他重要事項(xiàng)情況說明 13 第四部分 ?名詞解釋 15 ? 第一部分 ?基本情況 ? 一、部門（單位）職責(zé) ????（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)檔案工作的方針政策、法律法規(guī)規(guī)章，依法組織實(shí)***省檔案工作的政策、規(guī)章制度和發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃。 ????（二）監(jiān)督指導(dǎo)全縣機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)單位***，依法查處檔案違法案件。 ????（三）對縣檔案館保管范圍內(nèi)具有保存價(jià)***料進(jìn)行收集、接收、整理、研究和保管；以各種形式開發(fā)檔案信息資源，為社會提供利用服務(wù)。 ????（四）組織開展全縣檔案宣傳工作；指導(dǎo)檔案系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)全縣檔案系統(tǒng)工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)指導(dǎo)工作。 ????（五）承辦上級主管部門交辦的其他工作二、機(jī)構(gòu)*** 瓊中黎族苗族自治縣檔案館內(nèi)設(shè)：辦公室、業(yè)務(wù)指導(dǎo)股、法制宣傳股、編研管理股4個股（室）。納入縣政府辦部門***度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位。 ? 第二部分 ?***度部門決算公開報(bào)表 ? 一、收入支出決算公開表二、收入決算公開表三、支出決算公開表四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表以上報(bào)表見附件1。 ?? ? 第三部分 ?***度部門決算情況說明 ? 一、收入支出總體情況說明 ????***度收入總計(jì)22***元，支出總計(jì)22***元，與***度相比，收入258.64、支出258.64總計(jì)各(減少)2***元，（下降）11.38%。主要原因：我館嚴(yán)格把控各項(xiàng)業(yè)務(wù)支出，規(guī)范管理資金使用，提高資金使用效率。（一）收入總計(jì)主要構(gòu)成。本年收入22***元。使用非財(cái)政撥***元，較***度決算數(shù)增加（***元。年初結(jié)***元，主要是（簡要說明結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余形成或來源），較***度決算數(shù)增加（***元，增長（下降）0%，主要原因無。（二）支出總計(jì)主要構(gòu)成。本年支出22***元。結(jié)***元，主要是（資金分配去向），較***度決算數(shù)增加（***元，增長（下降）0%，主要原因無。年末結(jié)***元，主要是（簡要說明結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的構(gòu)成），較***度決算數(shù)增加（***元，增長（下降）0%，主要原因無。 ????二、收入決算情況說明 ????本年收入22***元，其中：財(cái)政撥款收入22***元，占100%；上級補(bǔ)助收入***元，占0%；事業(yè)收入***元，占0%；經(jīng)營收入***元，占0%；附屬單位******元，占0%；其他收入***元，占0%。 ??三、支出決算情況說明本年支出22***元，其中：基本支出20***元，占87.33%；項(xiàng)目支出2***元，占12.67%；上繳上***元，占0%；經(jīng)***元，占0%；對附屬單位******元，占0%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 ***度財(cái)政撥款收入22***元，支出22***元。與***度相比，財(cái)政撥款收入（減少）2***元，（下降）11.38%，主要原因：我館嚴(yán)格把控各項(xiàng)業(yè)務(wù)支出，規(guī)范管理資金使用，提高資金使用效率。支出（減少）2***元，（下降）11.38%，主要原因：財(cái)政撥款收入減少。財(cái)政撥款年初結(jié)***元，主要（簡要說明結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余形成或來源），較***度決算數(shù)增加（***元，增長（下降）0%。財(cái)政撥款年末結(jié)***元，主要是（簡要說明結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的構(gòu)成），較***度決算數(shù)增加（***元，增長（下降）0%。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出22***元，占本年支出合計(jì)的100%。與***度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出（減少）2***元，（下降）11.38%，主要原因是財(cái)政撥款收入減少。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出22***元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出18***元，占79.53%；社會保障和就業(yè)（類）支出1***元，占7.9%；住房保障（類）支出1***元，占4.3%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為22***元，支出決算為22***元，完成年初預(yù)算的100%。其中： 1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為18***元，支出決算為18***元，完成年初預(yù)算的100%。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 ***度財(cái)政撥款基本支出22***元，其中：人員經(jīng)費(fèi)17***元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位***、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出；對個人和家庭的補(bǔ)助中的離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會保險(xiǎn)費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)2***元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；債務(wù)利息及費(fèi)用支出中的國內(nèi)債務(wù)付息及國外債務(wù)付息；資本性支出中的房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出等；其他支出中的贈予、國家賠償費(fèi)用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼和其他支出。七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥***元，占本年支出合計(jì)的0%。與***度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加（***元，增長（下降）0%。（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥***元，主要用于以下方面：0（類***元，占0%；0（類***元，占0%；0（類***元，占0%。（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初***元，支出***元，完成年初預(yù)算的0%。其中： 1.0（類）0（款）0（項(xiàng)）。年初***元，支出***元，完成年初預(yù)算的0%。八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥***元，占本年支出合計(jì)的0%。與***度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出增加（***元，增長（下降）0%。（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥***元，主要用于以下方面：0（類***元，占0%；0（類***元，占0%；0（類***元，占0%0。（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 ***度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出年初***元，支出***元，完成年初預(yù)算的0%。其中： 1.0（類）0（款）0（項(xiàng)）。年初***元，支出***元，完成年初預(yù)算的0%。九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。 ????***度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算***元，支出決算***元，完成預(yù)算的100%，與***度相比，“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加***元，增長27.63%，主要原因是財(cái)政撥款增加。 ????（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。 ***度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算***元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支***元，占80%；公務(wù)接待費(fèi)支出決***元，占20%。具體情況如下： 1.因公出國（境）***元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。因公出國（境）費(fèi)支出決算比預(yù)算數(shù)增加（***元，增長（下降）0%。與***度相比，因公出國（境）費(fèi)支出增加（***元，增長（下降）0%。 ????2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)***元。其中：公務(wù)用車購置支出***元，全年購置公務(wù)用車0輛，主要用于公務(wù)用車保險(xiǎn)、保養(yǎng)，年末公務(wù)用車保有量1輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)***元，主要用于公務(wù)用車保險(xiǎn)、保養(yǎng)。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加（***元，增長（下降）0%。與***度相比，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加***元，增長0.5%，主要原因是公車維修費(fèi)用增加。 ????3.公務(wù)接待費(fèi)支***元，其中：國內(nèi)接待費(fèi)支***元，國內(nèi)公務(wù)接待6批次，接待42人次；主要用于***省檔案館及***市縣檔案館來我館交流學(xué)習(xí)的餐費(fèi)。國（境）外接待***元，國（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加（***元，增長（下降）0%。與***度相比，公務(wù)接待費(fèi)支出增加（***元，增長（下降）0%，主要原因：未增減。十、預(yù)算績效情況說明（一）績效管理工作開展情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據(jù)預(yù)算管理要求，我部門（單位）組織對***度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。其中，一級項(xiàng)目14個，二級項(xiàng)目10個，共涉及資金22***元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對***度0、0等0個政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評，共涉***元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對***度0、0等0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評，共涉及***元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。共組織對“0”等0個項(xiàng)目開展了部門評價(jià)***公共預(yù)***元，政府性基金預(yù)***元，國有資本經(jīng)營預(yù)***元。從評價(jià)***（預(yù)算部門如有，請對預(yù)算績效評價(jià)***單說明；沒有，則簡要說明本年沒有進(jìn)行相關(guān)工作及理由。部門所屬單位***）。完成部門整體支出績效評價(jià)***公共預(yù)***元，政府性基金預(yù)***元。從評價(jià)***（財(cái)政組織整體支出績效評價(jià)***請對整體支出績效評價(jià)***單說明，部門所屬單位***）。（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果（預(yù)算部門、單位***）。 1、綜合事務(wù)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分為1***分。全年預(yù)算數(shù)為2***元，執(zhí)行數(shù)為2***元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：完成消防安全維護(hù)、電梯維護(hù)維修、慰問退休干部、慰問貧困戶等。 2、黨建經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分為1***分。全年預(yù)算數(shù)為***元，執(zhí)行數(shù)為***元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：完成開展黨建活動、征訂黨建雜志。 3、檔案館保護(hù)管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分為1***分。全年預(yù)***元，執(zhí)***元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：完成購買檔案盒、目錄夾、不銹鋼釘、***市縣交流學(xué)習(xí)、到省及***市縣學(xué)習(xí)檔案業(yè)務(wù)等。 4.法制宣傳項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分為1***分。全年預(yù)***元，執(zhí)***元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：完成檔案法制宣傳，開展全縣檔案宣傳。 5、公用支出經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分為1***分。全年預(yù)算數(shù)為2***元，執(zhí)行數(shù)為2***元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：完成單位***，和服合規(guī)，具有互助性、保障性。 6、編外長聘人員工資福利經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分為1***分。全年預(yù)算數(shù)為2***元，執(zhí)行數(shù)為2***元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：完成編外人員工資、績效、社保及公積金費(fèi)用 7、工傷保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分為1***分。全年預(yù)算數(shù)為0.***元，執(zhí)行數(shù)為0.***元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：完成繳納在編人員工傷保險(xiǎn)。 8、失業(yè)保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分為1***分。全年預(yù)算數(shù)為0.***元，執(zhí)行數(shù)為0.***元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：完成繳納在編人員機(jī)關(guān)工勤失業(yè)保險(xiǎn)。 9、養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分為1***分。全年預(yù)算數(shù)為1***元，執(zhí)行數(shù)為1***元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：完成繳納在編人員養(yǎng)老保險(xiǎn)。 10、醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分為1***分。全年預(yù)算數(shù)為***元，執(zhí)行數(shù)為***元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：完成單位***，保證單位***，為單位***。 11、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分為1***分。全年預(yù)算數(shù)為1***元，執(zhí)行數(shù)為1***元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：完成單位***，保證單位***，為單位***。 12、住房公積金經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分為1***分。全年預(yù)算數(shù)為1***元，執(zhí)行數(shù)為1***元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：完成單位***，為了保證單位***，為單位***。 13、其他工資福利支出經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分為1***分。全年預(yù)算數(shù)***元，執(zhí)行數(shù)***元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：完成單位***。 14、工資獎金津補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分為1***分。全年預(yù)算數(shù)為9***元，執(zhí)行數(shù)為9***元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：完成單位***，為了保證單位***，為單位***。 15.職業(yè)年金經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分為1***分。全年預(yù)算數(shù)為***元，執(zhí)行數(shù)為***元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：完成單位***，為了保證單位***，為單位***。十一、其他重要事項(xiàng)情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。 ***度檔案館機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)15***元（為部門決算中行政單位***，事業(yè)單位***），比年初預(yù)算（減少）1***元，（降低）10.64%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)減少、資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出減少、落實(shí)過緊日子要求壓減館內(nèi)支出。? （二）政府采購支出情況。 ***度檔案館政府采購支***元，其中：政府采購貨***元、政府采購工***元、政府采購服***元。授予中小企業(yè)合同金額***政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額***授予中小企業(yè)合同金額***（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至******月***日，本部門擁有房屋面積1935平方米，其中：辦公用房116.25平方米，業(yè)務(wù)用房900.56平方米，其他（不含構(gòu)筑物）918.19平方米。本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是0。單價(jià)***（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。年末在***元。 ? 第四部分 ?名詞解釋 ? 財(cái)政撥款收入：指同級政府財(cái)政部門當(dāng)年撥付的各類財(cái)政撥款。二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位***。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位***。五、附屬單位***：指事業(yè)單位***。六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補(bǔ)助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位***”等以外的收入。七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位***“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非同級財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位***。十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位***）。十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位***。十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位***（境）的國際旅費(fèi)、國***市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位***（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位***（含外賓接待）費(fèi)用。十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

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