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【海南,儋州市】儋州市第三中學(xué)2023年度部門(mén)決算公開(kāi)

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***市第三中學(xué)***度部門(mén)決算公開(kāi)? 目? 錄第一部分基本情況 2 一、部門(mén)（單位）職責(zé) 2 二、機(jī)構(gòu)*** 2 第二部分 ?***度部門(mén)決算公開(kāi)表 2 第三部分??***度部門(mén)決算情況說(shuō)明 3 一、收入支出總體情況說(shuō)明 4 二、收入決算情況說(shuō)明 4 三、支出決算情況說(shuō)明 5 四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明 6 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 6 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 9 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 11 八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 12 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 13 十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明 15 十一、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明 17 第四部分 ?名詞解釋 20 ? ? 第一部分? 基本情況 ? 一、部門(mén)（單位）職責(zé) ***市第三中學(xué)是***市直屬完全中學(xué)，隸屬于***市教育局管理。學(xué)校創(chuàng)辦于******月，***市第三中學(xué)現(xiàn)為全日制中學(xué)，初中學(xué)制三年，高中學(xué)制三年。學(xué)校的主要職責(zé)如下: (一)研究擬訂全校教育發(fā)展規(guī)劃，全面貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策，全面實(shí)施素質(zhì)教育。 (二)堅(jiān)持以教育教學(xué)為中心，努力提高教學(xué)質(zhì)量，不斷提高教學(xué)水平。 (三)加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高師資隊(duì)伍的素質(zhì)、建立良好的師德師風(fēng)。建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)學(xué)校各部門(mén)的管理。 ? 二、機(jī)構(gòu)*** ***市第三中學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu): 初中年級(jí)組、高中年級(jí)組、黨政辦公室、教務(wù)室、教研室、總務(wù)室、財(cái)務(wù)室、體衛(wèi)藝室、教師發(fā)展服務(wù)室、德育室、工會(huì)等。第二部分? ***度部門(mén)（單位）決算公開(kāi)報(bào)表一、收入支出決算公開(kāi)表二、收入決算公開(kāi)表三、支出決算公開(kāi)表四、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開(kāi)表以上報(bào)表見(jiàn)附件。?? ? 第三部分? ***度部門(mén)（單位）決算情況說(shuō)明 ? 收入支出總體情況說(shuō)明 ***度收入總計(jì)703***元，支出總計(jì)703***元，與***度相比，收入、支出總計(jì)各增加106***元，增長(zhǎng)0.85%。主要原因：一是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入比去年同期增加；二是***增加政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。（一）收入總計(jì)主要構(gòu)成。本年收入703***元使用非財(cái)政撥款結(jié)余***元，較***度決算數(shù)增加80***元，主要原因是年初事業(yè)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。（二）支出總計(jì)主要構(gòu)成。本年支出708***元。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7***元，主要是年初事業(yè)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，較***度決算數(shù)增加106***元，增長(zhǎng)84.3%，主要原因是原因是***的年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7***元。結(jié)余分配7***元，主要是事業(yè)收入的結(jié)余分配，較***度決算數(shù)增加106***元，增長(zhǎng)0.85%，主要原因是事業(yè)收入的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余工資社保增加。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7***元，主要是是事業(yè)收入的結(jié)余分配，較***度決算數(shù)增加5***元，增長(zhǎng)19.9%，主要原因是事業(yè)收入的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。（注：***度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自附件財(cái)決公開(kāi)01、02表；***度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自***度部門(mén)決算報(bào)表財(cái)決01表《收入支出決算總表》）二、收入決算情況說(shuō)明 ??? 本年收入合計(jì)703***元，其中：財(cái)政撥款收入695***元，占98.85%；上級(jí)補(bǔ)助收入***元，占0%；事業(yè)收入5***元，占0.81%；經(jīng)***元，占0%；附屬單位******元，占0%；其他收入2***元，占0.34%。 ?（注：上述各項(xiàng)收入數(shù)字可取自財(cái)決公開(kāi)02表）三、支出決算情況說(shuō)明本年支出合計(jì)708***元，其中：基本支出609***元，占86.07%；項(xiàng)目支出98***元，占13.93%；上繳上***元，占0%；經(jīng)***元，占0%；對(duì)附屬單位******元，占0%。（注：上述各項(xiàng)支出數(shù)字可取自財(cái)決公開(kāi)03表）四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 ***度財(cái)政撥款收入695***元，支出576***元。與***度相比，財(cái)政撥款收入、支出各增加119***元，增長(zhǎng)60.32%。主要原因：一是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加；二是使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款在教育支出增加。財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7***元，較***度決算數(shù)增加5***元，增長(zhǎng)19.91%。財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2***元，較***度年末決算數(shù)增加（減少）7***元，增長(zhǎng)（下降）38.97%。（注：***度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自財(cái)決公開(kāi)04表。***度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自***度部門(mén)（單位）決算報(bào)表財(cái)決01-1表《財(cái)政撥款收入支出決算總表》）五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出695***元，占本年支出合計(jì)的98.24%。與***度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加120***元，增長(zhǎng)59.99%，主要原因是教育支出比去年增加。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出695***元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）教育支出支出512***元，占73.69%；特殊***元，占0.35%；行政事業(yè)單位***69***元，占9.92%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出70***元，占10.18%；撫恤支出1***元，占0.26%，衛(wèi)生健康支出70***元，占10.13%；住房保障（類）支出41***元，占5.99%。（注：根據(jù)各部門(mén)（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類類級(jí)科目填列）（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為695***元，支出決算為695***元，完成年初預(yù)算的100%。其中： 1.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)） ????年初預(yù)算為43***元，支出決算為43***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。 2.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）年初預(yù)算為466***元，支出決算為466***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。 3.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為2***元，支出決算為2***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。 4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位***（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位***（項(xiàng)）年初預(yù)算為50***元，支出決算為50***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。 5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位***（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位***（項(xiàng)）年初預(yù)算為18***元，支出決算為18***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。 6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為1***元，支出決算為1***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。 7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）事業(yè)單位***（項(xiàng)）年初預(yù)算為70***元，支出決算為70***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。 8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算為47***元，支出決算為47***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。 9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為41***元，支出決算為41***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。 ? （注：本部分支出決算數(shù)字可取自財(cái)決公開(kāi)05表，年初預(yù)算數(shù)可取自各部門(mén)（單位）（單位）年初預(yù)算大本，根據(jù)各部門(mén)（單位）（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目填列）六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。 ***度財(cái)政撥款基本支出609***元，其中：人員經(jīng)費(fèi)60***元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位***、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)8***元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；債務(wù)利息及費(fèi)用支出中的國(guó)內(nèi)債務(wù)付息及國(guó)外債務(wù)付息；資本性支出中的房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、物資儲(chǔ)備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出等；其他支出中的國(guó)家賠償費(fèi)用支出、對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼、經(jīng)常性贈(zèng)予、資本性贈(zèng)予和其他支出。（注：上述數(shù)字可取自財(cái)決公開(kāi)06表，各部門(mén)（單位）（單位）根據(jù)實(shí)際支出情況，選列相應(yīng)支出經(jīng)濟(jì)分類。）七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥***元，占本年支出合計(jì)的0%。與***度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出減少1***元，下降100%，要原因是***政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款沒(méi)有支出。（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥***元，主要用于以下方面：城******元，占0%。（注：根據(jù)各部門(mén)（單位）（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類類級(jí)科目填列）（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初***元，支出***元，完成年初預(yù)算的0%。其中： 1.城***區(qū)支出。年初***元，支出***元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)。 ?? （注：根據(jù)各部門(mén)（單位）（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目填列，本部分***決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財(cái)決公開(kāi)07表；***決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財(cái)決09表《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》）八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥***元，占本年支出合計(jì)的0%。與***度相比，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出增加（***元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是……。（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥***元，主要用于以下方面：***元0。（注：根據(jù)各部門(mén)（單位）（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類類級(jí)科目填列）（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 ***度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出年初***元，支出***元，完成年初預(yù)算的0%。年初***元，支出***元，完成年初預(yù)算的0%。0 （注：根據(jù)各部門(mén)（單位）（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目填列，本部分***決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財(cái)決公開(kāi)08表）。九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明。 ??? ***度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出***元，支出***元，完成預(yù)算的0%。 ?? ?（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明。 ***度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支***元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支***元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支***元，占0%。 1.因公出國(guó)（境）***元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。0 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算比預(yù)算數(shù)增加（***元，增長(zhǎng)（下降）0%。 ??? 2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)***元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)***元，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，0年末公務(wù)用車(chē)保有量0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)***元，0 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加（***元，增長(zhǎng)（下降0%。 ??? 3.公務(wù)接待***元，國(guó)內(nèi)接待***元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，接待0人次。國(guó)（境）外接待***元，國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加（***元，增長(zhǎng)（下降）0%0。（注：***度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)、決算數(shù)可取自附件財(cái)決公開(kāi)09表，***的出國(guó)團(tuán)組數(shù)、出國(guó)人次，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)、公務(wù)用車(chē)保有量，接待團(tuán)組數(shù)、接待人次可取自部門(mén)（單位）決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)***》）。十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，可按照如下格式說(shuō)明：根據(jù)預(yù)算管理要求，我校組織對(duì)***度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金249***元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的35.83%。共組織對(duì)“運(yùn)轉(zhuǎn)及工作經(jīng)費(fèi)”等1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)***52***元。從評(píng)價(jià)***運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)已發(fā)揮效益維持學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和工作開(kāi)展。開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)***52***元。從評(píng)價(jià)***運(yùn)轉(zhuǎn)及工作經(jīng)費(fèi)整體支出完成，績(jī)效目標(biāo)都達(dá)到預(yù)期年度指標(biāo)值。（二）部門(mén)（單位）決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（預(yù)算部門(mén)（單位）、單位***）。應(yīng)當(dāng)將隨2023***省本級(jí)決***省人大常委會(huì)報(bào)送的項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)相關(guān)表格進(jìn)行公開(kāi)。參照如下格式說(shuō)明（表述應(yīng)與決算內(nèi)容保持一致）：運(yùn)轉(zhuǎn)及工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為***分。全年預(yù)算數(shù)為197***元，執(zhí)行數(shù)為197***元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是充分把握資金進(jìn)度；二是發(fā)揮效益維持學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：(無(wú))。下一步改進(jìn)措施：(無(wú))。運(yùn)轉(zhuǎn)及工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為***分。全年預(yù)算數(shù)為52***元，執(zhí)行數(shù)為52***元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度來(lái)執(zhí)行，規(guī)范資金管理行為，同時(shí)結(jié)合學(xué)校工作開(kāi)展的實(shí)際情況來(lái)合理統(tǒng)籌安排資金，充分把握資金支出進(jìn)度，使得該項(xiàng)目給學(xué)校工作帶來(lái)效益，維持了學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 ? （三）部門(mén)（單位）評(píng)價(jià)***部門(mén)（單位）填寫(xiě)，部門(mén)（單位）所屬單位***）。部門(mén)（單位）評(píng)價(jià)***3個(gè)以內(nèi)的，至少將1個(gè)部門(mén)（單位）評(píng)價(jià)***公開(kāi)；部門(mén)（單位）評(píng)價(jià)***于3個(gè)的，至少將2個(gè)部門(mén)（單位）評(píng)價(jià)***公開(kāi)。報(bào)告框架可參照《***省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)<***省項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)***法>的通知》（瓊財(cái)績(jī)〔2020〕594號(hào)）填寫(xiě)。（四）財(cái)政評(píng)價(jià)***）。反映財(cái)政部門(mén)（單位）組織開(kāi)展的預(yù)算部門(mén)（單位）（單位）重點(diǎn)項(xiàng)目財(cái)政評(píng)價(jià)***，可將評(píng)價(jià)*** 十一、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。 ***度***市第三中學(xué)機(jī)關(guān)運(yùn)***元（為部門(mén)（單位）決算中行政單位***，事業(yè)單位***），比年初預(yù)算增加（***元，增長(zhǎng)（降低）0%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加（減少）/資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加（減少）/信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加（減少）/人員編制數(shù)量增加（減少）/落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減?0支出/……等（具體增減原因由部門(mén)（單位）（單位）根據(jù)實(shí)際情況填列）。（注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)字可取自部門(mén)（單位）決算報(bào)表財(cái)決01-1表《財(cái)政撥款收入支出決算總表》，年初預(yù)算數(shù)-一般公共預(yù)算財(cái)政撥款-公用經(jīng)費(fèi)，注意部門(mén)（單位）匯總公開(kāi)決算時(shí)，因事業(yè)單位***，故部門(mén)（單位）匯總的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)應(yīng)為部門(mén)（單位）所屬的各行政單位***；決算數(shù)字可取自***度部門(mén)（單位）決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)***》“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”欄。）（二）政府采購(gòu)支出情況。 ***度***市第三中學(xué)政府采購(gòu)支***元，其中：政府采購(gòu)貨***元、政府采購(gòu)工***元、政府采購(gòu)服***元。授予中小企業(yè)合同金額***占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額***授予中小企業(yè)合同金額***（注：上述政府采購(gòu)支出相關(guān)數(shù)字取自***度部門(mén)（單位）決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)***》，授予中小企業(yè)和小微企業(yè)合同金額***單位）查閱本部門(mén)（單位）相關(guān)資料填寫(xiě)。）（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至******月***日，本部門(mén)占用房屋面積35236平方米，其中：辦公用房1999平方米，業(yè)務(wù)用房20729平方米，其他（不含構(gòu)筑物）3010平方米。本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中：從車(chē)輛種類說(shuō)明：轎車(chē)0輛、越野車(chē)0輛、小型載客汽車(chē)0輛、大中型載客汽車(chē)輛、其他車(chē)型0輛，其他車(chē)型主要是……；從車(chē)輛使用情況說(shuō)明：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單位******（含）以上通用設(shè)備XX臺(tái)（套），單價(jià)***（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。年末在***元。（上述國(guó)有資產(chǎn)占用情況相關(guān)數(shù)字取自***度部門(mén)決算F01表《預(yù)算支出相關(guān)信息表》、F03表《機(jī)構(gòu)***》。） ? ? ? ? 第四部分? 名詞解釋 ? 一、財(cái)政撥款收入：指同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)（單位）當(dāng)年撥付的各類財(cái)政撥款。二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位***（單位）和上級(jí)單位***。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位***。五、附屬單位***：指事業(yè)單位***。六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位***”等以外的收入。七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位***“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非同級(jí)財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位***。十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位***）。十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位***。十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位***（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)***市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位***（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位***（含外賓接待）費(fèi)用。十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。（注：支出功能分類的名詞解釋，各部門(mén)（單位）（單位）根據(jù)實(shí)際支出情況填列，可參閱財(cái)政部印發(fā)的《***政府收支分類科目》）******市第三中學(xué)決算批復(fù)報(bào)表.xls

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