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【海南,瓊中黎族苗族自治縣】瓊中黎族苗族自治縣司法局2023年度部門決算公開報(bào)告

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******度部門決算公開報(bào)告 ? 目 ?錄第一部分基本情況 2 一、部門（單位）職責(zé) 2 二、機(jī)構(gòu)*** 2 第二部分 ?***度部門決算公開表 2 第三部分??***度部門決算情況說明 3 一、收入支出總體情況說明 3 二、收入決算情況說明 4 三、支出決算情況說明 4 四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 4 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 5 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 6 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 7 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 8 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 9 十、預(yù)算績效情況說明 11 十一、其他重要事項(xiàng)情況說明 13 第四部分 ?名詞解釋 15 ? 第一部分 ?基本情況 ? 一、部門（單位）職責(zé) （一）貫徹落實(shí)黨中央、國***省委、省政府有關(guān)全面依法治國、治省工作的方針政策、法律法規(guī)，***省委省政府決策部署、海南自由貿(mào)易***區(qū)（自由貿(mào)易港）政策措施和縣委縣政府工作部署。（二）研究擬訂并組織實(shí)施全縣全面依法治縣工作政策規(guī)定、工作制度和發(fā)展戰(zhàn)略，研究推進(jìn)司法改革，研究提出海南自由貿(mào)易***區(qū)（自由貿(mào)易港）全面依法治縣工作方面的意見和建議。（三）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌縣立法規(guī)劃工作的責(zé)任。提出有關(guān)立法工作規(guī)劃和年度立法工作的建議。（四）負(fù)責(zé)以縣政府及縣政府辦名義印發(fā)的行政規(guī)范性文件合法性審查、備案、解釋、評(píng)估、清理工作。對(duì)縣政府重大決策及重要具體行政行為進(jìn)行法核。（五）承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督縣政府各部門及***鎮(zhèn)依法行政工作和本系統(tǒng)執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。承辦以縣政府名義為被申請(qǐng)人、向縣政府及其工作部門提出申請(qǐng)的行政復(fù)議案件。承辦以縣政府為被告的行政應(yīng)訴、行政賠償及其他訴訟工作。（六）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬定全縣法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作，組織對(duì)外法治宣傳。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)調(diào)解工作及基層司法所建設(shè)、幫教安置工作。指導(dǎo)、選任、管理縣人民法院人民陪審員、縣人民檢察院人民監(jiān)督員工作。（七）負(fù)責(zé)擬訂全縣公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域服務(wù)資源，指導(dǎo)、監(jiān)督、管理法律援助、公證機(jī)構(gòu)***。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、管理全縣律師事務(wù)所、律師和村居法律顧問工作。（八）指導(dǎo)、監(jiān)督和管理全***區(qū)矯正工作。（九）負(fù)責(zé)本系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備、設(shè)施、場所等保障工作，以及隊(duì)伍建設(shè)工作。（十）推進(jìn)縣信用體系建設(shè)和誠信宣傳工作。（十一）完成縣委縣政府和上級(jí)部門交辦的其他任務(wù)，檢查指導(dǎo)全縣司法行政工作。二、機(jī)構(gòu)*** 納入瓊中黎族苗族縣司法局部門***度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位***：瓊中黎族苗族縣司法局本級(jí)及內(nèi)設(shè)機(jī)***鎮(zhèn)司法所。 ? ? 第二部分 ?***度部門決算公開報(bào)表一、收入支出決算公開表二、收入決算公開表三、支出決算公開表四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表以上報(bào)表見附件1。***第三部分 ?***度部門決算情況說明 ? 一、收入支出總體情況說明 ????***度收入總計(jì)163***元，支出總計(jì)163***元，與***度相比，收入、支出總計(jì)各增加22***元，增長16%。主要原因是根據(jù)當(dāng)年的工作需要，財(cái)政撥款的增減。（一）收入總計(jì)主要構(gòu)成。本年收入139***元。使用非財(cái)政撥款結(jié)余***元，較***度決算數(shù)增加22***元，主要原因是根據(jù)當(dāng)年的工作需要，財(cái)政撥款的增減調(diào)整。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余23***元，主要是中央、省級(jí)政法轉(zhuǎn)移支付資金(辦案業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)裝備)專款專用資金，較***度決算數(shù)持平。（二）支出總計(jì)主要構(gòu)成。本年支出139***元。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余23***元，主要是中央、省級(jí)政法轉(zhuǎn)移支付資金(辦案業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)裝備)?？顚Ｓ觅Y金，較***度決算數(shù)增加***元，增長0.3%，主要原因是根據(jù)當(dāng)年的工作需要。二、收入決算情況說明 ????本年收入139***元，其中：財(cái)政撥款收入139***元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入***元，占0%；事業(yè)收入***元，占0%；經(jīng)營收入***元，占0%；附屬單位******元，占0%；其他收入***元，占0%。三、支出決算情況說明本年支出139***元，其中：基本支出90***元，占65%；項(xiàng)目支出48***元，占35%；上繳上級(jí)支出***元，占0%；經(jīng)營支出***元，占0%；對(duì)附屬單位******元，占0%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 ***度財(cái)政撥款收入139***元，支出139***元。與***度相比，財(cái)政撥款收入增加22***元，增長19%，主要原因：根據(jù)當(dāng)年的工作需要，財(cái)政撥款的增減調(diào)整。支出增加22***元，增長19%，主要原因：根據(jù)當(dāng)年的工作需要，財(cái)政撥款的增減調(diào)整。財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余23***元，主要是中央、省級(jí)政法轉(zhuǎn)移支付資金(辦案業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)裝備)?？顚Ｓ觅Y金，較***度決算數(shù)增加***元，增長0.3%，主要原因是根據(jù)當(dāng)年的工作需要。財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余23***元，主要是中央、省級(jí)政法轉(zhuǎn)移支付資金(辦案業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)裝備)?？顚Ｓ觅Y金，較***度決算數(shù)增加***元，增長0.3%，主要原因是根據(jù)當(dāng)年的工作需要。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出139***元，占本年支出合計(jì)的100%。與***度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加22***元，增長19%，主要原因是根據(jù)當(dāng)年的工作需要。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出139***元，主要用于以下方面：公共安全（類）支出115***元，占82.8%；教育（類）支出支出***元，占0.003%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出10***元，占0.08%；衛(wèi)生健康(類）支出8***元，占0.06%；住房保障（類）支出4***元，占0.035%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為140***元，支出決算為139***元，完成年初預(yù)算的0.99%。其中： 1.公共安全（類）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初***元，支出決算為115***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：根據(jù)當(dāng)年的工作需要，財(cái)政撥款的增減調(diào)整。一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初***元，支出決算為67***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：根據(jù)工作需要,財(cái)政撥款增減；基層司法業(yè)務(wù)(項(xiàng))。年初***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：根據(jù)工作需要,財(cái)政撥款增減；普法宣傳(項(xiàng))。年初***元，支出決算為1***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：根據(jù)工作需要,財(cái)政撥款增減；律師管理(項(xiàng))。年初***元，支出決算為12***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：根據(jù)工作需要,財(cái)政撥款增減；公共法律服務(wù)(項(xiàng))。年初***元，支出決算為1***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：根據(jù)工作需要,財(cái)政撥款增減；社區(qū)矯正(項(xiàng))。年初***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：根據(jù)工作需要,財(cái)政撥款增減；其他司法支出(項(xiàng))。年初***元，支出決算為32***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：根據(jù)工作需要,財(cái)政撥款增減。 2.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）。年初***元，支出決算***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：根據(jù)當(dāng)年的工作需要，財(cái)政撥款的增減調(diào)整。 3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位***（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位***（項(xiàng)）。年初***元，支出決算為10***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：根據(jù)當(dāng)年的工作需要，財(cái)政撥款的增減調(diào)整。機(jī)關(guān)事業(yè)單位***（項(xiàng)）。年初***元，支出決算為4***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因根據(jù)工作需要,財(cái)政撥款增減。機(jī)關(guān)事業(yè)單位***（項(xiàng)）。年初***元，支出決算為5***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：根據(jù)工作需要,財(cái)政撥款增減。其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）。年初***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：根據(jù)工作需要,財(cái)政撥款增減。 4.衛(wèi)生健康(類）行政事業(yè)單位***(款)行政單位***(項(xiàng))。年初***元，支出決算為8***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：根據(jù)工作需要,財(cái)政撥款增減;行政單位***(項(xiàng))。年初***元，支出決算為2***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：根據(jù)工作需要,財(cái)政撥款增減。公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。年初***元，支出決算為5***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：根據(jù)工作需要,財(cái)政撥款增減。 5.住房保障（類）住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)) 年初***元，支出決算為4***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因根據(jù)工作需要,財(cái)政撥款增減。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 ***度財(cái)政撥款基本支出90***元，其中：人員經(jīng)費(fèi)82***元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位***、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)8***元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；債務(wù)利息及費(fèi)用支出中的國內(nèi)債務(wù)付息及國外債務(wù)付息；資本性支出中的房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲(chǔ)備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出等；其他支出中的贈(zèng)予、國家賠償費(fèi)用支出、對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼和其他支出。七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥***元，占本年支出合計(jì)的0%。與***度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出持平。（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥***元。（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初***元，支出***元。八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出***元，占本年支出合計(jì)的0%。與***度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出持平。（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出***元。（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 ***度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出年初***元，支出決算為***元。九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。 ?***度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成預(yù)算的48%，與***度相比，“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少***元，下降17%，主要原因是根據(jù)工作需要,財(cái)政撥款增減。（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。 ***度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算***元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算***元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支***元，占0%。具體情況如下： 1.因公出國（境）費(fèi)支出***元。 ????2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出***元。其中：公務(wù)用車購置支出***元，。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出***元，主要用于法制宣傳、執(zhí)勤執(zhí)法車的日常維修護(hù)及保險(xiǎn)等費(fèi)用。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少***元，下降0.48%。與***度相比，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少***元，下降0.16%，主要原因是嚴(yán)格地按照縣政府的財(cái)務(wù)開支的“緊縮支出，抵制需求，過緊日子”的方針，減少對(duì)不合規(guī)的日常維修護(hù)費(fèi)用支出。 3.公務(wù)接待***元。十、預(yù)算績效情況說明（一）績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算管理要求，司法局部門組織對(duì)***度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目12個(gè)，共涉及資金44***元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的91%。組織對(duì)“2023中央紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金”1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)***公共預(yù)算支***元。從評(píng)價(jià)***本次績效評(píng)價(jià)***范、公開公正、績效相關(guān)的原則，重點(diǎn)評(píng)價(jià)***入、項(xiàng)目組織管理、項(xiàng)目產(chǎn)出效果和效益、項(xiàng)目持續(xù)影響力以及社會(huì)綜合評(píng)價(jià)***得出***度中央紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)***4.***分，等級(jí)為“優(yōu)”。完成部門整體支出績效評(píng)價(jià)***公共預(yù)算支***元，政府性基金預(yù)***元。（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果司法局部門在部門決算中反映中央紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金1個(gè)項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果（包括項(xiàng)目績效自評(píng)表和項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告）。中央紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目績效自評(píng)表：中央紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)***級(jí)指標(biāo) 分值二級(jí)指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo) 評(píng)價(jià)***標(biāo)解釋指標(biāo)說明決策 20 項(xiàng)目立項(xiàng) 4 立項(xiàng)依據(jù)充分性 2 項(xiàng)目立項(xiàng)是否符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責(zé)，用以反映和考核項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)情況。評(píng)價(jià)***項(xiàng)目立項(xiàng)是否符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策； ②項(xiàng)目立項(xiàng)是否符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策要求； ③項(xiàng)目立項(xiàng)是否與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需； ④項(xiàng)目是否屬于公共財(cái)政支持范圍，是否符合中央、地方事權(quán)支出責(zé)任劃分原則； ⑤項(xiàng)目是否與相關(guān)部門同類項(xiàng)目或部門內(nèi)部相關(guān)項(xiàng)目重復(fù)。立項(xiàng)程序規(guī)范性 2 項(xiàng)目申請(qǐng)、設(shè)立過程是否符合相關(guān)要求，用以反映和考核項(xiàng)目立項(xiàng)的規(guī)范情況。評(píng)價(jià)***項(xiàng)目是否按照規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立； ②審批文件、材料是否符合相關(guān)要求； ③事前是否已經(jīng)過必要的可行性研究、專家論證、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、績效評(píng)估、集體決策。績效目標(biāo) 8 績效目標(biāo)合理性 4 項(xiàng)目所設(shè)定的績效目標(biāo)是否依據(jù)充分，是否符合客觀實(shí)際，用以反映和考核項(xiàng)目績效目標(biāo)與項(xiàng)目實(shí)施的相符情況。評(píng)價(jià)***如未設(shè)定預(yù)算績效目標(biāo)，也可考核其他工作任務(wù)目標(biāo)) ①項(xiàng)目是否有績效目標(biāo)； ②項(xiàng)目績效目標(biāo)與實(shí)際工作內(nèi)容是否具有相關(guān)性； ③項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果是否符合正常的業(yè)績水平； ④是否與預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量相匹配。績效指標(biāo)明確性 4 依據(jù)績效目標(biāo)設(shè)定的績效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量等，用以反映和考核項(xiàng)目績效目標(biāo)的明細(xì)化情況。評(píng)價(jià)***是否將項(xiàng)目績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績效指標(biāo)； ②是否通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)； ③是否與項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)。資金投入 8 預(yù)算編制科學(xué)性 4 項(xiàng)目預(yù)算編制是否經(jīng)過科學(xué)論證、有明確標(biāo)準(zhǔn)，資金額***標(biāo)是否相適應(yīng)，用以反映和考核項(xiàng)目預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性情況。評(píng)價(jià)***預(yù)算編制是否經(jīng)過科學(xué)論證； ②預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目內(nèi)容是否匹配； ③預(yù)算額度測算依據(jù)是否充分，是否按照標(biāo)準(zhǔn)編制； ④預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量是否與工作任務(wù)相匹配。資金分配合理性 3 項(xiàng)目預(yù)算資金分配是否有測算依據(jù),與補(bǔ)助單位***，用以反映和考核項(xiàng)目預(yù)算資金分配的科學(xué)性、合理性情況。評(píng)價(jià)***預(yù)算資金分配依據(jù)是否充分； ②資金分配額度是否合理，與項(xiàng)目單位***。過程 25 資金管理 15 資金到位率 5 實(shí)際到位資金與預(yù)算資金的比率，用以反映和考核資金落實(shí)情況對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的總體保障程度。資金到位率=（實(shí)際到位資金/預(yù)算資金）X100% 實(shí)際到位資金：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)落實(shí)到具體項(xiàng)目的資金預(yù)算資金：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)預(yù)算安排到具體項(xiàng)目的資金預(yù)算執(zhí)行率 4 項(xiàng)目預(yù)算資金是否按照計(jì)劃執(zhí)行，用以反映或考核項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況。預(yù)算執(zhí)行率=（實(shí)際支出資金/實(shí)際到位資金）X100% 實(shí)際支出資金：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)項(xiàng)目實(shí)際撥付的資金資金使用合規(guī)性 5 項(xiàng)目資金使用是否符合相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，用以反映和考核項(xiàng)目資金的規(guī)范運(yùn)行情況。評(píng)價(jià)***是否符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定； ②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)； ③是否符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途； ④是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。組織實(shí)施 10 管理制度健全性 5 項(xiàng)目實(shí)施單位***，用以反映和考核財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度對(duì)項(xiàng)目順利實(shí)施的保障情況。評(píng)價(jià)***是否已制定或具有相應(yīng)的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度； ②財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度是否合法、合規(guī)、完整。制度執(zhí)行有效性 5 項(xiàng)目實(shí)施是否符合相關(guān)管理規(guī)定，用以反映和考核相關(guān)管理制度的有效執(zhí)行情況。評(píng)價(jià)***是否遵守相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定； ②項(xiàng)目調(diào)整及支出調(diào)整手續(xù)是否完備； ③項(xiàng)目合同書、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、技術(shù)鑒定等資料是否齊全并及時(shí)歸檔； ④項(xiàng)目實(shí)施的人員條件、場地設(shè)備、信息支撐等是否落實(shí)到位。 ??產(chǎn)出 30 產(chǎn)出數(shù)量 8 實(shí)際完成率 8 項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際產(chǎn)出數(shù)與計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。實(shí)際完成率=(實(shí)際產(chǎn)出數(shù)/計(jì)劃產(chǎn)出數(shù))x100%。實(shí)際產(chǎn)出數(shù):一定時(shí)期(本年度或項(xiàng)目期)內(nèi)項(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量。計(jì)劃產(chǎn)出數(shù):項(xiàng)目績效目標(biāo)確定的在一定時(shí)期(本年度或項(xiàng)目期)內(nèi)計(jì)劃產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量。產(chǎn)出質(zhì)量 8 質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 8 項(xiàng)目完成的質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)與實(shí)際產(chǎn)出數(shù)的比案,用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=(質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)/實(shí)際產(chǎn)出數(shù))x100% 質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù):一定時(shí)期(本年度或項(xiàng)目期)內(nèi)實(shí)際達(dá)到既定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量。既定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是指項(xiàng)目實(shí)施單位***、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)或其他標(biāo)準(zhǔn)而設(shè)定的績效指標(biāo)值。產(chǎn)出時(shí)效 6 ?完成及時(shí)性 4.5 項(xiàng)目實(shí)際完成時(shí)間與計(jì)劃完成時(shí)間的比較,用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。實(shí)際完成時(shí)間:項(xiàng)目實(shí)施單位***。計(jì)劃完成時(shí)間:按照項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃或相關(guān)規(guī)定完成該項(xiàng)目所需的時(shí)間。產(chǎn)出成本 8 成本節(jié)約率 7 完成項(xiàng)目計(jì)劃工作目標(biāo)的實(shí)際節(jié)約成本與計(jì)劃成本的比率，用以反映和考核項(xiàng)目的成本節(jié)約程度。成本節(jié)約率=[(計(jì)劃成本-實(shí)際成本)/計(jì)劃成本]x100%。實(shí)際成本:項(xiàng)目實(shí)施單位***、保質(zhì)、保量完成既定工作目標(biāo)實(shí)際所耗費(fèi)的支出。計(jì)劃成本:項(xiàng)目實(shí)施單位***，一般以項(xiàng)目預(yù)算為參考。效益 25 ?項(xiàng)目效益 10 實(shí)施效益 10 項(xiàng)目實(shí)施所產(chǎn)生的效益。項(xiàng)目實(shí)施所產(chǎn)生的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響等?？筛鶕?jù)項(xiàng)目實(shí)際情況有選擇地設(shè)置和細(xì)化。 15 滿意度 14 社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果的滿意程度。社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象是指因該項(xiàng)目實(shí)施而受到影響的部門(單位)、群體或個(gè)人。一般采取社會(huì)調(diào)查的方式。總分 100 100 94.5 中央紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為94.***分。全年預(yù)算數(shù)***元，執(zhí)行數(shù)***元，完成預(yù)算的92.53%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：（一）項(xiàng)目概況。 1．項(xiàng)目背景 ***隸屬瓊中黎族苗族自治縣人民政府，為正科級(jí)行政單位。統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：***K，負(fù)責(zé)人：黃程；單位***：瓊中黎族苗族自治縣海榆中線司法局辦公***樓。 2．項(xiàng)目主要內(nèi)容（一）貫徹落實(shí)黨中央、國***省委、省政府有關(guān)全面依法治國、治省工作的方針政策、法律法規(guī)，***省委省政府決策部署、海南自由貿(mào)易***區(qū)（自由貿(mào)易港）政策措施和縣委縣政府工作部署。（二）研究擬訂并組織實(shí)施全縣全面依法治縣工作政策規(guī)定、工作制度和發(fā)展戰(zhàn)略，研究推進(jìn)司法改革，研究提出海南自由貿(mào)易***區(qū)（自由貿(mào)易港）全面依法治縣工作方面的意見和建議。（三）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌縣立法規(guī)劃工作的責(zé)任。提出有關(guān)立法工作規(guī)劃和年度立法工作的建議。（四）負(fù)責(zé)以縣政府及縣政府辦名義印發(fā)的行政規(guī)范性文件合法性審查、備案、解釋、評(píng)估、清理工作。對(duì)縣政府重大決策及重要具體行政行為進(jìn)行法核。（五）承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督縣政府各部門及***鎮(zhèn)依法行政工作和本系統(tǒng)執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。承辦以縣政府名義為被申請(qǐng)人、向縣政府及其工作部門提出申請(qǐng)的行政復(fù)議案件。承辦以縣政府為被告的行政應(yīng)訴、行政賠償及其他訴訟工作。（六）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬定全縣法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作，組織對(duì)外法治宣傳。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)調(diào)解工作及基層司法所建設(shè)、幫教安置工作。指導(dǎo)、選任、管理縣人民法院人民陪審員、縣人民檢察院人民監(jiān)督員工作。（七）負(fù)責(zé)擬訂全縣公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域服務(wù)資源，指導(dǎo)、監(jiān)督、管理法律援助、公證機(jī)構(gòu)***。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、管理全縣律師事務(wù)所、律師和村居法律顧問工作。（八）指導(dǎo)、監(jiān)督和管理全***區(qū)矯正工作。（九）負(fù)責(zé)本系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備、設(shè)施、場所等保障工作，以及隊(duì)伍建設(shè)工作。（十）推進(jìn)縣信用體系建設(shè)和誠信宣傳工作。（十一）完成縣委縣政府和上級(jí)部門交辦的其他任務(wù)，檢查指導(dǎo)全縣司法行政工作。 3．項(xiàng)目實(shí)施情況組織實(shí)施全縣全面依法治縣工作政策規(guī)定、工作制度和發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)以縣政府及縣政府辦名義印發(fā)的行政規(guī)范性文件合法性審查、備案、解釋、評(píng)估、清理工作。對(duì)縣政府重大決策及重要具體行政行為進(jìn)行法核。指導(dǎo)、監(jiān)督、管理全縣律師事務(wù)所、律師和村居法律顧問工作。指導(dǎo)、監(jiān)督和管理全***區(qū)矯正工作。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備、設(shè)施、場所等保障工作，以及隊(duì)伍建設(shè)工作。推進(jìn)縣信用體系建設(shè)和誠信宣傳工作。 4．項(xiàng)目資金投入和使用情況 ***度中央政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目預(yù)算安排***元，項(xiàng)目資金于***度全部到位。 ***度中央政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目支***元。項(xiàng)目資金已執(zhí)行92.53%，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。 1．總體目標(biāo) 擬定全縣法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作，組織對(duì)外法治宣傳。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)調(diào)解工作及基層司法所建設(shè)、幫教安置工作,統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域服務(wù)資源，指導(dǎo)、監(jiān)督、管理法律援助。 2．階段性目標(biāo) ***持續(xù)開展“法治體檢”活動(dòng)，聚焦企業(yè)關(guān)注的法律法規(guī)和熱點(diǎn)問題，深入企業(yè)開展法治宣傳、以案釋法工作，圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，堅(jiān)持從實(shí)際出發(fā)，通過提供律師上門面對(duì)面法律服務(wù)、專題輔導(dǎo)、法治講座、交流會(huì)等形式為企業(yè)經(jīng)營管理人員及職工進(jìn)行法治宣傳教育，幫助企業(yè)防范經(jīng)營中的風(fēng)險(xiǎn)，助推企業(yè)健康發(fā)展。堅(jiān)持以人民為中心，深入開展“法援惠民生”活動(dòng)，擴(kuò)大法律援助覆蓋面，將涉及勞動(dòng)保障、婚姻家庭等與民生緊密相關(guān)的事項(xiàng)納入受案范圍。同時(shí)，適度放寬法律援助經(jīng)濟(jì)困難標(biāo)準(zhǔn)，降低法律援助門檻，將農(nóng)民工、老年人、殘疾人、未成年人、婦女兒童等特殊困難群體作為法律援助重點(diǎn)對(duì)象。聚焦請(qǐng)求社會(huì)保險(xiǎn)待遇、勞動(dòng)爭議、贍養(yǎng)撫養(yǎng)糾紛、婚姻家庭糾紛等14個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域民生問題，針對(duì)農(nóng)民工、老年人、殘疾人、未成年人、婦女兒童等特殊困難群體，開辟專項(xiàng)服務(wù)窗口，加大援助案件的法律援助力度，開通“綠***道”，提供“四優(yōu)服務(wù)”即優(yōu)先咨詢、優(yōu)先受理、優(yōu)先審查、優(yōu)先指派。二、績效評(píng)價(jià)***況（一）績效評(píng)價(jià)***和范圍。 1．績效評(píng)價(jià)***工作部署和要求，運(yùn)用科學(xué)、規(guī)范的績效評(píng)價(jià)***、公正地對(duì)***度中央政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目支出進(jìn)行評(píng)價(jià)***目資金的績效，通過績效評(píng)價(jià)***管理理念，做好預(yù)算績效管理，提高財(cái)政資金效益，保障部門更好地履行職責(zé)。 2．績效評(píng)價(jià)***項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)***政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付的財(cái)政性資金—中央政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金。 3．績效評(píng)價(jià)***績效評(píng)價(jià)***23年度財(cái)政撥付的中央政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金經(jīng)費(fèi)。（二）績效評(píng)價(jià)***指標(biāo)體系（需附表說明）、評(píng)價(jià)***標(biāo)準(zhǔn)等。 1．績效評(píng)價(jià)***)科學(xué)規(guī)范原則?？冃гu(píng)價(jià)***行規(guī)定的程序，按照科學(xué)可行的要求，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。 (2)公開公正原則?？冃гu(píng)價(jià)***實(shí)、客觀、公正的要求，依法公開并接受監(jiān)督。 (3)績效相關(guān)原則。績效評(píng)價(jià)***體支出及其產(chǎn)出績效進(jìn)行，評(píng)價(jià)***晰反映支出與產(chǎn)出績效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。 2．評(píng)價(jià)***績效評(píng)價(jià)***括決策指標(biāo)、過程指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)及效益指標(biāo)四個(gè)部分，具體評(píng)價(jià)***《項(xiàng)目支出績效評(píng)分表》。 3．評(píng)價(jià)***從資金的決策、過程、產(chǎn)出和效果這四個(gè)方面進(jìn)行評(píng)價(jià)***采用百分制。 (三)績效評(píng)價(jià)***將項(xiàng)目支出后的實(shí)際狀況與績效目標(biāo)對(duì)比，從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和可持續(xù)性等方面進(jìn)行量化、具體分析。整理分析獲取的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，依據(jù)制定的評(píng)價(jià)***價(jià)***根據(jù)結(jié)果提出建議并完成績效評(píng)價(jià)***、綜合評(píng)價(jià)***結(jié)論本次績效評(píng)價(jià)***范、公開公正、績效相關(guān)的原則，重點(diǎn)評(píng)價(jià)***入、項(xiàng)目組織管理、項(xiàng)目產(chǎn)出效果和效益、項(xiàng)目持續(xù)影響力以及社會(huì)綜合評(píng)價(jià)***得出***度中央政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)***4.***分，等級(jí)為“優(yōu)”。詳細(xì)評(píng)分情況見附件(項(xiàng)目支出績效評(píng)分表)。四、績效評(píng)價(jià)***（一）項(xiàng)目決策情況。項(xiàng)目決策類指標(biāo)由3個(gè)二級(jí)指標(biāo)、6個(gè)三級(jí)指標(biāo)構(gòu)成，分值為***分，實(shí)際得分***分。項(xiàng)目決策類指標(biāo)主要考察項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)的充分性和規(guī)范性；績效目標(biāo)設(shè)定的合理性和明確性；預(yù)算編制科學(xué)性和資金分配合理性等。 1．項(xiàng)目立項(xiàng)指標(biāo) 項(xiàng)目立項(xiàng)指標(biāo)分值***分，實(shí)際得分***分。該項(xiàng)目立項(xiàng)符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責(zé)，項(xiàng)目目標(biāo)設(shè)立與單位***，立項(xiàng)文件符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計(jì)劃。項(xiàng)目申請(qǐng)、設(shè)立過程符合相關(guān)要求，在項(xiàng)目立項(xiàng)過程中，嚴(yán)格按照規(guī)定在重大資金使用必須經(jīng)過集體討論研究決定，項(xiàng)目決策過程合法合規(guī)。 2．績效目標(biāo)指標(biāo) 績效目標(biāo)指標(biāo)分值***分，實(shí)際得分***分。該項(xiàng)目在年初進(jìn)行了績效目標(biāo)申報(bào)，項(xiàng)目績效目標(biāo)在數(shù)量、質(zhì)量、成本、時(shí)效等方面設(shè)置的績效指標(biāo)基本細(xì)化、量化，項(xiàng)目所設(shè)定的績效目標(biāo)依據(jù)充分，符合客觀實(shí)際。 3．資金投入指標(biāo) 資金投入指標(biāo)分值***分，實(shí)際得分***分。該項(xiàng)目預(yù)算編制經(jīng)過科學(xué)論證，預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目內(nèi)容相匹配，資金測算依據(jù)不夠充分，根據(jù)評(píng)分規(guī)則，扣權(quán)重分***分。（二）項(xiàng)目過程情況。項(xiàng)目過程類指標(biāo)由2個(gè)二級(jí)指標(biāo)、5個(gè)三級(jí)指標(biāo)構(gòu)成，分值為***分，實(shí)際得分***分。項(xiàng)目過程類指標(biāo)主要考察項(xiàng)目資金到位、管理、執(zhí)行情況及資金使用合規(guī)性情況；項(xiàng)目組織實(shí)施過程中管理制度健全性情況及制度執(zhí)行有效性情況。 1．資金管理指標(biāo) 資金管理指標(biāo)分值***分，實(shí)際得分***分。***度該項(xiàng)目資金***元，實(shí)際到***元，資金到位率為100%。***度該項(xiàng)目實(shí)際支***元，主要用于智慧矯正中心建設(shè)、公共法律服務(wù)、行政復(fù)議行政應(yīng)訴、普法宣傳教育、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、法律援助等辦案業(yè)務(wù)費(fèi)用，預(yù)算執(zhí)行率為92.53%。根據(jù)評(píng)分規(guī)則，扣權(quán)重分***分。 ***度項(xiàng)目資金支出嚴(yán)格遵守國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及相關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，項(xiàng)目資金的撥付與預(yù)算批復(fù)一致，資金支出通過財(cái)政國庫集中支付，按規(guī)定使用資金，項(xiàng)目資金不存在截留、擠占、挪用等情況。 2．組織實(shí)施組織實(shí)施指標(biāo)分值***分，實(shí)際得分***分。該項(xiàng)目支出嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定及本單位***，費(fèi)用支出手續(xù)齊全完備，項(xiàng)目相關(guān)合同書、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等資料已整理并及時(shí)歸檔。（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。項(xiàng)目產(chǎn)出類指標(biāo)分值為***分，實(shí)際得分27.***分。項(xiàng)目產(chǎn)出類指標(biāo)主要是通過項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效、產(chǎn)出成本指標(biāo)來考核項(xiàng)目完成情況。 1．產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo) 產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)分值***分，實(shí)際得分***分。***度不斷擴(kuò)大法律援助范圍,提高法律援助質(zhì)量，數(shù)量指標(biāo)≧98%;完善宣傳陣地，提高普法工作影響力，數(shù)量指標(biāo)≧100%;各類矛盾糾紛調(diào)解,建立排查、報(bào)告、穩(wěn)控機(jī)制，數(shù)量指標(biāo)≧98%;加強(qiáng)人民調(diào)解員隊(duì)伍建設(shè),實(shí)現(xiàn)村（居、林場）專職人民調(diào)解員全覆蓋,數(shù)量指標(biāo)≧100%；強(qiáng)化管理，教育幫扶重點(diǎn)人員，規(guī)范地對(duì)緩刑、管制、剝奪政治權(quán)利、假釋及監(jiān)外執(zhí)行的人員實(shí)***區(qū)矯正，依法規(guī)范執(zhí)***區(qū)矯正各項(xiàng)管理制度確***區(qū)矯正對(duì)象不發(fā)生脫管、漏管和重新犯罪，數(shù)量指標(biāo)≧100%。 2．產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo) 產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)分值***分，實(shí)際得分***分。***度已***省委依***省辦法治建設(shè)考核工作；行政復(fù)議申請(qǐng)共25件，依法受理25件,未發(fā)生行政復(fù)議糾錯(cuò)案件，出庭應(yīng)訴率98%；開展法治宣講進(jìn)校園活動(dòng)50場次、進(jìn)農(nóng)村98場次、***區(qū)16場次，發(fā)放法治宣傳資料3萬余份、宣傳禮品1萬份，為學(xué)生答疑法律咨詢400余人次，覆蓋師生1萬人次；積極開展法援惠民生·助力農(nóng)民工、“3.8婦女維權(quán)周”“6.26國際禁毒日”等各類法治主題宣傳教育活動(dòng)45場次，發(fā)放宣傳資料2萬余冊(cè)，解答群眾咨詢1000余人次；***，共開展矛盾糾紛排查235次，調(diào)處矛盾糾紛460件，調(diào)解成功437件，人民調(diào)解成功率98%；對(duì)執(zhí)行地司法所***區(qū)132***區(qū)矯正對(duì)象進(jìn)行排查，強(qiáng)化管控措施，確***區(qū)矯正對(duì)象不發(fā)生脫管、漏管和重新犯罪。幫教率98%;設(shè)備質(zhì)量合格率100%。 3．產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo) 產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)分值***分，實(shí)際得分4.***分。***度該項(xiàng)目大部分工作都在計(jì)劃完成時(shí)間內(nèi)完成。個(gè)別工作如法律援助工作由于辦案結(jié)案時(shí)間問題，根據(jù)評(píng)分規(guī)則，扣權(quán)重分1.***分。 4．產(chǎn)出成本指標(biāo) 產(chǎn)出成本指標(biāo)分值***分，實(shí)際得分***分。***度村居法律全覆蓋、政府法律顧問、未成年人法律援助等費(fèi)用年度指標(biāo)完成率92.53%，根據(jù)評(píng)分規(guī)則，扣權(quán)重分***分。（四）項(xiàng)目效益情況。項(xiàng)目效益類指標(biāo)由1個(gè)二級(jí)指標(biāo)、2個(gè)三級(jí)指標(biāo)構(gòu)成，分值為***分，實(shí)際得分***分。項(xiàng)目效益類指標(biāo)主要是反映項(xiàng)目實(shí)施取得的成效。 1．實(shí)施效益指標(biāo) 實(shí)施效益指標(biāo)分值***分，實(shí)際得分***分。項(xiàng)目實(shí)施所產(chǎn)生的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響基本達(dá)到國家有關(guān)部門規(guī)定的深度和要求，具有很好的社會(huì)效益。項(xiàng)目的實(shí)施有利于深入司法行政機(jī)關(guān)正規(guī)化建設(shè)，提高司法行政隊(duì)伍的綜合素質(zhì)，進(jìn)一步優(yōu)化瓊中縣法治環(huán)境；通過實(shí)施人民調(diào)解“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”，創(chuàng)新工作機(jī)制，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)和發(fā)揮廣大人民調(diào)解員工作的積極性和主動(dòng)性，增強(qiáng)責(zé)任心和榮譽(yù)感，不斷提升調(diào)解質(zhì)量和調(diào)解成功率。規(guī)范***區(qū)矯正對(duì)象的管理，嚴(yán)格請(qǐng)銷假等各項(xiàng)制度，確***區(qū)矯正對(duì)象不發(fā)生脫管、漏管和重新犯罪。健全縣、鎮(zhèn)、村、組四級(jí)幫教網(wǎng)絡(luò)，做到及時(shí)造冊(cè)建檔、及時(shí)家訪、及時(shí)簽訂幫教責(zé)任書、及時(shí)進(jìn)行法治教育、及時(shí)制定和落實(shí)幫教措施，幫助其早日回歸社會(huì)。進(jìn)一步加大法律服務(wù)和法律保障力度，縱深推進(jìn)構(gòu)建了法律援助網(wǎng)絡(luò)，擴(kuò)大法律援助范圍。構(gòu)建了縣、鎮(zhèn)、村三級(jí)法律援助體系。深入開展法律顧問工作，將法律服務(wù)向村（居）延伸，聘任48名律師為專職村（居）法律顧問，為維護(hù)社會(huì)和諧營造了良好的法制環(huán)境。 2.滿意度情況滿意度指標(biāo)分值***分，實(shí)際得分***分。滿意度指標(biāo)年度指標(biāo)值為群眾滿意情況達(dá)98%，實(shí)際調(diào)查群眾滿意度95%，根據(jù)評(píng)分規(guī)則，扣權(quán)重分***分。五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法 1、積極配合財(cái)政部門運(yùn)用會(huì)計(jì)監(jiān)督、專項(xiàng)檢查、績效目標(biāo)管理和績效評(píng)價(jià)***專項(xiàng)資金的分配、使用、管理和績效情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 2、積極落實(shí)好財(cái)政部門和上級(jí)業(yè)務(wù)部門要求，通過專項(xiàng)檢查、績效目標(biāo)管理和績效評(píng)價(jià)***專項(xiàng)資金分配、使用和效果等進(jìn)行績效監(jiān)督，并主動(dòng)配合項(xiàng)目和資金監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查。 3、建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)專項(xiàng)資金績效管理，明確預(yù)算績效目標(biāo)，實(shí)施項(xiàng)目資金績效目標(biāo)管理，按照要求開展績效自評(píng)，提高資金使用績效，并主動(dòng)配合項(xiàng)目和資金監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查。（二）存在的問題及原因分析 1．預(yù)算編制不夠合理，產(chǎn)出成本核算不夠準(zhǔn)確； 2．績效監(jiān)控力度有侍加強(qiáng)，預(yù)算執(zhí)行力有待提高；（三）部門評(píng)價(jià)***績效評(píng)價(jià)***范、公開公正、績效相關(guān)的原則，重點(diǎn)評(píng)價(jià)***入、項(xiàng)目組織管理、項(xiàng)目產(chǎn)出效果和效益、項(xiàng)目持續(xù)影響力以及社會(huì)綜合評(píng)價(jià)***得出***度中央政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)***4.***分，等級(jí)為“優(yōu)”。（四）財(cái)政評(píng)價(jià)*** 十一、其他重要事項(xiàng)情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。 ***度司法局部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8***元（為部門決算中行政單位***，事業(yè)單位***），比年初預(yù)算減少1***元，降低11%。主要原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)縣委縣政府財(cái)務(wù)開支的“緊縮支出，抵制需求，過緊日子”的工作要求，減少辦公設(shè)施設(shè)備購置、資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)、信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用支出。（二）政府采購支出情況。 ***度司法局部門政府采購支出總額21***元，其中：政府采購服務(wù)支出21***元，占政府采購支出總額的100%。（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至******月***日，本部門擁有房屋面積1033平方米，其中：辦公用房1033平方米，業(yè)務(wù)用房0平方米，其他（不含構(gòu)筑物）0平方米。本部門共有車輛3輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)***（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。年末在***元。***第四部分 ?名詞解釋 ? 財(cái)政撥款收入：指同級(jí)政府財(cái)政部門當(dāng)年撥付的各類財(cái)政撥款。二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位***。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位***。五、附屬單位***：指事業(yè)單位***。六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位***”等以外的收入。七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位***“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非同級(jí)財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位***。十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位***）。十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位***。十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位***（境）的國際旅費(fèi)、國***市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位***（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位***（含外賓接待）費(fèi)用。十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。（注：支出功能分類的名詞解釋，各部門（單位）根據(jù)實(shí)際支出情況填列，可參閱財(cái)政部印發(fā)的《***政府收支分類科目》） …… ?

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