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【海南,儋州市】儋州市教育局2023年度部門決算公開報告

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***市教育局 ***度部門決算公開報告 ? 目 ?錄第一部分基本情況 2 一、部門（單位）職責 2 二、機構*** 2 第二部分 ?***度部門決算公開表 2 第三部分??***度部門決算情況說明 3 一、收入支出總體情況說明 3 二、收入決算情況說明 4 三、支出決算情況說明 4 四、財政撥款收入支出決算情況說明 4 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 5 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 6 政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明 7 國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明 8 九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 9 十、預算績效情況說明 11 十一、其他重要事項情況說明 13 第四部分 ?名詞解釋 15 ? 第一部分 ?基本情況 ? 一、部門（單位）職責 1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關教育方針政策、法律法規(guī)規(guī)章；依法擬定并組織實***市教育工作的政策法規(guī)規(guī)章和發(fā)展規(guī)劃、計劃。 2.會同有關部門擬定籌措教育經費、教育撥款、教育基建投資、教育收費的政策規(guī)定；***市級教育經費和基本建設；監(jiān)督各中小學校教育財政撥款的執(zhí)行和使用情況及其他教育經費的籌措和使用情況。 3.負責教育督導與評估工作；對教育質量進行檢查；指導各類學籍的管理。 4.指導和監(jiān)管社會力量舉辦的高等教育、成人教育、職業(yè)技術教育、基礎教育和幼兒教育等工作；組織并實施對普及九年義務教育、掃除青壯年文盲工作的督導與評估；指導教育改革工作。 5.統(tǒng)籌規(guī)***市中專、中小學校的布局、結構和專業(yè)設置。 6.規(guī)劃和協(xié)調教育系統(tǒng)重大科研工作，指導學校發(fā)展高新技術的研究與推廣、科研成果轉化和"產學研"結合等工作；協(xié)調和指導學校開展教學研究工作；負責教育管理信息、統(tǒng)計工作。 7.統(tǒng)籌和指導少數(shù)民族教育工作，協(xié)調對少數(shù)民***鎮(zhèn)教育的扶持與援助。 8.指導各類學校的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術教育工作及國防教育工作。 9.主***市教師工作；組織實***省各級各類學校校長、教師全員培訓工作；研究擬定各級各類學校教師資格標準并指導實施；依法統(tǒng)籌規(guī)劃學校教師和管理人員的隊伍建設工作。 10.制定、實施中小學校學歷教育的招生制度改革方案；制定中小學校及職業(yè)學校的招生計劃并負責組織實施；負責制定中小學校畢業(yè)證書的發(fā)放辦法。 11.承***市語言文字的管理工作。 12.規(guī)劃并指導學校的黨建工作、統(tǒng)戰(zhàn)工作；協(xié)同有關部門管理學校領導干部。 13.負責對所屬事業(yè)單位***、法律法規(guī)規(guī)章的情況進行檢查監(jiān)督，協(xié)同有關部門監(jiān)管其非經營性國有資產。 14.***市委、市政府和上級部門交辦的工作。二、機構*** 納入***市教育局***度部門決算編制范圍的單位***124個，包括：（一）***市教育局部門本級（二）下屬單位納入***市教育局***決算公開范圍的二級預算單位***124家，包括： 1、137001-***市教育局本級 2、137004-***市第一中學 3、137005-***市第二中學 4、137006-***市第三中學 5、137007-***市第四中學 6、137008-***市第五中學 7、137009-***市民族中學 8、137010-***市第六中學 9、137011-***市光村中學 10、137012-***市雅星中學 11、137013-***市海頭中學 12、137014-***市白馬井中學 13、137015-***市王五中學 14、137016-***市排浦中學 15、137017-***市東成中學 16、137018-***市新州中學 17、137019-***市東坡中學 18、137020-***市木棠中學 19、137021-***市峨蔓學校 20、137022-***市長坡中學 21、137023-***市新英中學 22、137024-***市特殊教育學校 23、137025-***市中等職業(yè)技術學校 24、137026-***市蘭洋中學 25、137027-***市南豐中學 26、137028-***市大成中學 27、137029-***市那大第一小學 28、137030-***市那大實驗小學 29、137031-***市長坡實驗小學 30、137032-***市白馬井實驗小學 31、137033-***市新州實驗小學 32、137034-***市***鎮(zhèn)中心學校 33、137035-***市***鎮(zhèn)中心學校 34、137036-***市***鎮(zhèn)中心學校 35、137037-***市***鎮(zhèn)中心學校 36、137038-***市***鎮(zhèn)中心學校 37、137039-***市***鎮(zhèn)中心學校 38、137040-***市***鎮(zhèn)中心學校 39、137041-***市***鎮(zhèn)中心學校 40、137042-***市白***鎮(zhèn)中心學校 41、137043-***市***鎮(zhèn)中心學校 42、137044-***市***鎮(zhèn)中心學校 43、137045-***市***鎮(zhèn)中心學校 44、137046-***市***鎮(zhèn)中心學校 45、137047-***市***鎮(zhèn)中心學校 46、137048-***市***鎮(zhèn)中心學校 47、137052-***市教育研究培訓院 48、137053-***市第一幼兒園 49、137055-***市八一中心小學 50、137056-***市八一中學 51、137057-***市八一糖廠中學 52、137058-***市紅嶺學校 53、137061-***市龍山學校 54、137062-***市西華中心小學 55、137063-***市西華中學 56、137064-***市西聯(lián)中心小學 57、137065-***市第七中學 58、137066-***市西流學校 59、137068-***市西培中心小學 60、137069-***市西培中學 61、137070-***市西慶中心小學 62、137071-***市西慶中學 63、137073-***市新盈學校 64、137094-***市松濤中學 65、137119-***市思源高級中學 66、137120-***市思源實驗學校 67、137121-***市青少年學生校外活動中心 68、137122-***市***鎮(zhèn)中心幼兒園 69、137123-***市***鎮(zhèn)中心幼兒園 70、137124-***市***鎮(zhèn)中心幼兒園 71、137125-***市***鎮(zhèn)中心幼兒園 72、137126-***市***鎮(zhèn)中心幼兒園 73、137127-***市***鎮(zhèn)中心幼兒園 74、137128-***市白***鎮(zhèn)中心幼兒園 75、137129-***市***鎮(zhèn)中心幼兒園 76、137130-***市***鎮(zhèn)中心幼兒園 77、137131-***市***鎮(zhèn)中心幼兒園 78、137132-***市***鎮(zhèn)中心幼兒園 79、137133-***市***鎮(zhèn)中心幼兒園 80、137134-***市***鎮(zhèn)中心幼兒園 81、137135-***市***鎮(zhèn)中心幼兒園 82、137136-***市***鎮(zhèn)中心幼兒園 83、137140-***市兩院中學 84、137141-***市兩院小學 85、137142-***市教育示范性綜合實踐基地管理中心 86、137143-***市***鎮(zhèn)中心幼兒園 87、137144-***市教育事業(yè)發(fā)展服務中心 88、137145-***市新盈中心幼兒園 89、137146-***市***鎮(zhèn)第二幼兒園 90、137147-***市***鎮(zhèn)第二幼兒園 91、137148-***市***鎮(zhèn)第二幼兒園 92、137149-***市第七幼兒園 93、137150-***市第一中學附屬幼兒園 94、137152-***市西慶中心幼兒園 95、137153-***市西華中心幼兒園 96、137154-***市八一中心幼兒園 97、137155-***市西流中心幼兒園 98、137156-***市第二幼兒園 99、137157-***市***鎮(zhèn)富克幼兒園 100、137158-***市第四幼兒園 101、137159-***市西培中心幼兒園 102、137160-***市第六幼兒園 103、137161-***市第三幼兒園 104、137162-***市第五幼兒園 105、137163-***市儋耳實驗學校 106、137201-***省洋浦中學 107、137202-洋浦經濟***區(qū)東浦小學 108、137203-洋浦經濟***區(qū)干沖小學 109、137204-洋浦經濟***區(qū)三都幼兒園 110、137205-洋浦經濟***區(qū)新都小學 111、137206-洋浦經濟***區(qū)新英灣小學 112、137207-洋浦經濟***區(qū)第五幼兒園 113、137208-洋浦經濟***區(qū)第一小學 114、137209-洋浦第一幼兒園 115、137210-洋浦經濟***區(qū)實驗小學 116、137211-洋浦經濟***區(qū)三都學校 117、137212-洋浦經濟***區(qū)第三幼兒園 118、137213-洋浦經濟***區(qū)第二幼兒園 119、137214-洋浦經濟***區(qū)第二小學 120、137215-***市第八幼兒園 121、137216-洋浦經濟***區(qū)干沖幼兒園 122、137217-洋浦經濟***區(qū)第四幼兒園 123、137218-洋浦經濟***區(qū)三都漾月幼兒園 124、137219-洋浦經濟***區(qū)第六幼兒園 125、137220-洋浦經濟***區(qū)第七幼兒園（注：如果是基層預算單位，沒有下屬單位***，可只說明單位******。） ? 第二部分 ?***度部門決算公開報表 ? 一、收入支出決算公開表二、收入決算公開表三、支出決算公開表四、財政撥款收入支出決算公開表五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表九、財政撥款“三公”經費支出決算公開表以上報表見附件1。 ?? ? 第三部分 ?***度部門決算情況說明 ? 一、收入支出總體情況說明 ????***度收入總計37017***元，支出總計37017***元，與***度相比，收入、支出總計各增加1***元，增長4.3%。主要原因：一是一般公共預算財政撥款收入等有所增加，相應支出增加；二是本年對洋浦普惠性幼兒園項目增加投入加大。（一）收入總計主要構成。本年收入365,25***元。使用非財政撥款結余8***元，較***度決算數(shù)減少11***元，主要原因是非財撥款資金結余較上年減少。年初結轉結余4,82***元，主要是中央、省級資金結轉，已簽合同但未達到支付條件的項目款。較***度決算數(shù)增加129***元，增長36.71%，主要原因是中央、省級資金結轉增加。（二）支出總計主要構成。本年支出364,79***元。結余分配***元，主要是項目進度款加快，按合同進度增加項目支出，較***度決算數(shù)增加1473***元，增長4.2%，主要原因是教育基建項目結余分配較上年增加。年末結轉結余537***元，主要是上級專項結轉資金，較***度決算數(shù)增加54***元，增長11.3%，主要原因是上級專項資金結轉較上年增加。二、收入決算情況說明 ????本年收入36525***元，其中：財政撥款收入35993***元，占98.5%；上級補助***元，占0%；事業(yè)收入187***元，占0.5%；經營收入***元，占0%；附屬單位******元，占0%；其他收入344***元，占1%。 ?? 三、支出決算情況說明本年支出36479***元，其中：基本支出23158***元，占63.5%；項目支出13320***元，占36.5%；上繳上***元，占0%；經***元，占0%；對附屬單位******元，占0%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 ***度財政撥款收入35993***元，支出35994***元。與***度相比，財政撥款收入增加143***元，增長4.1%，主要原因教育專項資金收入增加。支出增加1***元，增長0.004%，主要原因教育專項資金支出增加。財政撥款年初結轉結余180***元，主要是上級專項資金結轉使用，較***度決算數(shù)減少6***元，下降3.3X%，主要原因是上級專項資金結轉結余減少。財政撥款年末結轉結余179***元，主要是上級專項資金結轉下年度使用，較***度決算數(shù)***元，下降1.9%，主要原因是上級專項資金結轉下年度減少。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。 ***度一般公共預算財政撥款支出33998***元，占本年支出合計的94.5%。與***度相比，一般公共預算財政撥款支出增加3263***元，增長10.6%，主要原因是教育專項資金增加。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。 ***度一般公共預算財政撥款支出33998***元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）***元，占0.01%；教育支出（類）支出26969***元，占79.32%；文化旅游體育與傳媒支出（類）支出4***元，占0.01%；社會保障和就業(yè)（類）支2572***元，占7.57%；衛(wèi)生健康（類）支2643***元，占7.78%；農林水（類）支出263***元，占0.78%；住房保障（類）支出1540***元，占4.53%。（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。 ***度一般公共預算財政撥款支出年初預算為26952***元，支出決算為33998***元，完成年初預算的126.1%。其中： 1.一般公共服務（類）知識產權事務（款）其他知識產權事務支出（項）。年初預***元，支出決***元，完成年初預算的100%。 2.教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為101***元，支出決算為77***元，完成年初預算的76.2%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因項目資金結余。 3.教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）。年初預算為220***元，支出決算為2589***元，完成年初預算的117.5%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因預算執(zhí)行過程中調劑增加。 4.教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）。年初預算為836***元，支出決算為10729***元，完成年初預算的128.2%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因預算執(zhí)行過程中調劑增加。 5.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。年初預算為459***元，支出決算為7202***元，完成年初預算的156.8%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因預算執(zhí)行過程中調劑增加。 6.?教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）。年初預算為338***元，支出決算為4131***元，完成年初預算的122.2%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因預算執(zhí)行過程中調劑增加。 7.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）年初預算為35***元，支出決算為49***元，完成年初預算的139.5%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因預算執(zhí)行過程中調劑增加。 8.教育支出（類）特殊教育（款）特殊學校教育（項）? 年初預算為19***元，支出決算為17***元，完成年初預算的90.3%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因預算執(zhí)行過程中部分項目未執(zhí)行完畢。 9.教育支出（類）進修及培訓（款）教師進修（項）年初預算為6***元，支出決算為8***元，完成年初預算的123.1%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因預算執(zhí)行過程中調劑增加。 10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位***（款）機關事業(yè)單位***（項）年初預算為144***元，支出決算為177***元，完成年初預算的122.6%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因預算執(zhí)行過程中調劑增加。 11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）公務員醫(yī)療補助（項）年初預算為141***元，支出決算為183***元，完成年初預算的129.4%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因預算執(zhí)行過程中調劑增加。 12、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）事業(yè)單位***（項）年初預算為68***元，支出決算為80***元，完成年初預算的117.4%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因預算執(zhí)行過程中調劑增加。 ? 13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算為126***元，支出決算為154***元，完成年初預算的121.5%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因預算執(zhí)行過程中調劑增加。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 ***度財政撥款基本支出231,48***元，其中：人員經費225,38***元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位***、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農業(yè)生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。公用經費6,09***元，主要包括：商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出；債務利息及費用支出中的國內債務付息及國外債務付息；資本性支出中的房屋建筑物構建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出等；其他支出中的贈予、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼和其他支出。七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。 ***度政府性基金預算財政撥款支出19,96***元，占本年支出合計的5.5%。與***度相比，政府性基金預算財政撥款支出減少183***元，下降47.9%，主要原因是減少了專項債券安排的教育項目資金。（二）政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。 ***度政府性基金預算財政撥款支出19,96***元，主要用于以下方面：城***區(qū)（類）支出94***元，占4.7%；其他（類）支出1902***元，占95.3%。（三）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。 ***度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為66***元，支出決算為19,96***元，完成年初預算的301.6%。其中： 1.?城***區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）。年初預算為26***元，支出決算為94***元，完成年初預算的35.1%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因調減預算資金支出。 2.其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）年初預算為21***元，支出決算為1902***元，完成年初預算的872.9%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因增加預算資金支出。八、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明（一）財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。 ????***度財政撥款“三公”經費支出預算為3***元，支出決算為***元，完成預算的27.7%，與***度相比，“三公”經費支出減少***元，下降38.1%，主要原因是節(jié)減開支。 ????（二）財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。 ***度財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算***元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算***元，占19.1%；公務接待費支出決算***元，占80.9%。具體情況如下： 1.因公出國（境）費支出***元。全年安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。因公出國（境）費支出決算比預算數(shù)相等。與***度相比，因公出國（境）費支出持平。 ????2.公務用車購置及運行維護費支出***元。其中：公務用車購置支出***元，全年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量2輛。公務用車運行維護費支出***元，主要用于務車燃油費及車輛保險維修。公務用車購置及運行維護費支出決算數(shù)比預算數(shù)減少***元，下降80.7%。與***度相比，公務用車購置及運行維護費支出減少***元，下降60.3%，主要原因是公務派出次數(shù)減少。 ????3.公務接待費支出***元，其中：國內接待費支出***元，國內公務接待157批次，接待700人次；主要用于教育對外交流。國（境）外接待***元，國（境）外公務接待0批次，接待0人次。公務接待費支出決算數(shù)比預算數(shù)減少1***元，下降69.9%。與***度相比，公務接待費支出減***元，下降59.5%，主要原因是批次有所減少。九、預算績效情況說明（一）績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據(jù)預算管理要求，我部門（單位）組織對***度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。組織對***度白***鎮(zhèn)第二幼兒園建設項目項目績效自評資金、***市***鎮(zhèn)洛基幼兒園建設項目績效自評等4個政府性基金預算項目開展績效自評，共涉及資金224***元，占政府性基金預算項目支出總額的58.5%。十、其他重要事項情況說明（一）機關運行經費支出情況。 ***度***市教育局部門（單位）機關運行經費***元，比年初預算減少2***元，降低19.7%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。（二）政府采購支出情況。 ***度***市教育局部門（單位）政府采購支出總額138***元，其中：政府采購貨物支出99***元、政府采購工程支出29***元、政府采購服務支出9***元。授予中小企業(yè)合同金額***政府采購支出總額的0%。（三）國有資產占用情況。截至******月***日，本部門擁有房屋面積***.73平方米，其中：辦公用房758077.15平方米，業(yè)務用房262193.35平方米，其他（不含構筑物）193808.23平方米。本部門共有車輛15輛，其中，轎車4輛、小型載客汽車2輛、大中型載客汽車8輛、其他車型1輛。年末在建工程1237***元。 ? 第四部分 ?名詞解釋 ? 財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。二、上級補助收入：指事業(yè)單位***。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。四、經營收入：指事業(yè)單位***。五、附屬單位***：指事業(yè)單位***。六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經營收入”“附屬單位***”等以外的收入。七、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位***“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用非同級財政撥款結余資金彌補本年度收支缺口。八、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。九、結余分配：指事業(yè)單位***。十、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位***）。十一、基本支出：指為保障機構***、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十三、經營支出：指事業(yè)單位***。十四、“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算財政財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位***（境）的國際旅費、國***市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位***（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位***（含外賓接待）費用。十五、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出經費用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。 ? 2023-137-***市教育局決算批復報表.xlsx

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