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【廣西,玉林市】玉林市婦女兒童醫(yī)院2023年度部門決算

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***市婦女兒童醫(yī)院***度部門決算［更新時(shí)間：2024/10/10 17:52:59 26次］目錄第一部分：***市婦女兒童醫(yī)院概況一、本部門職責(zé) 二、機(jī)構(gòu)*** 第二部分：***市婦女兒童醫(yī)院***度部門決算報(bào)表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表表八：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表表九：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表第三部分：***市婦女兒童醫(yī)院***度部門決算情況說明一、***度收入支出決算總體情況。二、***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。三、***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。四、***度政府性基金支出決算情況。五、***度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況六、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。七、其他重要事項(xiàng)情況說明。八、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。第四部分：名詞解釋第一部分：***市婦女兒童醫(yī)院概況一、本部門職責(zé) ***市婦幼保健院是國(guó)家三級(jí)甲等婦幼保健院，醫(yī)院創(chuàng)建于***，是一家集醫(yī)療、保健、教學(xué)為一體的婦幼保健院，主要擔(dān)負(fù)著玉***區(qū)及周邊各地婦女兒童的臨床診療、保健預(yù)防、健康教育等任務(wù)，同時(shí)也承擔(dān)了基層?jì)D幼健康業(yè)務(wù)指導(dǎo)、人員培訓(xùn)、婦幼衛(wèi)生信息收集等公共衛(wèi)生職能。***成***市“愛嬰醫(yī)院”；***成立了***市婦女兒童醫(yī)院；同年成為***市三級(jí)甲等婦幼保健院；***，醫(yī)院順利通過三級(jí)甲等婦幼保健院等級(jí)復(fù)評(píng)審。醫(yī)院位于***市***路290號(hào)，醫(yī)療業(yè)務(wù)用房的建筑面積44600平方米，行政辦公用房建筑面積為3641平方米，醫(yī)院占地面積約200畝的***區(qū)正在建設(shè)中。醫(yī)院成立有三大業(yè)務(wù)部，即孕產(chǎn)保健部、兒童保健部、婦女保健與計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)部。開設(shè)有產(chǎn)科、婦科、新生兒科、兒科、外科、麻醉科、生殖醫(yī)學(xué)中心、乳腺疾病?？崎T診、復(fù)發(fā)性流產(chǎn)?？崎T診、婦科門診、兒科門診、感染性疾病門診、急診醫(yī)學(xué)科、眼耳鼻喉科、口腔科、內(nèi)科和中西醫(yī)結(jié)合門診、中醫(yī)婦產(chǎn)科及發(fā)熱門診等臨床科室，優(yōu)生遺傳科、兒童保健科及婦女保健科等保健科室，遺傳實(shí)驗(yàn)室、超聲醫(yī)學(xué)科、檢驗(yàn)科、放射影像科、病理科等輔助科室。其中，產(chǎn)科***市龍頭?？?，開展的無痛分娩等技術(shù)已形成特色；新生兒科是***市優(yōu)勢(shì)醫(yī)療?？?，在早產(chǎn)兒特別是低出生體重兒的救治水平處***市領(lǐng)先水平。婦幼健康服務(wù)工作取得新成效，醫(yī)院公益性進(jìn)一步彰顯。***被列入政府績(jī)效考核的2項(xiàng)指標(biāo)，2項(xiàng)均排***區(qū)第2。實(shí)施的婦幼項(xiàng)目32個(gè)指標(biāo)中，有31個(gè)獲得***區(qū)級(jí)優(yōu)秀，1個(gè)合格。我***市直單位10個(gè)“差優(yōu)評(píng)”指標(biāo)中均為優(yōu)秀，轄區(qū)婦幼健康工作得到穩(wěn)步推進(jìn)。我院是***市唯一一家具有產(chǎn)前診斷資質(zhì)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，***市產(chǎn)前篩查定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、***市產(chǎn)科急救中心、***市危重孕產(chǎn)婦救治中心、***市危重新生兒救治中心、新生兒疾病篩查中心、地中海貧血產(chǎn)前診斷中心、先天性結(jié)構(gòu)畸形救助項(xiàng)目定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)***，同時(shí)我院還獲得***區(qū)衛(wèi)健委批準(zhǔn)開展人類輔助生殖技術(shù)和***區(qū)司法廳批準(zhǔn)開展的親權(quán)鑒定技術(shù)。***市不孕不育臨床醫(yī)學(xué)研究中心和***市兒童孤獨(dú)癥臨床醫(yī)學(xué)研究中心成為***市第一批臨床醫(yī)學(xué)研究中心。產(chǎn)科、生殖醫(yī)學(xué)科分別成為廣西醫(yī)療衛(wèi)生重點(diǎn)（培育）學(xué)科、第一批***市婦幼健康***市級(jí)重點(diǎn)學(xué)科。醫(yī)院擁有先進(jìn)的醫(yī)療裝備和強(qiáng)大的專家隊(duì)伍以及全新的服務(wù)理念、溫馨的就醫(yī)環(huán)境，極大地提高了綜合服務(wù)水平和質(zhì)量，最大限度地保障了“兒童優(yōu)先，母親安全”。二、機(jī)構(gòu)*** 納入此次決算的單位***：***市婦女兒童醫(yī)院，差額撥款事業(yè)單位。第二部分：***市婦女兒童醫(yī)院***度部門決算報(bào)表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表表八：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表表九：財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（報(bào)表詳見附件：***市婦女兒童醫(yī)院***度部門決算公開附表）第三部分：***市婦女兒童醫(yī)院***度部門決算情況說明一、***度收入支出決算總體情況（一）本部門***度總收入4456***元，其中本年收入 4456***元, 較***度決算數(shù)增加83***元，增長(zhǎng)1.91%。收入具體情況如下。 1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入14***元，為***市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較***度決算***元，增長(zhǎng)0%。 2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥***元，為***市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較***度決算***元，增長(zhǎng)0%。 3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥***元，為***市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較***度決算***元，增長(zhǎng)0%。 4.事業(yè)收入4432***元，為事業(yè)單位***。較***度決算數(shù)增加87***元，增長(zhǎng)2.01%，主要原因是本年實(shí)際收到的門診、住院收入增加。 5.經(jīng)營(yíng)收入0萬，為事業(yè)單位***。較***度決算***元，增長(zhǎng)0%。 6.其他收入9***元，為預(yù)算單位***“財(cái)政撥款收入” “事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。如：復(fù)印費(fèi)收入、違約金收入等。較***度決算數(shù)減少3***元，下降28.37%，主要原因是電子票據(jù)廣泛應(yīng)用等原因，復(fù)印收入有所減少。 7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用***元，主要是所屬事業(yè)單位***“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較***度決算***元，增長(zhǎng)0%。 8.上年結(jié)轉(zhuǎn)***元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較***度決算***元，增長(zhǎng)0%。（二）本部門***度總支出4456***元，其中本年支出 3629***元, 較***度決算數(shù)減少94***元，下降2.55%。支出具體情況如下： 1. 衛(wèi)生健康支出（類）3629***元：主要用于單位***，如國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)支出、按市統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。較***度決算數(shù)減少94***元，下降2.55%，主要原因是醫(yī)院開源節(jié)流，日常業(yè)務(wù)支出相對(duì)減少。 2.結(jié)余分配826***元，為事業(yè)單位***、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等。較***度決算數(shù)增加178***元，增長(zhǎng)27.53%，主要原因是將結(jié)余分配進(jìn)行了上調(diào)。 3.年末結(jié)轉(zhuǎn)***元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較***度決算***元，增長(zhǎng)0%。二、2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況 ***市婦女兒童醫(yī)院***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14***元，較***度決算***元，增長(zhǎng)0%。其中：基本支出14***元，項(xiàng)***元。 ***市婦女兒童醫(yī)院***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為14***元，支出決算為14***元，完成年初預(yù)算的100%。（一）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算為14***元，支出決算為14***元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于單位***，如國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)支出、按市統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。三、***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出14***元，支出具體情況如下：（一）工資福利支出14***元，完成年初預(yù)算的100%。四、***度政府性基金支出決算情況 ***市婦女兒童醫(yī)院***度政府性基***元，較***度決算***元，增長(zhǎng)0%。其中：基***元，項(xiàng)***元。 ***市婦女兒童醫(yī)院***度政府性基金支出年初***元，支出***元，完成年初預(yù)算的0%。五、***度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況 ***市婦女兒童醫(yī)院***度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算***元。其中：基***元，項(xiàng)***元。 ***市婦女兒童醫(yī)院2023 年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出年初***元，支出***元，完成年初預(yù)算的0%。六、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 ***度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)***元，完成預(yù)算的0%，比上***元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支***元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支***元，公務(wù)接待費(fèi)支出***元。具體情況如下：（一）因公出國(guó)（境）***元，完成預(yù)算的0%，比上***元。全年使用財(cái)政撥款安排***市婦女兒童醫(yī)院機(jī)關(guān)、 0個(gè)所屬單位***0個(gè)，參加其他單位***0個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次。（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行***元。其中：公務(wù)用車購(gòu)***元，完成預(yù)算的0%，比上***元。購(gòu)置了0輛公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)***元，完成預(yù)算的0%，比上年***元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。***，***市婦女兒童醫(yī)院、0個(gè)所屬單位***0 輛，全年運(yùn)行***元，平***元。（三）公務(wù)接待***元，完成預(yù)算的0%，比上***元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。七、其他重要事項(xiàng)情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。本單位***。（二）政府采購(gòu)支出情況說明。本單位***。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至******月***日，本單位*** 輛，其中：副部（?。┘?jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車5輛、其他用車0輛；單***元以上設(shè)備（不含車輛）38臺(tái)（套）。八、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)***度0個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉***元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)***度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉***元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)***度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉***元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了部門評(píng)價(jià)***公共預(yù)***元，政府性基金預(yù)***元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)***元。 2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。（1）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體情況：經(jīng)我部門對(duì)照年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)自評(píng)，0個(gè)項(xiàng)目評(píng)為一等，占項(xiàng)目總數(shù)比例0%；0個(gè)項(xiàng)目評(píng)為二等，占項(xiàng)目總數(shù)比例0%；0個(gè)項(xiàng)目評(píng)為三等，占項(xiàng)目總數(shù)比例0%；0個(gè)項(xiàng)目評(píng)為四等，占項(xiàng)目總數(shù)比例0%。我部門***未安排有項(xiàng)目支出，故未開展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指***市財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位***。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位***“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位***、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位***。八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位***。十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入***市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指***市本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位***（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)***市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位***（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位***（含外賓接待）支出。十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 …… 附件：***市婦女兒童醫(yī)院***度部門決算

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