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【海南,陵水黎族自治縣】海南省陵水黎族自治縣椰林鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心2023年度部門決算公開報(bào)告

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***省陵水黎族自治縣***鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心***度部門決算公開報(bào)告 ***鎮(zhèn)人民政府發(fā)布日期：***【字體：小中大】責(zé)任編輯：徐瑩：微信 X ***省陵水黎族自治縣***鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心***度部門決算公開報(bào)告 ? 目 ?錄第一部分?基本情況 3 一、部門職責(zé) 3 二、機(jī)構(gòu)*** 3 ? 第二部分??***度部門決算公開表 3 第三部分??***度部門決算情況說明 4 一、收入支出總體情況說明 4 二、收入決算情況說明 5 三、支出決算情況說明 5 四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 5 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 6 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 7 1.?政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 8 2.?國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 8 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 8 十、預(yù)算績(jī)效情況說明 11 十一、其他重要事項(xiàng)情況說明 11 第四部分??名詞解釋 13 ? 第一部分??基本情況 ? 一、部門（單位）職責(zé) ?***鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心為副科級(jí)財(cái)政全額預(yù)算管理事業(yè)單位，隸屬縣***鎮(zhèn)人民政府，從事文化、體育、廣播、勞動(dòng)保障、就業(yè)指導(dǎo)、人才開發(fā)、社會(huì)建設(shè)和機(jī)關(guān)后勤等公共服務(wù)工作。二、機(jī)構(gòu)*** 納入***鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心***度部門決算編制范圍的單位***：（1）***鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心部門本級(jí) 第二部分??***度部門決算公開報(bào)表一、收入支出決算公開表二、收入決算公開表三、支出決算公開表四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表以上報(bào)表見附件1。 ?? ? 第三部分??***度部門決算情況說明 ? 一、收入支出總體情況說明 ????***度收入總計(jì)56***元，支出總計(jì)56***元，與***度相比，收入、支出總計(jì)增加9***元，增加20%。主要原因：人員增加，經(jīng)費(fèi)增加。使用非財(cái)政撥款結(jié)余***元，較***度決算數(shù)不變。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，較***度決算數(shù)不變，增長(zhǎng)0%。結(jié)余分配***元，較***度決算***元，增長(zhǎng)0%。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，較***度決算***元，增長(zhǎng)0%。二、收入決算情況說明 ????本年收入合計(jì)56***元，其中：財(cái)政撥款收入56***元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入***元，占0%；事業(yè)收入***元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入***元，占0%；附屬單位******元，占0%；其他收入***元，占0%。 ? ? 三、支出決算情況說明本年支出合計(jì)56***元，其中：基本支出55***元，占97.2%；項(xiàng)目支出1***元，占2.8%；上繳上級(jí)支出***元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出***元，占0%；對(duì)附屬單位******元，占0%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 ***度財(cái)政撥款收入56***元，支出56***元。與***度相比，財(cái)政撥款收入、支出增加9***元，增加20%。主要原因：人員增加，經(jīng)費(fèi)增加。財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，較***度決算***元，增長(zhǎng)0%。財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，較***度年末決算***元，增長(zhǎng)0%。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出56***元，占本年支出合計(jì)的100%。與***度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加9***元，增長(zhǎng)20%，主要原因人員增加，經(jīng)費(fèi)增加。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出56***元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出34***元，占60.61%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出10***元，占18.4%；衛(wèi)生健康（類）支出5***元，占8.83%；農(nóng)林水（類）支出3***元，占6.77%；住房保障（類）支出***元，占5.39%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為58***元，支出決算為55***元，完成年初預(yù)算的94.2%。其中： 1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)***（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為33***元，支出決算為33***元，完成年初預(yù)算的102.23%。 2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)***（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)***（項(xiàng)）年初預(yù)算為1***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的64.02%。 3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位***（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位***（項(xiàng)）年初預(yù)算為3***元，支出決算為3***元，完成年初預(yù)算的98.88%。 4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位***（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位***（項(xiàng)）年初預(yù)算為5***元，支出決算為5***元，完成年初預(yù)算的117.35%。 5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）年初***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的0%，此項(xiàng)目為***新增項(xiàng)目。 6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）年初***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的23%。 7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）年初預(yù)算為1***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的25.23%。 8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）事業(yè)單位***（項(xiàng)）年初預(yù)算為1***元，支出決算為1***元，完成年初預(yù)算的84.87%。 9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位***（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算為5***元，支出決算為3***元，完成年初預(yù)算的64.33%。 10.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算為4***元，支出決算為3***元，完成年初預(yù)算的84.38%。 11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為2***元，支出決算為3***元，完成111.92%。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。 ***度財(cái)政撥款基本支出55***元，其中：人員經(jīng)費(fèi)52***元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位***、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)2***元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；債務(wù)利息及費(fèi)用支出中的國(guó)內(nèi)債務(wù)付息及國(guó)外債務(wù)付息；資本性支出中的房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、物資儲(chǔ)備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出等；其他支出中的國(guó)家賠償費(fèi)用支出、對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼、經(jīng)常性贈(zèng)予、資本性贈(zèng)予和其他支出。七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出***元，占本年支出合計(jì)的0%。與***度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支***元，增長(zhǎng)0%。（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出***元，主要用于以下方面：（類***元，占0%；0（類***元，占0%；0（類***元，占0%。（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的0%。其中： 1.（類）（款）（項(xiàng)）。年初***元，支出***元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因：一無；二是無。八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出***元，占本年支出合計(jì)的0%。與***度相比，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支***元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是無。（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出***元，主要用于以下方面：（類***元，占0%。（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 ***度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出年初***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的0%。其中： 1.（類）（款）（項(xiàng)）。年初***元，支出***元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因：一是無；二是無。（注：根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目填列，本部分***決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財(cái)決公開08表）。九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。 ????***度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成預(yù)算的0%。 ????（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。 ***度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算***元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算***元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算***元，占0%。具體情況如下： 1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出***元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。開支內(nèi)容包括：***元。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算比預(yù)算***元，增長(zhǎng)（下降）0%。主要原因是無。 ????2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出***元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出***元，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，主要是無，年末公務(wù)用車保有量0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出***元，主要是無。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算***元，增長(zhǎng)（下降）0%。主要原因是無。 ????3.公務(wù)接待費(fèi)支出***元，其中：國(guó)內(nèi)接待***元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，接待0人次；主要是無。國(guó)（境）外接待***元，國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次；主要是無。公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算***元，增長(zhǎng)（下降）0%。主要原因是無。十、預(yù)算績(jī)效情況說明。（一）績(jī)效管理工作開展情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，可按照如下格式說明：根據(jù)預(yù)算管理要求，***鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心組織對(duì)***度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中，自評(píng)項(xiàng)目16個(gè)，共涉及資金51***元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)***度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，共涉***元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)***度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，共涉及***元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。共組織對(duì)16個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)***公共預(yù)算支出51***元，政府性基金預(yù)***元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)***元。部門所屬單位***。完成部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)***公共預(yù)***元，政府性基金預(yù)***元。部門所屬單位***。（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（預(yù)算部門、單位***）。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表：項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為***分。全年預(yù)算數(shù)為51***元，執(zhí)行數(shù)為51***元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是已完成發(fā)放。部門評(píng)價(jià)***部門填寫，部門所屬單位***）所屬單位***。（四）財(cái)政評(píng)價(jià)***）。反映財(cái)政部門組織開展的預(yù)算部門（單位）重點(diǎn)項(xiàng)目財(cái)政評(píng)價(jià)***十一、其他重要事項(xiàng)情況說明。（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。 ***度***鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)***元（為部門決算中行政單位***，事業(yè)單位***），比年初預(yù)***元，增長(zhǎng)0%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)不變/資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出不變/信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出不變/人員編制數(shù)量不變。（二）政府采購(gòu)支出情況。 ***度***鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心政府采購(gòu)支***元，其中：政府采購(gòu)貨***元、政府采購(gòu)工***元、政府采購(gòu)服***元。授予中小企業(yè)合同金額***政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額***授予中小企業(yè)合同金額***（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至******月***日，本部門擁有房屋面積50平方米，其中：辦公用房50平方米，業(yè)務(wù)用房0平方米，其他（不含構(gòu)筑物）0平方米。本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無車編。單價(jià)***（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。年末在***元。 ?? 第四部分??名詞解釋 ? 1.?財(cái)政撥款收入：指同級(jí)政府財(cái)政部門當(dāng)年撥付的各類財(cái)政撥款。二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位***。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位***。五、附屬單位***：指事業(yè)單位***。六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位***”等以外的收入。七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位***“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非同級(jí)財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位***。十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位***）。十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位***。十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位***（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)***市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位***（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位***（含外賓接待）費(fèi)用。十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。 ? 陵水黎族自治縣***鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心***決算公開.xls 相關(guān)稿件

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