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【海南,瓊中黎族苗族自治縣】瓊中黎族苗族自治縣接待服務中心2023年度部門決算公開報告

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******度部門決算公開報告 ? ? 目? 錄第一部分基本情況...................................................................... 2 一、部門（單位）職責............................ 2 二、機構***.................................... 2 第二部分? ***度部門決算公開表.................................... 2 第三部分? ***度部門決算情況說明................................ 3 一、收入支出總體情況說明........................ 3 二、收入決算情況說明............................ 4 三、支出決算情況說明............................ 4 四、財政撥款收入支出決算情況說明................ 4 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明........ 5 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明.... 6 政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明.......... 7 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明........ 8 九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明........ 9 十、預算績效情況說明........................... 11 十一、其他重要事項情況說明..................... 13 第四部分? 名詞解釋.................................................................. 15 ? 第一部分? 基本情況 ? 一、部門（單位）職責（1）負責接待中央、省委、省政府領導；（2）負責接待縣四套班子及有關單位***；（3）承辦縣委、縣政府交辦事項。（相關社會服務）二、機構*** 納入******度部門決算編制范圍的單位***1個，包括：（一）***本級 ? 第二部分? ***度部門決算公開報表 ? 一、收入支出決算公開表二、收入決算公開表三、支出決算公開表四、財政撥款收入支出決算公開表五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算公開表九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表以上報表見附件1。?? ? 第三部分? ***度部門決算情況說明 ? 一、收入支出總體情況說明 ??? ***度收入總計69***元，支出總計69***元，與***度相比，收入、支出總計各減少9***元，下降12.11%。主要原因：一是農(nóng)林水支出減少（鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興銜接考核評估工作組后勤保障服務）；二是單位***。（一）收入總計主要構成。本年收入69***元。使用非財政撥款結余***元，較***度決算***元，主要原因是我中心是財政全額撥款部門。年初結轉(zhuǎn)結余***元，主要是一般公共預算財政撥款收入減少，較***度決算***元，增長0%，主要原因是年初結轉(zhuǎn)結余沒有。（二）支出總計主要構成。本年支出69***元。結余分配***元，主要是資金分配去向沒有，較***度決算***元，增長0%，主要原因是結余分配沒有。年末結轉(zhuǎn)結余***元，主要是資金未分配，較***度決算***元，增長0%，主要原因是年末結轉(zhuǎn)結余沒有。二、收入決算情況說明 ??? 本年收入69***元，其中：財政撥款收入69***元，占100%；上級補助收入***元，占0%；事業(yè)收入***元，占0%；經(jīng)營收入***元，占0%；附屬單位******元，占0%；其他收入***元，占0%。三、支出決算情況說明本年支出69***元，其中：基本支出42***元，占61.11%；項目支出27***元，占38.89%；上繳上級支出***元，占0%；經(jīng)營支出***元，占0%；對附屬單位******元，占0%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 ***度財政撥款收入69***元，支出69***元。與***度相比，財政撥款收入減少9***元，下降12.11%，主要原因：一是農(nóng)林水收入減少（鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興銜接考核評估工作組后勤保障服務）；二是單位***。支出減少9***元，下降12.11%，主要原因：一是農(nóng)林水支出減少（鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興銜接考核評估工作組后勤保障服務）；二是單位***。財政撥款年初結轉(zhuǎn)結余***元，主要是年初結轉(zhuǎn)結余沒有，較***度決算***元，增長0%，主要原因是無。財政撥款年末結轉(zhuǎn)結余***元，主要是年末結轉(zhuǎn)結余沒有，較***度決算***元，增長0%，主要原因是無。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。 ***度一般公共預算財政撥款支出69***元，占本年支出合計的100%。與***度相比，一般公共預算財政撥款支出減少9***元，下降12.11%，主要原因是一是農(nóng)林水支出減少（鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興銜接考核評估工作組后勤保障服務）；二是單位***。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。 ***度一般公共預算財政撥款支出69***元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出54***元，占77.99%；文化旅游體育與傳媒（類）支出1***元，占2.45%；社會保障和就業(yè)（類）支出6***元，占9.25%；衛(wèi)生健康（類）支出46.55，占6.67%；住房保障（類）支出2***元，占3.64%。（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。 ***度一般公共預算財政撥款支出年初預算為71***元，支出決算為69***元，完成年初預算的97.02%。其中： 1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）。年初預算為59***元，支出決算為54***元，完成年初預算的92.22%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：一是在職工勤人員退休2人；二是公務接待同比下降0.06%。 ??? 2.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）行政運行（項）年初***元，支出決算為1***元，完成年初預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是上級交辦工作保障三月三活動、紀念白沙起義80周年系列活動、主題教育活動經(jīng)費的后勤保障服務經(jīng)費。 3.????????? 社會保障和就業(yè)（類）事業(yè)單位***（款）基本養(yǎng)老及職業(yè)年金繳費（項）年初預算為5***元，支出決算為6***元，完成年初預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是在職人員繳納基數(shù)調(diào)增。 4.衛(wèi)生健康（類）事業(yè)單位***（款）事業(yè)單位***、公務員醫(yī)療補助（項）年初預算為4***元，支出決算為4***元，完成年初預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是在職人員繳納基數(shù)調(diào)增。 ? 5.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）年初預算為2***元，支出決算為2***元，完成年初預算的98.1%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：一是在職工勤人員退休2人。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 ***度財政撥款基本支出42***元，其中：人員經(jīng)費37***元，主要包括：工資福利支出中的基本工資6***元、津貼補貼11***元、獎金3***元、績效工資***元、機關事業(yè)單位***2***元、職業(yè)年金繳費3***元、職工基本醫(yī)療保險繳費1***元、公務員醫(yī)療補助繳費3***元、其他社會保障繳費***元、住房公積金2***元、醫(yī)療費***元、其他工資福利支***元；對個人和家庭的補助中的生活補助***元、獎勵金***元。公用經(jīng)費5***元，主要包括：商品和服務支出中的辦公費***元、印刷費***元、咨詢***元、手續(xù)費***元、水費***元、電費***元、郵電費***元、物業(yè)管理***元、差旅費***元、維修（護）費***元、租賃費***元、培訓費***元、公務***元、專用材料費***元、專用燃料費***元、勞務費3.37、工會經(jīng)費***元、公務用車運行維護費***元、其他交通費用1***元、其他商品和服務支出1***元；資本性支出中的辦公設備購置***元。七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。 ***度政府性基金預算財政撥款支出***元，占本年支出合計的100%。與***度相比，政府性基金預算財政撥款支***元，增長0%，主要原因是中心沒有政府性基金。（二）政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。無。（三）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。無。八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明（一）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況。 ***度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出***元，占本年支出合計的0%。與***度相比，國有資本經(jīng)營預算財政撥款支***元，增長0%，主要原因是中心沒有國有資本經(jīng)營。（二）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算結構情況。無。（三）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算具體情況。無。九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。 ??? ***度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為8***元，支出決算為6***元，完成預算的77.26%，與***度相比，“三公”經(jīng)費支出增加***元，增長3.08%，主要原因是***度共完成183批次接待，接待人數(shù)為2054人次，***度共完成193批次接待，接待人數(shù)為2227人次,呈增長。 ?? ?（二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。 ***度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算***元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算***元，占2.02%；公務接待費支出決算6***元，占97.98%。具體情況如下： 1.因公出國（境）費支出***元。全年安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。開支內(nèi)容包括：無。 ??? 2.公務用車購置及運行維護費支出***元。其中：公務用車購置支出***元，全年購置公務用車0輛，主要用于無，年末公務用車保有量1輛。公務用車運行維護費支出***元，主要用于公車維護維修。公務用車購置及運行維護費支出決算數(shù)比預算數(shù)減少***元，下降54.33%。與***度相比，公務用車購置及運行維護費支出減少***元，下降60.63%，主要原因是原公車報廢，新購置新能源汽車。 ??? 3.公務接待費支出6***元，其中：國內(nèi)接待費支出6***元，國內(nèi)公務接待193批次，接待2227人次；主要用于住食。國（境）外接待***元，國（境）外公務接待0批次，接待0人次；主要用于無。公務接待費支出決算數(shù)比預算數(shù)減少1***元，下降21.62%。與***度相比，公務接待費支出減少***元，增下降0.01%，主要原因是按照中央八項規(guī)定的要求，厲行勤儉節(jié)約。十、預算績效情況說明（一）績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據(jù)預算管理要求，我部門（單位）組織對***度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目9個，二級項目9個，共涉及資金27***元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對***度0個政府性基金預算項目開展績效自評，共涉***元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對***度0個國有資本經(jīng)營預算項目開展績效自評，共涉***元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。共組織對“黨建工作”“綜合事務”“機關食堂運行經(jīng)費”“專項業(yè)務經(jīng)費”“三月三活動經(jīng)費”“鄉(xiāng)村振興大比拼項目”“婦委會工作經(jīng)費”“紀念白沙起義80周年系列活動”“主題教育活動經(jīng)費”等9個項目開展了部門評價***公共預算支出27***元，政府性基金預***元，國有資本經(jīng)營預***元。從評價***項目績效各項指標完成狀況良好。完成部門整體支出績效評價***公共預算支出27***元，政府性基金預***元。從評價***從評價***項目總預算投資資金***元，收到財政撥款27***元，均為財政全額撥付資金，實際使用27***元。（二）部門決算中項目績效自評結果（預算部門、單位***）。無。（三）部門評價***部門填寫，部門所屬單位***）。無。（四）財政評價***）。無。十一、其他重要事項情況說明（一）機關運行經(jīng)費支出情況。 ***度***部門機關運行經(jīng)費4***元，比年初預算減少***元，降低9.91%。主要原因是：資產(chǎn)運行維護支出減少，人員編制數(shù)量減少2人。落實過緊日子。（二）政府采購支出情況。 ***度***部門政府采購支***元。（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至******月***日，本部門擁有房屋面積130平方米，其中：辦公用房0平方米，業(yè)務用房0平方米，其他（不含構筑物）130平方米。本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是中心干部用車。單價***（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。年末在***元。 ? 第四部分? 名詞解釋 ? 財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。二、上級補助收入：指事業(yè)單位***。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位***。五、附屬單位***：指事業(yè)單位***。六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位***”等以外的收入。七、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位***“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用非同級財政撥款結余資金彌補本年度收支缺口。八、年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。九、結余分配：指事業(yè)單位***。十、年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位***）。十一、基本支出：指為保障機構***、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位***。十四、“三公”經(jīng)費：納入本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算財政財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位***（境）的國際旅費、國***市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位***（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位***（含外賓接待）費用。十五、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出經(jīng)費用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

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