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【海南,瓊中黎族苗族自治縣】瓊中黎族苗族自治縣上安鄉(xiāng)2023年度部門決算公開報(bào)告

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瓊中黎族苗族自治縣上安鄉(xiāng)***度部門決算公開報(bào)告目錄第一部分基本情況2 一、部門（單位）職責(zé)2 二、機(jī)構(gòu)***2 第二部分 ***度部門決算公開表2 第三部分 ***度部門決算情況說明3 一、收入支出總體情況說明3 二、收入決算情況說明4 三、支出決算情況說明4 四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明4 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明5 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明6 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明7 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明8 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明9 十、預(yù)算績效情況說明11 十一、其他重要事項(xiàng)情況說明13 第四部分名詞解釋15 第一部分基本情況部門（單位）職責(zé) （一）通過組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務(wù)群眾，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理、提供公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的職能，把工作重點(diǎn)從直接抓招商引資、生產(chǎn)經(jīng)營、催種催收等具體事務(wù)轉(zhuǎn)到對(duì)農(nóng)戶和各類經(jīng)濟(jì)實(shí)體進(jìn)行示范引導(dǎo)、提供政策服務(wù)，營造和諧發(fā)展環(huán)境，提高社會(huì)管理和社會(huì)服務(wù)水平，依法行政，規(guī)范政府行為，保障農(nóng)民的合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。（二）發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，增加農(nóng)民收入。組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)；健全農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，完善農(nóng)業(yè)支持和保護(hù)體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化；支持保護(hù)農(nóng)民興辦各種經(jīng)濟(jì)組織，引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng)力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)***鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。（三）宣傳法律政策，促進(jìn)村民自治。貫徹執(zhí)行法律法規(guī)，落實(shí)黨和國家的方針、政策，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)民主政治發(fā)展，加強(qiáng)基層黨組織和基層政權(quán)建設(shè)。（四）加強(qiáng)社會(huì)管理，創(chuàng)造良好環(huán)境。規(guī)范農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)管理，推進(jìn)政務(wù)、村務(wù)公開；抓好人口和計(jì)劃生育工作，保障婦女兒童合法權(quán)益；加強(qiáng)安全生產(chǎn)，組織搶險(xiǎn)救災(zāi)，實(shí)施優(yōu)撫救助，及時(shí)上報(bào)和處置重大災(zāi)情、疫情、險(xiǎn)情，保護(hù)人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。（五）發(fā)展公益事業(yè)，提供公共服務(wù)。搞好鄉(xiāng)村公共設(shè)施建設(shè)和***鎮(zhèn)建設(shè)，發(fā)展科教、文化、衛(wèi)生、體育等各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)；開展社會(huì)保障服務(wù)，提供經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步信息，促進(jìn)精神文明建設(shè)。（六）加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。保***區(qū)內(nèi)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益和財(cái)產(chǎn)安全，調(diào)解民事糾紛，化解社會(huì)矛盾，接待上訪群眾，處理群體性突發(fā)事件，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保證社會(huì)公正，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。（七）完成縣委、縣政府交辦的其它各項(xiàng)工作。二、機(jī)構(gòu)*** 納入上安鄉(xiāng)人民政府***度部門決算編制范圍的單位***2個(gè)，包括：（一）上安鄉(xiāng)人民政府部門本級(jí) （二）上安鄉(xiāng)人民政府（下屬單位） 1.上安鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 2.上安鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 3.上安鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法中隊(duì) 第二部分 ***度部門決算公開報(bào)表一、收入支出決算公開表二、收入決算公開表三、支出決算公開表四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表以上報(bào)表見附件1。 ?? 第三部分 ***度部門決算情況說明收入支出總體情況說明 ??***度收入總計(jì)393***元，支出總計(jì)393***元，與***度相比，收入、支出總計(jì)各增加98***元，增長33.4%。 ??（注：***度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自附件財(cái)決公開01、02表；***度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自***度部門決算報(bào)表財(cái)決01表《收入支出決算總表》）二、收入決算情況說明 ??本年收入389***元，其中：財(cái)政撥款收入389***元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入***元，占0%；事業(yè)收入***元，占0%；經(jīng)營收入***元，占0%；附屬單位******元，占0%；其他收入***元，占0%。 ??（注：上述各項(xiàng)收入數(shù)字可取自財(cái)決公開02表）三、支出決算情況說明本年支出389***元，其中：基本支出124***元，占32%；項(xiàng)目支出264***元，占68%；上繳上級(jí)支出***元，占0%；經(jīng)營支出***元，占0%；對(duì)附屬單位******元，占0%。（注：上述各項(xiàng)支出數(shù)字可取自財(cái)決公開03表）四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 ***度財(cái)政撥款收入39***元，支出39***元。與***度相比，財(cái)政撥款收入增加98***元，增長39.5%，主要原因：大力發(fā)展村集體經(jīng)濟(jì)。支出增加（減少）98***元，增長（下降）39.5%，主要原因：鼓勵(lì)發(fā)展村集體經(jīng)濟(jì)。財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4***元，主要是歷史往來占擠款項(xiàng)，較***度決算數(shù)持平，主要原因是無清理盤***鎮(zhèn)實(shí)體資金。財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，主要是歷史往來占擠款項(xiàng)，較***度年末決算數(shù)持平，主要原因是收回財(cái)政應(yīng)返還金額******度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自財(cái)決公開04表。***度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自***度部門決算報(bào)表財(cái)決01-1表《財(cái)政撥款收入支出決算總表》）五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出368***元，占本年支出合計(jì)的93.6%。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出369***元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出550.***元，占%；國防（類）支出***元，占%；公共安全（類***元，占%；文化旅游體育與傳媒（類）支出127***元，占%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出188.***元，占%；衛(wèi)生健康支出96.***元；節(jié)能環(huán)保支***元；城***區(qū)支出6***元；農(nóng)林水支出2553.***元；城***區(qū)支出6***元；交通運(yùn)輸（類）支出***元，占%；住房保障（類）支出66.***元，占%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出18.***元，占%。（注：根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類類級(jí)科目填列）（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3696***元，支出決算為369***元，完成年初預(yù)算的100%。其中： 1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)***（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為37***元，支出決算為37***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平 3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)***（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2***元，支出決算為2***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)***（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)***（項(xiàng)）。年初預(yù)算為13***元，支出決算為13***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平 5.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。年初***元，支出***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平 6.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平 7.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算***元，支出決算***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平 8.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)***（款）事業(yè)運(yùn)行支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 9.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算***元，支出決算***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平 10.國防支出（類）國防動(dòng)員（款）民兵（項(xiàng)）。年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平 11.公共安全支出（類）司法（款）法治建設(shè)（項(xiàng)）。年初***元，支出***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平 12.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項(xiàng)）。年初***元，支出***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）。年初預(yù)算為11***元，支出決算為11***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算***元，支出決算***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平 15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平 16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1***元，支出決算為1***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平 17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位***（款）行政單位***（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0***元，支出決算為0***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平 18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位***（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位***（項(xiàng)）。年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平 19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位***（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位***（項(xiàng)）。年初預(yù)算為8***元，支出決算為8***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平 20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平 21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3***元，支出決算為3***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平 22.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）。年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平 23.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1***元，支出決算為1***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 25.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）行政單位***（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1***元，支出決算為1***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 26.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）事業(yè)單位***（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1***元，支出決算為1***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 27.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 28.節(jié)能環(huán)保支出務(wù)（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）生態(tài)保護(hù)（項(xiàng)）。年初***元，支出***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 29.節(jié)能環(huán)保支出務(wù)（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算***元，支出決算***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 30.城***區(qū)支出（類）城***區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城***區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6***元，支出決算為6***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 31.城***區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為12***元，支出決算為12***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 32.城***區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基層設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4***元，支出決算為4***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 33.城***區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出（項(xiàng)）。年初預(yù)***元，支出決***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 34.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1***元，支出決算為1***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 35.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為14***元，支出決算為14***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 36.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）。年初***元，支出***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 37.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）。年初***元，支出***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 38.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5***元，支出決算為5***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 39.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）***道路建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 36.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4***元，支出決算為4***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 37.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為8***元，支出決算為8***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 39.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為41***元，支出決算為41***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 40.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）。年初預(yù)算為144***元，支出決算為144***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 41.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為34***元，支出決算為34.***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 42.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3***元，支出決算為30***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 45.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。年***元，支出***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 46.交通運(yùn)輸支出（類）公***路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 48.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農(nóng)村危房改造（項(xiàng)）。年初預(yù)算***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 49.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為***元，支出決算為5***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 50.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為***元，支出決算為1***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 51.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）。年***元，支出***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。（注：本部分支出決算數(shù)字可取自財(cái)決公開05表，年初預(yù)算數(shù)可取自各部門（單位）年初預(yù)算大本，根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目填列）六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。 ***度財(cái)政撥款基本支出124***元，其中：人員經(jīng)費(fèi)111***元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位***、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)13***元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；資本性支出中的房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購置。（注：上述數(shù)字可取自財(cái)決公開06表，各部門（單位）根據(jù)實(shí)際支出情況，選列相應(yīng)支出經(jīng)濟(jì)分類。）七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出20***元，占本年支出合計(jì)的52.7%。與***度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增長。（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出20***元，主要用于以下方面：城***區(qū)支出（類）支出20***元，占100%（注：根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類類級(jí)科目填列）（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為20***元，支出決算為20***元，完成年初預(yù)算的100%。其中： 1.城***區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為12***元，支出決算為12***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)和預(yù)算數(shù)持平 2.城***區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4***元，支出決算為4***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)和預(yù)算數(shù)持平 3.城***區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出（項(xiàng)）。年初預(yù)***元，支出決***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)和預(yù)算數(shù)持平（注：根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目填列，本部分***決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財(cái)決公開07表；***決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財(cái)決09表《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》）八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出***元，占本年支出合計(jì)的0%。與***度相比持平（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出***元（注：根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類類級(jí)科目填列）（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 ***度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出年初***元，支出決算為***元（注：根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目填列，本部分***決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財(cái)決公開08表）。九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。 ***度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3***元，支出決算為3***元，完成預(yù)算的100%，（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。 ***度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算***元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3***元，占89.7%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算***元，占10.3%。具體情況如下： 1.因公出國（境）費(fèi)支出***元。 2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3***元。其中：公務(wù)用車購置支出***元，全年購置公務(wù)用車1輛，主要用于辦公公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出***元，主要用于公車日常維修維護(hù)、燃油。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)持平。 3.公務(wù)接待費(fèi)支出***元，其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出***元，國內(nèi)公務(wù)接待87批次，接待727人次國（境）外接待***元，國（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)持平。。（注：***度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)、決算數(shù)可取自財(cái)決公開09表，出國團(tuán)組數(shù)、出國人次，公務(wù)用車購置數(shù)、公務(wù)用車保有量，接待團(tuán)組數(shù)、接待人次可取自部門決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)***》，***度相關(guān)數(shù)據(jù)可取自***度部門決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)***》）。十、預(yù)算績效情況說明（一）績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)***度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。其中，自評(píng)項(xiàng)目59個(gè)，共涉及資金273***元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。共組織對(duì)“困難群眾救助補(bǔ)助資金”等111個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)***公共預(yù)算支出273***元，政府性基金預(yù)***元，國有資本經(jīng)營預(yù)***元。從評(píng)價(jià)******度部門績效評(píng)價(jià)*** （二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果（預(yù)算部門、單位***）。（三）部門評(píng)價(jià)***部門填寫，部門所屬單位***）。無（四）財(cái)政評(píng)價(jià)***一、其他重要事項(xiàng)情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。 ***度上安鄉(xiāng)人民政府部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1***元，比年初預(yù)算持平。（注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)字可取自部門決算報(bào)表財(cái)決01-1表《財(cái)政撥款收入支出決算總表》，年初預(yù)算數(shù)-一般公共預(yù)算財(cái)政撥款-公用經(jīng)費(fèi)，注意部門匯總公開決算時(shí)，因事業(yè)單位***，故部門匯總的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)應(yīng)為部門所屬的各行政單位***；決算數(shù)字可取自***度部門決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)***》“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”欄。）（二）政府采購支出情況。 ***度上安鄉(xiāng)人民政府部門政府采購支***元，其中：政府采購貨***元、政府采購工***元、政府采購服***元。授予中小企業(yè)合同金額***政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額***授予中小企業(yè)合同金額***（注：上述政府采購支出相關(guān)數(shù)字取自***度部門決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)***》，授予中小企業(yè)和小微企業(yè)合同金額***閱本部門相關(guān)資料填寫。）（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至******月***日，本部門擁有房屋面積5443平方米，其中：辦公用房1080平方米，業(yè)務(wù)用房0平方米，其他（不含構(gòu)筑物）4363平方米。本部門共有車輛4輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是日常公務(wù)用車。單價(jià)***（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。年末在建工程432***元。（注：上述國有資產(chǎn)占用情況相關(guān)數(shù)字取自***度部門決算F01表《預(yù)算支出相關(guān)信息表》、F03表《機(jī)構(gòu)***》。）第四部分名詞解釋財(cái)政撥款收入：指同級(jí)政府財(cái)政部門當(dāng)年撥付的各類財(cái)政撥款。二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位***。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位***。五、附屬單位***：指事業(yè)單位***。六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位***”等以外的收入。七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位***“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非同級(jí)財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位***。十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位***）。十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位***。十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位***（境）的國際旅費(fèi)、國***市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位***（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位***（含外賓接待）費(fèi)用。十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。（注：支出功能分類的名詞解釋，各部門（單位）根據(jù)實(shí)際支出情況填列，可參閱財(cái)政部印發(fā)的《***政府收支分類科目》） 27 2023瓊中黎族苗族自治縣上安鄉(xiāng)人民政府決算統(tǒng)計(jì)表.xls

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