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【海南,陵水黎族自治縣】陵水縣總工會(huì)2023年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)告

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陵水縣總工會(huì)***度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)告陵水黎族自治縣總工會(huì) 發(fā)布日期：***【字體：小中大】責(zé)任編輯：徐瑩：微信 X 陵水縣總工會(huì)***度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)告 ? ? 目 ?錄第一部分基本情況 2 一、部門(mén)（單位）職責(zé) 2 二、機(jī)構(gòu)*** 2 第二部分 ?***度部門(mén)決算公開(kāi)表 2 第三部分??***度部門(mén)決算情況說(shuō)明 3 一、收入支出總體情況說(shuō)明 3 二、收入決算情況說(shuō)明 4 三、支出決算情況說(shuō)明 4 四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明 4 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 5 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 6 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 7 八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 8 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 9 十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明 11 十一、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明 13 第四部分 ?名詞解釋 15 第一部分 ?基本情況 ? 一、縣總工會(huì)部門(mén)（單位）職責(zé) 維護(hù)職能：代表和維護(hù)職工的合法權(quán)利和民主權(quán)利是工會(huì)重要基本的職能。以政策、法規(guī)為依據(jù)，監(jiān)督、規(guī)范和保障職工各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，采取建立平等協(xié)商，簽訂集體合同制度形式形成協(xié)調(diào)的勞動(dòng)關(guān)系；同時(shí)工會(huì)向困難職工伸出援助之手，釋疑解難，幫困扶貧，提供法律支持和經(jīng)濟(jì)救助，維護(hù)職工的工作、生活、勞動(dòng)安全和受教育權(quán)利；配合好政府和有關(guān)部門(mén)做好國(guó)有企業(yè)下崗職工或困難職工生活保障和再就業(yè)工作，堅(jiān)持開(kāi)展“送溫暖工程”。建設(shè)職能：動(dòng)員和組織廣大職工活動(dòng)積極參加改革和建設(shè)，努力完成經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展任務(wù)。在實(shí)現(xiàn)建設(shè)職能方面，工會(huì)經(jīng)濟(jì)配合各級(jí)黨政，開(kāi)展各種形式的活動(dòng)，引導(dǎo)職工主動(dòng)為祖國(guó)建設(shè)，社會(huì)繁華，為企業(yè)改革和促進(jìn)企業(yè)發(fā)展獻(xiàn)計(jì)出力，工會(huì)還圍繞地方和企業(yè)各個(gè)時(shí)期的經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)和企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的重點(diǎn)和難點(diǎn)，積極組織職工開(kāi)展以技術(shù)創(chuàng)新為主要內(nèi)容勞動(dòng)競(jìng)賽和合理化建議、技術(shù)革新和發(fā)展創(chuàng)造活動(dòng)，推進(jìn)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步、扭虧增盈和提高經(jīng)濟(jì)效益。參與職能：工會(huì)代表和組織職工參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)管理，參與企業(yè)、事業(yè)和機(jī)關(guān)的民主管理。工會(huì)依法通過(guò)職工代表大會(huì)和其他形式，組織職工參加本單位***，保障職工依法行使民主權(quán)利，工會(huì)與企業(yè)行政方面建立勞資協(xié)商或集體談判制度，對(duì)關(guān)系職工切身利益的勞動(dòng)用工、工資福利、勞動(dòng)保險(xiǎn)、勞動(dòng)保護(hù)等問(wèn)題進(jìn)行協(xié)商談判。教育職能：通過(guò)開(kāi)展多種多樣的群眾活動(dòng)，吸引職工廣泛參加。寓提高職工思想政治覺(jué)悟于形式多樣，生動(dòng)活潑的各種生活之中。幫助職工通過(guò)各種途徑學(xué)習(xí)科學(xué)、文化、技術(shù)知識(shí)，掌握從事崗位的本領(lǐng)。堅(jiān)持以正面教育為主，以基層活動(dòng)為主，通過(guò)職工參與各種實(shí)踐活動(dòng)，使廣大職工不斷增強(qiáng)認(rèn)識(shí)世界和改造世界的能力，逐步鍛煉成為有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的社會(huì)主義勞動(dòng)者。 ? 二、機(jī)構(gòu)*** 納入陵水黎族自治縣總工會(huì)***度部門(mén)決算編制范圍的單位***1個(gè)，包括：陵水黎族自治縣總工會(huì)部門(mén)本級(jí) ? 1、辦公室：起草和審核有關(guān)文件、報(bào)告；負(fù)責(zé)會(huì)議組織、秘書(shū)事務(wù)、督查催辦、信息統(tǒng)計(jì)、文電處理、文書(shū)檔案、后勤服務(wù)、機(jī)要保密和信訪(fǎng)工作；制定和監(jiān)督實(shí)施機(jī)關(guān)內(nèi)部規(guī)章制度。 2、組織宣傳網(wǎng)絡(luò)部：承擔(dān)工會(huì)組織體制建設(shè)、干部教育培訓(xùn)和組織人事管理職責(zé)，承擔(dān)機(jī)關(guān)黨建、紀(jì)檢、工會(huì)和老干部工作職責(zé)，承擔(dān)工會(huì)宣傳工作職責(zé)，承擔(dān)職工素質(zhì)教育職能，承擔(dān)工會(huì)網(wǎng)上工作職責(zé)，承擔(dān)職工文化體育職責(zé)。組織、協(xié)調(diào)全縣性職工文化體育活動(dòng)。 3、法律保障部：參與我縣涉及職工和工會(huì)工作的有關(guān)法規(guī)、規(guī)章的研究制定，參與勞動(dòng)法律法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查和重大勞動(dòng)爭(zhēng)議案件的調(diào)查處理；研究指導(dǎo)勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)處和推進(jìn)勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁工作；指導(dǎo)和承擔(dān)工會(huì)法律援助與法律服務(wù)等工作。 4、經(jīng)濟(jì)保障女工部：承擔(dān)組織開(kāi)展群眾性勞動(dòng)競(jìng)賽等經(jīng)濟(jì)技術(shù)活動(dòng)，承擔(dān)勞動(dòng)模范等先進(jìn)集體和個(gè)人評(píng)選表彰和管理服務(wù)工作職責(zé)，參與我縣有關(guān)女職工合法權(quán)益特別是特殊權(quán)益的法規(guī)、規(guī)章和政策的實(shí)施和監(jiān)督；負(fù)責(zé)女職工合法權(quán)益保護(hù)及工作、學(xué)習(xí)、生活等調(diào)查研究等工作。 5、基層工作部：承擔(dān)指導(dǎo)基層工會(huì)組織建設(shè)和會(huì)員發(fā)展工作職責(zé)；承擔(dān)指導(dǎo)和推動(dòng)企事業(yè)單位***；做好農(nóng)民工會(huì)員發(fā)展和管理服務(wù)工作，協(xié)調(diào)指導(dǎo)維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。 6、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部：負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的“收、管、用”、工會(huì)資產(chǎn)的管理；審批縣總工會(huì)、縣屬基層工會(huì)及縣總直屬單位***；管理縣總本級(jí)留成工會(huì)經(jīng)費(fèi)。 7、經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)辦公室：承擔(dān)對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)“收、管、用”的審查監(jiān)督職責(zé)，指導(dǎo)、督促和檢查全縣工會(huì)的經(jīng)審工作，負(fù)責(zé)審查、審計(jì)、監(jiān)督縣總工會(huì)機(jī)關(guān)及基層工會(huì)財(cái)務(wù)預(yù)決算和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，負(fù)責(zé)縣總工會(huì)直管的基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)和各項(xiàng)基金使用情況的審計(jì)、監(jiān)督；承擔(dān)縣總工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)的日常工作。 ? ? 第二部分 ?***度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表 ? 一、收入支出決算公開(kāi)表二、收入決算公開(kāi)表三、支出決算公開(kāi)表四、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開(kāi)表以上報(bào)表見(jiàn)附件1。 ?? ? 第三部分 ?***度部門(mén)決算情況說(shuō)明 ? 一、收入支出總體情況說(shuō)明 ????***度收入總計(jì)102***元，支出總計(jì)102***元，與***度相比，收入、支出總計(jì)各增加80***元，增長(zhǎng)78.74%。主要原因：今年的項(xiàng)目支出數(shù)增加。使用非財(cái)政撥款結(jié)余***元，較***度決算數(shù)持平，主要原因是無(wú)非財(cái)政撥款結(jié)余。（一）收入總計(jì)主要構(gòu)成。本年收入102***元。使用非財(cái)政撥款結(jié)余***元，較***度決算數(shù)持平，主要原因是無(wú)非財(cái)政撥款結(jié)余。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，較***度決算數(shù)增加（減少）***元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是財(cái)政零余額賬戶(hù)無(wú)余款。（二）支出總計(jì)主要構(gòu)成。本年支出102***元。結(jié)余分配***元，主要是財(cái)政零余額賬戶(hù)無(wú)余款，較***度決算數(shù)持平，主要原因是無(wú)財(cái)政撥款結(jié)余數(shù)。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，較***度決算數(shù)增加（減少）***元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是財(cái)政零余額賬戶(hù)無(wú)余款。 ???（注：***度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自附件財(cái)決公開(kāi)01、02表；***度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自***度部門(mén)決算報(bào)表財(cái)決01表《收入支出決算總表》）二、收入決算情況說(shuō)明 ????本年收入102***元，其中：財(cái)政撥款收入102***元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入***元，占0%；事業(yè)收入***元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入***元，占0%；附屬單位******元，占0%；其他收入***元，占0%。 ??（注：上述各項(xiàng)收入數(shù)字可取自財(cái)決公開(kāi)02表）三、支出決算情況說(shuō)明本年支出102***元，其中：基本支出15***元，占15.43%；項(xiàng)目支出86***元，占84.57%；上繳上級(jí)支出***元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出***元，占0%；對(duì)附屬單位******元，占0%。（注：上述各項(xiàng)支出數(shù)字可取自財(cái)決公開(kāi)03表）四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 ***度財(cái)政撥款收入102***元，支出102***元。與***度相比，財(cái)政撥款收入增加80***元，增長(zhǎng)78.74%，主要原因：今年的部門(mén)項(xiàng)目支出數(shù)增加。財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，較***度決算數(shù)增加（減少）***元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是財(cái)政零余額賬戶(hù)無(wú)余款。財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，較***度決算數(shù)增加（減少）***元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是財(cái)政零余額賬戶(hù)無(wú)余款。（注：***度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自財(cái)決公開(kāi)04表。***度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自***度部門(mén)決算報(bào)表財(cái)決01-1表《財(cái)政撥款收入支出決算總表》）五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出102***元，占本年支出合計(jì)的100%。與***度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加80***元，增長(zhǎng)78.70%，主要原因是部門(mén)項(xiàng)目支出數(shù)增加。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出102***元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出97***元，占94.52%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出2***元，占2.73%；衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）支出1***元，占5.12%；住房保障（類(lèi)）支出***元，占0.85%。（注：根據(jù)各部門(mén)（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類(lèi)類(lèi)級(jí)科目填列）（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為27***元，支出決算為102***元，完成年初預(yù)算的373.86%。其中： 1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為27***元，支出決算為102***元，完成年初預(yù)算的373.86%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：實(shí)施的部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目數(shù)增加。（注：本部分支出決算數(shù)字可取自財(cái)決公開(kāi)05表，年初預(yù)算數(shù)可取自各部門(mén)（單位）年初預(yù)算大本，根據(jù)各部門(mén)（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目填列）六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 ***度財(cái)政撥款基本支出15***元，其中：人員經(jīng)費(fèi)14***元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位***、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)1***元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；債務(wù)利息及費(fèi)用支出中的國(guó)內(nèi)債務(wù)付息及國(guó)外債務(wù)付息；資本性支出中的房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、物資儲(chǔ)備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出等；其他支出中的贈(zèng)予、國(guó)家賠償費(fèi)用支出、對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼和其他支出。（注：上述數(shù)字可取自財(cái)決公開(kāi)06表，各部門(mén)（單位）根據(jù)實(shí)際支出情況，選列相應(yīng)支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)。）七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出***元，占本年支出合計(jì)的0%。與***度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出與上年持平，主要原因是本單位***。（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出***元。（注：根據(jù)各部門(mén)（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類(lèi)類(lèi)級(jí)科目填列）（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為***元。（注：根據(jù)各部門(mén)（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目填列，本部分***決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財(cái)決公開(kāi)07表；***決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財(cái)決09表《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》）八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出***元，占本年支出合計(jì)的0%。與***度相比，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出與上年持平，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是本單位***。（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出***元。（注：根據(jù)各部門(mén)（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類(lèi)類(lèi)級(jí)科目填列）（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 ***度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的0%。（注：根據(jù)各部門(mén)（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目填列，本部分***決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財(cái)決公開(kāi)08表）。九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明。 ????***度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成預(yù)算的0%，與***度相比，“三公”經(jīng)費(fèi)支出與上年持平，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是本單位***。 ????（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明。 ***度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算***元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算***元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算***元，占0%。具體情況如下： 1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出***元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。 2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出***元。 ????3.公務(wù)接待費(fèi)支出***元。（注：***度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)、決算數(shù)可取自財(cái)決公開(kāi)09表，出國(guó)團(tuán)組數(shù)、出國(guó)人次，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)、公務(wù)用車(chē)保有量，接待團(tuán)組數(shù)、接待人次可取自部門(mén)決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)***》，***度相關(guān)數(shù)據(jù)可取自***度部門(mén)決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)***》）。十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，可按照如下格式說(shuō)明：根據(jù)預(yù)算管理要求，我部門(mén)（單位）組織對(duì)***度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。自評(píng)項(xiàng)目16個(gè)，共涉及資金168***元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。共組織對(duì)“職工活動(dòng)中心（工人文化宮）訴訟賠付資金”等1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)***787.51***元。從評(píng)價(jià)***“職工活動(dòng)中心（工人文化宮）訴訟賠付資金”主要是用于職工活動(dòng)中心（工人文化宮）訴訟賠付資金，每筆支出專(zhuān)款專(zhuān)用，該項(xiàng)目支出無(wú)亂開(kāi)支現(xiàn)象，項(xiàng)目支出符合項(xiàng)目預(yù)算規(guī)定。開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)***168***元。（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（預(yù)算部門(mén)、單位***）。應(yīng)當(dāng)將隨2023***省本級(jí)決***省人大常委會(huì)報(bào)送的項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)相關(guān)表格進(jìn)行公開(kāi)。參照如下格式說(shuō)明（表述應(yīng)與決算內(nèi)容保持一致）：我部門(mén)（單位）今***省本級(jí)部門(mén)決算中反映“職工活動(dòng)中心（工人文化宮）訴訟賠付資金”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。 “職工活動(dòng)中心（工人文化宮）訴訟賠付資金”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為1***分。全年預(yù)算數(shù)為787.51***元，執(zhí)行數(shù)為787.51***元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是竣工驗(yàn)收合格率100%；設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)率100%；三是服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度100%。該項(xiàng)目緊緊圍繞職工活動(dòng)中心整體工程建設(shè)的工作，充分發(fā)揮它的職能作用，對(duì)目前工作的量起到一定的作用，認(rèn)真做好中心相關(guān)服務(wù)工作，同時(shí)，針目前存在的問(wèn)題和難點(diǎn)，主動(dòng)參與，分析問(wèn)題內(nèi)容，對(duì)下面開(kāi)展的工作形成了有效的局面。下一步將對(duì)職工活動(dòng)中心的工作，深入做好調(diào)查研究，提出有針對(duì)性、有效的的建議，加強(qiáng)自身的建設(shè)，促進(jìn)服務(wù)的發(fā)展，推動(dòng)和諧社會(huì)的構(gòu)建，作出更進(jìn)一步的努（三）部門(mén)評(píng)價(jià)***部門(mén)填寫(xiě)，部門(mén)所屬單位***）。部門(mén)評(píng)價(jià)***3個(gè)以?xún)?nèi)的，至少將1個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)***公開(kāi)；部門(mén)評(píng)價(jià)***于3個(gè)的，至少將2個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)***公開(kāi)。報(bào)告框架可參照《***省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)的通知》（瓊財(cái)績(jī)〔2020〕594號(hào)）填寫(xiě)。（四）財(cái)政評(píng)價(jià)***）。反映財(cái)政部門(mén)組織開(kāi)展的預(yù)算部門(mén)（單位）重點(diǎn)項(xiàng)目財(cái)政評(píng)價(jià)***，可將評(píng)價(jià)*** 十一、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。 ***度總工會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1***元（為部門(mén)決算中行政單位***，事業(yè)單位***），比年初預(yù)算減少***元，降低10.68%。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，控制不必要的支出。（注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)字可取自部門(mén)決算報(bào)表財(cái)決01-1表《財(cái)政撥款收入支出決算總表》，年初預(yù)算數(shù)-一般公共預(yù)算財(cái)政撥款-公用經(jīng)費(fèi)，注意部門(mén)匯總公開(kāi)決算時(shí)，因事業(yè)單位***，故部門(mén)匯總的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)應(yīng)為部門(mén)所屬的各行政單位***；決算數(shù)字可取自***度部門(mén)決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)***》“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”欄。）（二）政府采購(gòu)支出情況。 ***度縣總工會(huì)政府采購(gòu)支出總額***元，其中：政府采購(gòu)貨物支出***元、政府采購(gòu)工程支出***元、政府采購(gòu)服務(wù)支出***元。授予中小企業(yè)合同***元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同***元，占授予中小企業(yè)合同金額***（注：上述政府采購(gòu)支出相關(guān)數(shù)字取自***度部門(mén)決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)***》，授予中小企業(yè)和小微企業(yè)合同金額***閱本部門(mén)相關(guān)資料填寫(xiě)。）（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至******月***日，本部門(mén)擁有房屋面積0平方米，其中：辦公用房0平方米，業(yè)務(wù)用房0平方米，其他（不含構(gòu)筑物）0平方米。本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。 ??（注：上述國(guó)有資產(chǎn)占用情況相關(guān)數(shù)字取自***度部門(mén)決算F01表《預(yù)算支出相關(guān)信息表》、F03表《機(jī)構(gòu)***》。） ? 第四部分 ?名詞解釋 ? 一、財(cái)政撥款收入：指同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的各類(lèi)財(cái)政撥款。二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位***。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位***。五、附屬單位***：指事業(yè)單位***。六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位***”等以外的收入。七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位***“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非同級(jí)財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位***。十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位***）。十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位***。十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位***（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)***市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位***（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位***（含外賓接待）費(fèi)用。十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。十六、支出功能分類(lèi)： XXXX（類(lèi)）XXXX（款）XXXX（項(xiàng)），……； XXXX（類(lèi)）XXXX（款）XXXX（項(xiàng)），…… （注：支出功能分類(lèi)的名詞解釋?zhuān)鞑块T(mén)（單位）根據(jù)實(shí)際支出情況填列，可參閱財(cái)政部印發(fā)的《***政府收支分類(lèi)科目》） ? 陵水縣***度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)告（縣總工會(huì)）.doc ***度陵水黎族自治縣總工會(huì)部門(mén)決算批復(fù)表.xls 相關(guān)稿件

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