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【海南,瓊中黎族苗族自治縣】瓊中黎族苗族自治縣營根鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度部門決算公開報告

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瓊中黎族苗族自治縣***鎮(zhèn)衛(wèi)生院***度部門決算公開報告目錄第一部分基本情況2 一、部門（單位）職責(zé)2 二、機構(gòu)***2 第二部分 ***度部門決算公開表3 第三部分 ***度部門決算情況說明3 一、收入支出總體情況說明3 二、收入決算情況說明4 三、支出決算情況說明5 四、財政撥款收入支出決算情況說明5 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明5 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明6 七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明8 八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明9 九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明9 十、預(yù)算績效情況說明11 十一、其他重要事項情況說明12 第四部分名詞解釋13 第一部分基本情況單位*** （一）瓊中縣***鎮(zhèn)衛(wèi)生院職責(zé)：為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)。對預(yù)防保健、醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)、初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施、合作醫(yī)療組織與管理、醫(yī)保系統(tǒng)管理、衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。（二）實施國家藥物政策和國家基本藥物制度，執(zhí)行國家基本藥物目錄。（三）貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)衛(wèi)生工作方針政策、法律法規(guī)規(guī)章；推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革；依法組織實施衛(wèi)生工作的政策法規(guī)規(guī)章和依法制訂發(fā)展規(guī)劃、計劃。（四）貫徹預(yù)防為主方針，開展全民健康教育。（五)加強基本理論、基本知識、基本技能訓(xùn)練，提高醫(yī)療質(zhì)量、保險醫(yī)療安全。二、機構(gòu)*** 瓊中縣***鎮(zhèn)衛(wèi)生院位于***鎮(zhèn)國***道37號，為差額撥款事業(yè)單位。編制數(shù)25人，現(xiàn)有在編人員25人，編外人員7人，員額人員1人，***年末本單位***33人，（其中：副院長2名，護士長1名，公衛(wèi)組組長1名，醫(yī)療組組長1名）?，F(xiàn)單位******、院感辦公室、預(yù)防保健科、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、醫(yī)學(xué)檢驗科、中醫(yī)科、門診、醫(yī)學(xué)影像科等。第二部分 ***度部門決算公開報表一、收入支出決算公開表二、收入決算公開表三、支出決算公開表四、財政撥款收入支出決算公開表五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表以上報表見附件1。 ?? 第三部分 ***度部門決算情況說明一、收入支出總體情況說明 ***度收入總計72***元，支出總計72***元，與***度相比，收入、支出總計各增加10***元，增長17.17%。主要原因：一是項目預(yù)算增加；二是門診診療收入增加。使用非財政撥款結(jié)余***元，較***度決算數(shù)增加（減少）***元。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，較***度決算數(shù)增加（減少）***元，增長（下降）0.00%。結(jié)余分配3***元，主要是用于發(fā)放差旅、誤餐、工資福利、社保，較***度決算數(shù)增加（減少）***元，增長（下降）0.00%。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，較***度決算數(shù)增加（減少）***元，增長（下降）0.00%。（一）收入總計主要構(gòu)成。本年收入合計72***元，其中：財政撥款收入58***元，占79.76%；上級補助收入***元，占0%；事業(yè)收入14***元，占20.21%；經(jīng)營收入***元，占0.00%；附屬單位******元，占0%；其他收入***元，占0.03%。（二）支出總計主要構(gòu)成。本年支出合計69***元，其中：基本支出5***元，占83.22%；項目支出11***元，占16.78%；上繳上級支出***元，0%；經(jīng)營支出***元，占0.00%；對附屬單位******元，占0.00%。結(jié)余分配3***元，主要是發(fā)放差旅、誤餐、工資福利、社保，較***度決算數(shù)增加1***元，增長2.38%，主要原因是人員工資，五險一金的費用增加。二、收入決算情況說明 ??本年收入72***元，其中：財政撥款收入58***元，占79.76%；上級補助收入***元，占0.00%；事業(yè)收入14***元，占20.21%；經(jīng)營收入***元，占0.00%；附屬單位******元，占0.00%；其他收入***元，占0.03%。三、支出決算情況說明本年支出69***元，其中：基本支出5***元，占83.22%；項目支出11***元，占16.78%；上繳上級支出***元，占0.00%；經(jīng)營支出***元，占0.00%；對附屬單位******元，占0.00%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 ***度財政撥款收入58***元，支出58***元。與***度相比，財政撥款收入增加5***元，增長9.77%，主要原因：一是項目預(yù)算增加；二是門診診療收入增加。財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，較***度決算數(shù)增加（減少）***元，增長（下降）0.00%。財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，較***度決算數(shù)增加（減少）***元，增長（下降）0.00%。五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。 ***度一般公共預(yù)算財政撥款支出58***元，占本年支出合計的84.29%。與***度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加5***元，增長9.77%，主要原因是一是項目預(yù)算增加；二是門診診療收入增加；支出也相應(yīng)增加。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度一般公共預(yù)算財政撥款支出58***元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康（類）支出48***元，占82.72%；社會保障和就業(yè)（類）支出6***元，占11.18%；住房保障（類）支出3***元，占6.05%；外交支出（類）支出***元，占0.05%。 208-社會保障和就業(yè)支出6***元 210-衛(wèi)生健康支出48***元 221-住房保障支出3***元 202-外交支出0.31 （三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。 ***度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為57***元，支出決算為58***元，完成年初預(yù)算的101.50%。 1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為***元，支出決算***元，完成年初預(yù)算的0.00%。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 ***度財政撥款基本支出46***元，其中：人員經(jīng)費46***元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位***、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費***元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出；債務(wù)利息及費用支出中的國內(nèi)債務(wù)付息及國外債務(wù)付息；資本性支出中的房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出等；其他支出中的贈予、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼和其他支出。支出經(jīng)濟分類：1、301-工資福利支出46***元，其中：30101-基本工資10***元；30102-津貼補貼10***元；30107-績效工資13***元；30108-機關(guān)事業(yè)單位***4***元；30109-職業(yè)年金繳費2***元；30110-職工基本醫(yī)療保險繳費1***元；30112-其他社會保障繳費***元；30113-住房公積金3***元；30199-其他工資福利支出***元。 2、303-對個人和家庭的補***元，其中：30309-獎勵金***元。 3、302-商品和服務(wù)支出***元，其中：30207-郵電費***元。七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。 ***度政府性基金預(yù)算財政撥款支出***元，占本年支出合計的0.00%。與***度相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加（減少）***元，增長（下降）0.00%。（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度政府性基金預(yù)算財政撥款支出***元，主要用于以下方面：（類）支出***元，占0.00%；（類）支出***元，占0.00%；（類）支出***元，占0.00%。（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。 ***度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的0.00%。八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。 ***度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出***元，占本年支出合計的0.00%。與***度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出增加（減少）***元，增長（下降）0.00%。（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出***元，主要用于以下方面：（類）支出***元，占0.00%；（類）支出***元，占0.00%；（類）支出***元，占0.00%。（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。 ***度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的0.00%。九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。 ??***度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為***元，支出決算***元，完成預(yù)算的0.00%，與***度相比，“三公”經(jīng)費支出增加（減少）***元，增長（下降）0.00%。 ?? （二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。 ***度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算***元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算***元，占0.00%；公務(wù)接待費支出決算***元，占0.00%。具體情況如下： 1.因公出國（境）費支出***元。全年安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。開支內(nèi)容包括：因公出國（境）費支出決算比預(yù)算數(shù)增加（減少）***元，增長（下降）0.00%。與***度相比，因公出國（境）費支出增加（減少）***元，增長（下降）0.00%。 ?? 2.公務(wù)用車購置及運行維護費支***元。其中：公務(wù)用車購置支出***元，全年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛。公務(wù)用車運行維護費支出***元。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加（減少）***元，增長（下降）0.00%。與***度相比，公務(wù)用車購置及運行維護費支出增加（減少)***元，增長（下降）0.00%。 ?? 3.公務(wù)接待費支出***元，其中：國內(nèi)接待費支出***元，國內(nèi)公務(wù)接待0批次，接待0人次。國（境）外接待費支***元，國（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。公務(wù)接待費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加（減少）***元，增長（下降）0.00%。與***度相比，公務(wù)接待費支出增加（減少）***元，增長（下降）0.00%。十、預(yù)算績效情況說明（一）績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據(jù)預(yù)算管理要求，我部門（單位）組織對***度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。自評項目21個，其中，一級項目,0個，二級項目21個，共涉及資金53***元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對***度“工資福利社會保險類、基本藥物制度補助專項資金、基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助資金、脊髓灰質(zhì)炎疫苗強化免疫工作配套資金、葉酸補助專項資金、婦女常見病及兩癌篩查工作經(jīng)費、新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控經(jīng)費、衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金、遺屬生活補助”等21個項目開展了部門評價***53***元。其中“基本藥物制度補助專項資金”項目的基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)***100%；“基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助資金”項目的基本公衛(wèi)衛(wèi)生宣傳推廣覆蓋率90%完成率100%；“脊髓灰質(zhì)炎疫苗強化免疫工作配套資金”項目的接種疫苗覆蓋率100%完成率100%；“葉酸補助專項資金”項目葉酸發(fā)放率100%，完成率100%；“婦女常見病及兩癌篩查工作經(jīng)費”項目中篩查人數(shù)完成率100%；“新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控經(jīng)費”項目防控工作物資保障齊全、及時，項目總體完成良好。（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果（預(yù)算部門、單位***）。本單位***。（三）部門評價***部門填寫，部門所屬單位***）。本單位***。（四）財政評價***）。本單位***。十一、其他重要事項情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。本單位***。（二）政府采購支出情況。本單位***。（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至******月***日，本部門擁有房屋面積平方米，其中：辦公用房214平方米，業(yè)務(wù)用房300.87平方米，其他（不含構(gòu)筑物）652平方米。本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛。單價***（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。年末在***元。第四部分名詞解釋財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。二、上級補助收入：指事業(yè)單位***。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位***。五、附屬單位***：指事業(yè)單位***。六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位***”等以外的收入。七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位***“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用非同級財政撥款結(jié)余資金彌補本年度收支缺口。八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位***。十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位***）。十一、基本支出：指為保障機構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位***。十四、“三公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算財政財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位***（境）的國際旅費、國***市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位***（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位***（含外賓接待）費用。十五、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出經(jīng)費用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。

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