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【海南,瓊中黎族苗族自治縣】瓊中黎族苗族自治縣營根社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度單位決算公開報(bào)告

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瓊中黎族苗族自治縣營***區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心***度單位*** 目錄第一部分基本情況2 一、部門（單位）職責(zé)2 二、機(jī)構(gòu)***2 第二部分 ***度部門決算公開表2 第三部分 ***度部門決算情況說明3 一、收入支出總體情況說明3 二、收入決算情況說明4 三、支出決算情況說明4 四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明4 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明5 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明6 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明7 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明8 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明9 十、預(yù)算績效情況說明11 十一、其他重要事項(xiàng)情況說明13 第四部分名詞解釋15 第一部分基本情況一、部門（單位）職責(zé) 提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、提供基本醫(yī)療服務(wù)、承擔(dān)上級部門交辦的其他工作。二、機(jī)構(gòu)*** 內(nèi)設(shè)綜合科、臨床科室、健康教育科、公共衛(wèi)生科、預(yù)防保健科、檢驗(yàn)室、國醫(yī)館。第二部分 ***度部門決算公開報(bào)表一、收入支出決算公開表二、收入決算公開表三、支出決算公開表四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表以上報(bào)表見附件1瓊中黎族苗族自治縣營***區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心決算公開表 ?? 第三部分 ***度部門決算情況說明一、收入支出總體情況說明 ??***度收入總計(jì)78***元，支出總計(jì)78***元，與***度相比，收入、支出總計(jì)各增加22***元，增長39.28%。主要原因：一是社會(huì)保障和就業(yè)支出；二是衛(wèi)生健康支出；三是住房保障支出。（一）收入總計(jì)主要構(gòu)成。本年收入75***元。使用非財(cái)政撥款結(jié)余***元，較***度決算數(shù)持平。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2***元，主要是項(xiàng)目支出，較***度決算數(shù)持平。（二）支出總計(jì)主要構(gòu)成。本年支出72***元。結(jié)余分配3***元，主要是用于開展項(xiàng)目工作，較***度決算數(shù)增加***元，增長1.71%，主要原因:一是項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；二***區(qū)門診收入；三是人員工資、社保費(fèi)用增加。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3***元，主要是項(xiàng)目支出，較***度決算數(shù)增***元，增長1.69%。二、收入決算情況說明 ??本年收入75***元，其中：財(cái)政撥款收入55***元，占70.71%；上級補(bǔ)助收入***元，占0%；事業(yè)收入19***元，占25.93%；經(jīng)營收入***元，占0%；附屬單位******元，占0%；其他收入***元，占0.37%。三、支出決算情況說明本年支出72***元，其中：基本支出54***元，占75.61%；項(xiàng)目支出17***元，占24.39%；上繳上級支出***元，占0%；經(jīng)營支出***元，占0%；對附屬單位******元，占0%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 ***度財(cái)政撥款收入55***元，支出55***元。與***度相比，財(cái)政撥款收入增加***元，增長7.45%，主要原因：一是社會(huì)保障和就業(yè)收入；二是衛(wèi)生健康收入；三是住房保障收入。支出增加***元，增長7.45%，主要原因：一是社會(huì)保障和就業(yè)支出；二是衛(wèi)生健康支出；三是住房保障支出。財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，主要是年初無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，較***度決算數(shù)持平。財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，主要是年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，較***度決算數(shù)持平。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出55***元，占本年支出合計(jì)的77.41%。與***度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加***元，增長7.45%，主要原因一是社會(huì)保障和就業(yè)支出；二是衛(wèi)生健康支出；三是住房保障支出。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出55***元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出***元，占0.06%；外交支出***元，占0.03%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出5***元，占10.71%；衛(wèi)生健康（類）支出4***元，占84.83%住房保障（類）支出2***元，占4.36%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為59***元，支出決算為55***元，完成年初預(yù)算的94.30%。其中： 1.一般公共服務(wù)（類）支出：年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的72%。 2.外交（類）支出：年初***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的0%。 3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出：年初預(yù)算為6***元，支出決算為5***元，完成年初預(yù)算的94.74%。 4.衛(wèi)生健康（類）支出：年初預(yù)算為50***元，支出決算為47***元，完成年初預(yù)算的93.90%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。 5..住房保障（類）支出：年初預(yù)算為2***元，支出決算為2***元，完成年初預(yù)算的101.03%。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 ***度財(cái)政撥款基本支出38***元，其中：人員經(jīng)費(fèi)35***元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位***、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)3***元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；債務(wù)利息及費(fèi)用支出中的國內(nèi)債務(wù)付息及國外債務(wù)付息；資本性支出中的房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出等；其他支出中的贈(zèng)予、國家賠償費(fèi)用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼和其他支出。七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。本年度單位***。（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。本年度單位***。（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。本年度單位***。八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。本年度單位***。。（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。本年度單位***。（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。本年度單位***。九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為***元，支出決算為***元。 ?? （二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。 ***度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算***元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算***元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算***元，占0%。具體情況如下： 1.因公出國（境）費(fèi)***元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。 2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)***元。 3.公務(wù)接待***元。十、預(yù)算績效情況說明（一）績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算管理要求，我單位******度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。其中：二級項(xiàng)目14個(gè)，共涉及資***元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對***度0等0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評，共涉***元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對***度0等0個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評，共涉***元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果本單位*** （三）部門評價(jià)***位本年沒有進(jìn)行相關(guān)工作（四）財(cái)政評價(jià)***位本年沒有進(jìn)行相關(guān)工作十一、其他重要事項(xiàng)情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。 ***度營***區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)***元。（二）政府采購支出情況。 ***度營***區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心政府采購支出總額***元。（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至******月***日，本單位***0.00平方米。本單位***0輛。單位******（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)***（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。年末在建工程***元。第四部分名詞解釋財(cái)政撥款收入：指同級政府財(cái)政部門當(dāng)年撥付的各類財(cái)政撥款。二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位***。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位***。五、附屬單位***：指事業(yè)單位***。六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補(bǔ)助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位***”等以外的收入。七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位***“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非同級財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位***。十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位***）。十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位***。十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位***（境）的國際旅費(fèi)、國***市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位***（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位***（含外賓接待）費(fèi)用。十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

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