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【廣西,玉林市】玉林市婦幼保健院2023年度部門決算

標簽：變更廣西玉林市婦幼保健院2023年度部門決算玉林市婦幼保健院招標信息招標采購

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***市婦幼保健院***度部門決算［更新時間：2024/10/10 17:54:34 27次］目錄第一部分：***市婦幼保健院概況一、本部門職責二、機構*** 第二部分：***市婦幼保健院***度部門決算報表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預算財政撥款支出決算表表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表表八：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表表九：財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表第三部分：***市婦幼保健院***度部門決算情況說明一、***度收入支出決算總體情況。二、***度一般公共預算財政撥款支出決算情況。三、***度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。四、***度政府性基金支出決算情況。五、***度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況六、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。七、其他重要事項情況說明。八、預算績效管理工作開展情況。第四部分：名詞解釋第一部分：***市婦幼保健院概況一、本部門職責 ***市婦幼保健院是國家三級甲等婦幼保健院，醫(yī)院創(chuàng)建于***，是一家集醫(yī)療、保健、教學為一體的婦幼保健院，主要擔負著玉***區(qū)及周邊各地婦女兒童的臨床診療、保健預防、健康教育等任務，同時也承擔了基層婦幼健康業(yè)務指導、人員培訓、婦幼衛(wèi)生信息收集等公共衛(wèi)生職能。***成***市“愛嬰醫(yī)院”；***成立了***市婦幼保健院；同年成為***市三級甲等婦幼保健院；***，醫(yī)院順利通過三級甲等婦幼保健院等級復評審。醫(yī)院位于***市***路290號，醫(yī)療業(yè)務用房的建筑面積44600平方米，行政辦公用房建筑面積為3641平方米，醫(yī)院占地面積約200畝的***區(qū)正在建設中。醫(yī)院成立有三大業(yè)務部，即孕產(chǎn)保健部、兒童保健部、婦女保健與計劃生育技術服務部。開設有產(chǎn)科、婦科、新生兒科、兒科、外科、麻醉科、生殖醫(yī)學中心、乳腺疾病?？崎T診、復發(fā)性流產(chǎn)專科門診、婦科門診、兒科門診、感染性疾病門診、急診醫(yī)學科、眼耳鼻喉科、口腔科、內(nèi)科和中西醫(yī)結合門診、中醫(yī)婦產(chǎn)科及發(fā)熱門診等臨床科室，優(yōu)生遺傳科、兒童保健科及婦女保健科等保健科室，遺傳實驗室、超聲醫(yī)學科、檢驗科、放射影像科、病理科等輔助科室。其中，產(chǎn)科***市龍頭?？?，開展的無痛分娩等技術已形成特色；新生兒科是***市優(yōu)勢醫(yī)療?？?，在早產(chǎn)兒特別是低出生體重兒的救治水平處***市領先水平。婦幼健康服務工作取得新成效，醫(yī)院公益性進一步彰顯。***被列入政府績效考核的2項指標，2項均排***區(qū)第2。實施的婦幼項目32個指標中，有31個獲得***區(qū)級優(yōu)秀，1個合格。我***市直單位10個“差優(yōu)評”指標中均為優(yōu)秀，轄區(qū)婦幼健康工作得到穩(wěn)步推進。我院是***市唯一一家具有產(chǎn)前診斷資質(zhì)的醫(yī)療機構，***市產(chǎn)前篩查定點醫(yī)療機構、***市產(chǎn)科急救中心、***市危重孕產(chǎn)婦救治中心、***市危重新生兒救治中心、新生兒疾病篩查中心、地中海貧血產(chǎn)前診斷中心、先天性結構畸形救助項目定點醫(yī)療機構***，同時我院還獲得***區(qū)衛(wèi)健委批準開展人類輔助生殖技術和***區(qū)司法廳批準開展的親權鑒定技術。***市不孕不育臨床醫(yī)學研究中心和***市兒童孤獨癥臨床醫(yī)學研究中心成為***市第一批臨床醫(yī)學研究中心。產(chǎn)科、生殖醫(yī)學科分別成為廣西醫(yī)療衛(wèi)生重點（培育）學科、第一批***市婦幼健康***市級重點學科。醫(yī)院擁有先進的醫(yī)療裝備和強大的專家隊伍以及全新的服務理念、溫馨的就醫(yī)環(huán)境，極大地提高了綜合服務水平和質(zhì)量，最大限度地保障了“兒童優(yōu)先，母親安全”。二、機構*** 納入此次決算的單位***：***市婦幼保健院，全額撥款事業(yè)單位。第二部分：***市婦幼保健院***度部門決算報表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預算財政撥款支出決算表表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表表八：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表表九：財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表（報表詳見附件：***市婦幼保健院***度部門決算公開附表）第三部分：***市婦幼保健院***度部門決算情況說明一、***度收入支出決算總體情況（一）本部門***度總收入267***元，其中本年收入 267***元, 較***度決算數(shù)減少23***元，降低8.04%。收入具體情況如下。 1.一般公共預算財政撥款收入267***元，為***市本級財政當年撥付的資金。較***度決算數(shù)減少23***元，降低8.04%，主要原因是衛(wèi)生健康支出（類）的公共衛(wèi)生支出減少了。 2.政府性基金預算財政撥***元，為***市本級財政當年撥付的資金。較***度決算***元，增長0%。 3.國有資本經(jīng)營預算財政撥***元，為***市本級財政當年撥付的資金。較***度決算***元，增長0%。 4.事***元，為事業(yè)單位***。較***度決算***元，增長0%。 5.經(jīng)營收入0萬，為事業(yè)單位***。較***度決算***元，增長0%。 6.其***元，為預算單位***“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較***度決算***元，增長0%。 7.使用非財政撥款結余（含專用***元，主要是所屬事業(yè)單位***“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。較***度決算***元，增長0%。 8.上年結轉(zhuǎn)***元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較***度決算***元，增長0%。（二）本部門***度總支出267***元，其中本年支出 267***元, 較***度決算數(shù)減少23***元，下降8.04%。支出具體情況如下： 1. 衛(wèi)生健康支出（類）238***元：主要用于單位***，如國家規(guī)定的基本工資和津補貼標準等發(fā)生的人員經(jīng)費支出、按市統(tǒng)一規(guī)定的開支標準發(fā)生的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。較***度決算數(shù)減少26***元，下降10.03%，主要原因是公共衛(wèi)生支出減少了。 2.社會保障和就業(yè)支出（類）22***元：主要用于本級按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出，機關事業(yè)單位***。較***度決算數(shù)增加3***元，增長17.38%，主要原因是退休人員增加等。 3.住房保障支出（類）6***元：主要用于行政事業(yè)單位***、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。較***度決算數(shù)減少***元，降低2.18%，主要原因是退休人員增加，公積金繳存數(shù)變少。 4.結***元，為事業(yè)單位***、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財政撥款結余等。較***度決算***元，增長0%。 5.年末結轉(zhuǎn)***元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較***度決算***元，增長0%。二、2023 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況 ***市婦幼保健院***度一般公共預算財政撥款支出267***元，較***度決算數(shù)減少23***元，降低8.04%。其中：基本支出112***元，項目支出155***元。 ***市婦幼保健院***度一般公共預算財政撥款支出年初預算為102***元，支出決算為267***元，完成年初預算的261.84%。（一）衛(wèi)生健康支出（類）年初預算為76***元，支出決算為238***元，完成年初預算的116.66%，主要原因是項目支出155***元年中下達。主要用于單位***，如國家規(guī)定的基本工資和津補貼標準等發(fā)生的人員經(jīng)費支出、按市統(tǒng)一規(guī)定的開支標準發(fā)生的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。（二）社會保障和就業(yè)支出（類）年初預算為19***元，支出決算為22***元，完成年初預算的116.66%，主要原因是事業(yè)單位***3***元年中下達。主要用于本級按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出，機關事業(yè)單位***。（三）住房保障支出（類）年初預算為6***元，支出決算為6***元，完成年初預算的100%。主要用于行政事業(yè)單位***、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。（四）結余分配年初***元，支出***元，完成年初預算的0%，為事業(yè)單位***、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財政撥款結余等。（五）年末結轉(zhuǎn)和結余年初***元，支出***元，完成年初預算的0%，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。三、***度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 ***度一般公共預算財政撥款基本支出112***元，支出具體情況如下：（一）工資福利支出91***元，完成年初預算的104.36%，主要原因是伙食補助費支出3***元年中下達。（二）商品和服務支出10***元，完成年初預算的110.04%，主要原因是其他商品和服務支出調(diào)減3***元，專用材料費支出調(diào)增并追加4***元。（三）對個人和家庭的補助11***元，完成年初預算的190.62%，主要原因是退休費支出調(diào)減5***元，撫恤金支出調(diào)增2***元、生活補助支出調(diào)增并追加9***元。四、***度政府性基金支出決算情況 ***市婦幼保健院***度政府性基***元，較***度決算***元，增長0%。其中：基***元，項***元。 ***市婦幼保健院2023 年度政府性基金支出年初***元，支出***元，完成年初預算的0%。五、***度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況 ***市婦幼保健院***度國有資本經(jīng)營預***元。其中：基***元，項***元。 ***市婦幼保健院***度國有資本經(jīng)營預算支出年初***元，支出***元，完成年初預算的0%。六、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 ***度財政撥款“三公”經(jīng)***元，完成預算的0%，比上***元。其中：因公出國（境）費支***元，公務用車購置及運行費支***元，公務接待費支出***元。具體情況如下：（一）因公出國（境）***元，完成預算的0%，比上***元。全年使用財政撥款安排***市婦幼保健院機關、 0個所屬單位***0個，參加其他單位***0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。（二）公務用車購置及運行***元。其中：公務用車購***元，完成預算的0%，比上***元。購置了0輛公務用車。公務用車運***元，完成預算的0%，比上年***元。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。***，***市婦幼保健院、0個所屬單位***0 輛，全年運行***元，平***元。（三）公務接待***元，完成預算的0%，比上***元。國內(nèi)公務接待批次0次，人次0次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。七、其他重要事項情況說明（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明。本部門無機關運行經(jīng)費支出。（二）政府采購支出情況說明。本部門無政府采購支出。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至******月***日，本單位*** 輛，其中：副部（?。┘夘I導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車1輛；單***元以上設備（不含車輛）11臺（套）。八、預算績效管理工作開展情況。1.預算績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預算績效管理要求，我部門組織對***度14個一般公共預算項目支出開展績效自評，共涉及資金188***元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對***度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉***元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對***度0個國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，共涉***元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。組織對“市級醫(yī)務人員臨時性工作補助”等14個項目進行了部門評價***公共預算支出188***元，政府性基金預***元，國有資本經(jīng)營預***元。從評價***本年度共有14個預算項目，預算金額*****元，全年預算執(zhí)行數(shù)為47***元，主要用于以下幾個方面：一是疫情防控資金使用；二是用于重大傳染病防控；三是用于可轉(zhuǎn)換ICU設備購置項目、中央基本公共衛(wèi)生服務項目、中央醫(yī)療服務與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)等。本年有三個項目執(zhí)***元，指標在***度錄入，未在******月***日支付，結轉(zhuǎn)至下年。 2.部門決算中項目績效自評結果。（1）項目績效自評總體情況：經(jīng)我部門對照年初設定的績效目標自評， 14個項目評為一等，占項目總數(shù)比例100%；0個項目評為二等，占項目總數(shù)比例0%；0個項目評為三等，占項目總數(shù)比例0%；0個項目評為四等，占項目總數(shù)比例0%。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是評價***對項目指標了解得不夠透徹；二是年初做預算項目入庫時，對指標的設置不夠準確。下一步改進措施：通過深入了解項目立項依據(jù)和背景，明確項目目標，合理全面的設置項目指標。（2）部分重點項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標，“醫(yī)務人員疫情防控臨時性工作補助”項目自評得分為1***分，一等，項目全年預算數(shù)為4***元，執(zhí)行數(shù)為4***元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是及時發(fā)放完成符合條件的醫(yī)務人員補助，體現(xiàn)黨中央、各級政府對相關醫(yī)務人員的關愛；二是參與相關補助人員滿意度達90%以上。（3）部門整體績效自評情況：自評等級為一等。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指***市財政部門當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位***。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業(yè)單位***“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余（含專用結余）、專用結余彌補本年度收支缺口的資金。六、年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。七、結余分配：指事業(yè)單位***、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位***。八、年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。九、基本支出：指為保障機構***、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位***。十二、“三公”經(jīng)費：納入***市財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指***市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位***（境）的國際旅費、國***市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位***（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位***（含外賓接待）支出。十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 …… 附件：***市婦幼保健院***度部門決算

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