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【廣西,南寧市】中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)廣西團(tuán)校2023年部門決算

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目錄第一部分：中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)廣西團(tuán)校概況一、本部門職責(zé) 二、機(jī)構(gòu)*** 第二部分：中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)廣西團(tuán)校***度部門決算報(bào)表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表表九：財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表第三部分：中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)廣西團(tuán)校***度部門決算情況說明一、***度收入支出決算總體情況。二、***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。三、***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。四、***度政府性基金支出決算情況。五、***度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。七、其他重要事項(xiàng)情況說明。八、預(yù)算績效管理工作開展情況。第四部分：名詞解釋第一部分：中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)廣西團(tuán)校概況一、本部門職責(zé) 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)廣西團(tuán)校，簡稱廣西團(tuán)校，主要職責(zé):教育培訓(xùn)廣西青年干部、團(tuán)干部、各類青年技術(shù)人才、志愿者、社會(huì)工，以及東盟國家青年領(lǐng)導(dǎo)干部；承擔(dān)中外青年交流工作；從事相關(guān)理論研究工作。二、機(jī)構(gòu)*** 廣西團(tuán)校為公益一類全額撥款事業(yè)單位，為廣***區(qū)委二級(jí)預(yù)算單位。***部門預(yù)算僅為本單位***，無所屬單位。 1.我校內(nèi)部機(jī)構(gòu)***： (1)黨務(wù)、行政管理部門4個(gè) 包括黨委辦公室（校長辦公室）、黨委組織部（人事部）、紀(jì)檢監(jiān)察室、后勤部。 (2)教輔部門3個(gè) 包括培訓(xùn)部、國際交流部（東盟青少年研究中心）、教學(xué)科研部（廣西青少年研究會(huì)）。 (3)教學(xué)部門3個(gè) 包括習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想教研室、共青團(tuán)工作教研室、黨的青年群眾工作教研室。 2. 廣西團(tuán)校人員構(gòu)成情況根據(jù)***區(qū)機(jī)構(gòu)***《***區(qū)編辦關(guān)于調(diào)整中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)廣西壯族***區(qū)委員會(huì)所屬部分事業(yè)單位******》（桂編辦復(fù)[2018]12號(hào)）文件規(guī)定編制人數(shù)74人，實(shí)際在編人數(shù)57人，其中：專業(yè)技術(shù)人員人數(shù)38人,行政人數(shù)14人，工人人數(shù)5人；實(shí)有離退休人員74人（退休人員74人）。另外，***底我校編外聘用人員6人，其中：一般公共預(yù)算安排6人。第二部分：中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)廣西團(tuán)校 ***度部門決算報(bào)表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表表九：財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 (詳見附件：中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)廣西團(tuán)校 ***度部門決算報(bào)表) 第三部分：中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)廣西團(tuán)校***度部門決算情況說明一、***度收入支出決算總體情況（一）本部門***度總收入237***元，其中本年收入223***元,較***度決算數(shù)減少11***元，降低4.59%。收入具體情況如下。 1.財(cái)政撥款收入190***元，為***區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較***度決算數(shù)減少7***元，降低3.90%。減少的主要原因是：項(xiàng)目支出減少。 2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收***元，本單位***,也沒有政府性基金安排的支出。 3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收***元，本單位***,也沒有國有資本經(jīng)營收入安排的支出。 4.事業(yè)收入16***元，為事業(yè)單位***。較***度決算數(shù)增加***元，增長0.41%。增加的主要原因是：廣西團(tuán)校事業(yè)收入主要來源為接收委托培訓(xùn)班業(yè)務(wù)收入，***接收委托培訓(xùn)班業(yè)務(wù)增加造成收入增長。 5.經(jīng)營收入 0 萬，本單位***,也沒有經(jīng)營收入安排的支出。 6.其他收入17***元，為共青團(tuán)中央劃撥的專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)，以及和其他部門聯(lián)合開展活動(dòng)的活動(dòng)費(fèi)。較***度決算數(shù)減少***元，降低3.57%，減少的主要原因是：***共青團(tuán)中央劃撥的專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)減少。 7.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13***元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較***度決算數(shù)減少3***元，降低18.55%，減少的主要原因是：財(cái)政撥款項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。（二）本部門***度總支出237***元，其中本年支出 224***元, 較***度決算數(shù)減少13***元，降低5.86%。支出具體情況如下： 1.教育支出(類）186***元，在職人員工資福利支出、績效獎(jiǎng)金的發(fā)放、商品和服務(wù)支出（包括項(xiàng)目支出）、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出以及其他資本性支出、開展教育管理活動(dòng)所發(fā)生的支出。較***度決算數(shù)減少17***元，降低8.53%，減少的主要原因是項(xiàng)目支出減少。 2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）23***元。主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位***。較***度決算數(shù)增加4***元，增長21.51%，增加的主要原因是***去世1名在職干部和1名退休干部，年中追加死亡撫恤金。 3.衛(wèi)生健康支出（類）5***元。主要用于：事業(yè)單位***5***元，較***度決算數(shù)減少***元，降低4.25%，減少的主要原因是社?；鶖?shù)調(diào)整醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)減少。 4.住房保障支出（類）9***元，主要用于：住房公積金9***元，較***度決算數(shù)減少***元，降低5.70%，減少的主要原因是社?；鶖?shù)調(diào)整住房公積金減少。 5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13***元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較***度決算數(shù)減少3***元，降低18.55%，減少的主要原因是：清理以前年度結(jié)余上繳國庫、消化結(jié)余資金安排預(yù)算支出。二、2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況廣西團(tuán)校***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出190***元，較***度決算數(shù)減少8***元，降低4.07%。其中：基本支出147***元，占總支出64.95%，項(xiàng)目支出43***元，占總支出19.39%。廣西團(tuán)校***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 183***元，支出決算為190***元，完成年初預(yù)算的103.71 %。其中： ***干部教育年初預(yù)算為142***元，支出決算為144***元，完成年初預(yù)算的100.92%。預(yù)決算差異主要原因：績效工資總量增加造成人員經(jīng)費(fèi)增加。 ***培訓(xùn)支出年初預(yù)算為8***元，支出決算為8***元，完成年初預(yù)算的97.51%。預(yù)決算差異主要原因：壓縮培訓(xùn)成本減少支出。 ***事業(yè)單位******元，支出決算為2***元，完成年初預(yù)算的0%。預(yù)決算差異主要原因：退休人員生活補(bǔ)助調(diào)整。 ***機(jī)關(guān)事業(yè)單位***12***元，支出決算為12***元，完成年初預(yù)算的101.41%。預(yù)決算差異主要原因：人員變動(dòng)、社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，造成基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)變動(dòng)。 ***機(jī)關(guān)事業(yè)單位***6***元，支出決算為6***元，完成年初預(yù)算的101.41%。預(yù)決算差異主要原因：人員變動(dòng)、社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，造成職業(yè)年金繳費(fèi)變動(dòng)。 ***死亡撫恤，年初***元，支出預(yù)算為***元，完成年初預(yù)算0%。預(yù)決算差異主要原因：***去世1名在職干部和1名退休干部，年中追加死亡撫恤金。 ***事業(yè)單位***5***元，支出決算為5***元，完成年初預(yù)算的102.51%。預(yù)決算差異主要原因：人員變動(dòng)、社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，造成醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)變動(dòng)。 ***住房公積金年初預(yù)算為9***元，支出決算為9***元，完成年初預(yù)算的101.15%。預(yù)決算差異主要原因：人員變動(dòng)、社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，造成住房公積金變動(dòng)。三、***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出136***元，支出具體情況如下：（一）工資福利支出120***元，完成年初預(yù)算的109.14%。差異的主要原因在于績效工資總量增加增加工資福利支出。（二）商品和服務(wù)支出10***元，完成年初預(yù)算的88.87%。預(yù)決算差異差異的主要原因在于會(huì)議費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、接待費(fèi)等壓減支出。（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助16***元，完成年初預(yù)算的133.22%。預(yù)決算差異的主要原因在于退休人員退休生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)、***去世1名在職干部和1名退休干部，年中追加死亡撫恤金等。四、***度政府性基金支出決算情況本單位***,也沒有政府性基金安排的支出。五、***度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況本單位***,也沒有國有資本經(jīng)營收入安排的支出。六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 ***度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出***元，完成年初預(yù)算的60.11%，比上年增加***元。其中：因公出國（境）費(fèi)支***元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算***元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算***元。具體情況如下：（一）因公出國（境）***元。年***元，上年***元。全年無使用財(cái)政撥款安排出國開支。（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出***元。其中：公務(wù)用車購***元，年***元，上年度與本年均無預(yù)算安排。公務(wù)用車運(yùn)行支出***元，完成年初預(yù)算的53.56%，比上年增加***元，原因是小車保養(yǎng)費(fèi)用增加。公務(wù)用車運(yùn)行支出主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。***，廣西團(tuán)校財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出***元，平均每輛***元。（三）公務(wù)接待費(fèi)支出***元，完成年初預(yù)算的85.19%，比上年增加0***元，原因是上年無接待業(yè)務(wù)發(fā)生。國內(nèi)公務(wù)接待總計(jì)5批次，47人次，其中：外事接待1批次、28人次。國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。七、其他重要事項(xiàng)情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。本部門屬公益一類全額撥款事業(yè)單位，***度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。單位***10***元，比年初預(yù)算數(shù)減少***元，降低0.57%。主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減會(huì)議費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、接待費(fèi)等支出。（二）政府采購支出情況說明。本部門***度政府采購支出總額19***元，其中：政府采購貨物支出5***元、政府采購工***元、政府采購服務(wù)支出14***元，授予中小企業(yè)合同金***元，占政府采購支出總額的26.67%，其中：授予小微企業(yè)合同金***元，占政府采購支出總額的26.67%。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至******月***日，本部門共有車輛1輛，其中：其他用車6輛，其他用車主要是待報(bào)廢車5輛、在使用校車1輛；單位******以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單***元以上專用設(shè)備0臺(tái)0（套）。八、預(yù)算績效管理工作開展情況。 ***開展績效管理評(píng)價(jià)***，其中一等項(xiàng)目14個(gè)。具體情況如下：第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指***區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位***。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位***“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位***、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位***。八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位***。十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入***區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指***區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國（境）費(fèi)反映單位***（境）的國際旅費(fèi)、國***市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位***（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位***（含外賓接待）支出。十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。十四、干部教育經(jīng)費(fèi)：反映各級(jí)黨校、行政學(xué)院、社會(huì)主義學(xué)院、國家會(huì)計(jì)學(xué)院的支出。包括機(jī)構(gòu)***、招聘師資、舉辦各類培訓(xùn)班的支出等。十五、其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映的是單位***、公傷、等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，某某（含武警）為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)。十六、社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)支出。在團(tuán)校校主要反映退休人員退休費(fèi)。十七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映的是政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面支出。在黨校主要反映的是在編人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公傷、生育保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。十八、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。十九、住房公積金：反映單位***。二十、其他交通費(fèi)用：反映單位***。附件：中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)廣西團(tuán)校***度部門決算報(bào)表

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