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【海南,儋州市】儋州市教育局本級2023年度部門決算公開

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***市教育局本級***度部門決算公開 ? 目 ?錄第一部分基本情況 2 一、部門（單位）職責(zé) 2 二、機構(gòu)*** 2 第二部分 ?***度部門決算公開表 2 第三部分??***度部門決算情況說明 3 一、收入支出總體情況說明 3 二、收入決算情況說明 4 三、支出決算情況說明 4 四、財政撥款收入支出決算情況說明 4 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 5 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 6 政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 7 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 8 九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 9 十、預(yù)算績效情況說明 11 十一、其他重要事項情況說明 13 第四部分 ?名詞解釋 15 ? 第一部分 ?基本情況 ? 一、部門（單位）職責(zé) （一）貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)教育方針政策、法律法規(guī)規(guī)章；依法擬定并組織實***市教育工作的政策法規(guī)規(guī)章和發(fā)展規(guī)劃、計劃。（二）會同有關(guān)部門擬定籌措教育經(jīng)費、教育撥款、教育基建投資、教育收費的政策規(guī)定；***市級教育經(jīng)費和基本建設(shè)；監(jiān)督各中小學(xué)校教育財政撥款的執(zhí)行和使用情況及其他教育經(jīng)費的籌措和使用情況。（三）負(fù)責(zé)教育督導(dǎo)與評估工作；對教育質(zhì)量進(jìn)行檢查；指導(dǎo)各類學(xué)籍的管理。（四）指導(dǎo)和監(jiān)管社會力量舉辦的高等教育、成人教育、職業(yè)技術(shù)教育、基礎(chǔ)教育和幼兒教育等工作；組織并實施對普及九年義務(wù)教育、掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)與評估；指導(dǎo)教育改革工作。（五）統(tǒng)籌規(guī)***市中專、中小學(xué)校的布局、結(jié)構(gòu)和專業(yè)設(shè)置。（六）規(guī)劃和協(xié)調(diào)教育系統(tǒng)重大科研工作，指導(dǎo)學(xué)校發(fā)展高新技術(shù)的研究與推廣、科研成果轉(zhuǎn)化和"產(chǎn)學(xué)研"結(jié)合等工作；協(xié)調(diào)和指導(dǎo)學(xué)校開展教學(xué)研究工作；負(fù)責(zé)教育管理信息、統(tǒng)計工作。（七）統(tǒng)籌和指導(dǎo)少數(shù)民族教育工作，協(xié)調(diào)對少數(shù)民***鎮(zhèn)教育的扶持與援助。（八）指導(dǎo)各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育工作及國防教育工作。（九）主***市教師工作；組織實***省各級各類學(xué)校校長、教師全員培訓(xùn)工作；研究擬定各級各類學(xué)校教師資格標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施；依法統(tǒng)籌規(guī)劃學(xué)校教師和管理人員的隊伍建設(shè)工作。（十）制定、實施中小學(xué)校學(xué)歷教育的招生制度改革方案；制定中小學(xué)校及職業(yè)學(xué)校的招生計劃并負(fù)責(zé)組織實施；負(fù)責(zé)制定中小學(xué)校畢業(yè)證書的發(fā)放辦法。（十一）承***市語言文字的管理工作。（十二）規(guī)劃并指導(dǎo)學(xué)校的黨建工作、統(tǒng)戰(zhàn)工作；協(xié)同有關(guān)部門管理學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部。（十三）負(fù)責(zé)對所屬事業(yè)單位***、法律法規(guī)規(guī)章的情況進(jìn)行檢查監(jiān)督，協(xié)同有關(guān)部門監(jiān)管其非經(jīng)營性國有資產(chǎn)。（十四）***市委、市政府和上級部門交辦的工作二、機構(gòu)*** 本單位******市委辦公室文件關(guān)于重新修訂《***市教育局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)***》（儋委辦發(fā)[2022]23號）文件精神，***市教育局是主***市（含洋浦經(jīng)濟(jì)***區(qū)）教育事業(yè)和語言文字工***市政府工作部門，為正處級。教育局本級設(shè)十一個機構(gòu)，分別是辦公室、市人民政府教育督導(dǎo)室、基礎(chǔ)教育科、組織人事科、政策法規(guī)科、財務(wù)管理科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃科（審計科）、教師工作科、學(xué)校安全工作科、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育科、職業(yè)成人與學(xué)前教育科。 ? 第二部分 ?***度部門決算公開報表 ? 一、收入支出決算公開表二、收入決算公開表三、支出決算公開表四、財政撥款收入支出決算公開表五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表以上報表見附件1。 ?? ? 第三部分 ?***度部門決算情況說明 ? 一、收入支出總體情況說明 ????***度收入總計7659***元，支出總計7659***元，與***度相比，收入、支出總計各減少3414***元，下降30.83%。主要原因：一是一般公共預(yù)算財政撥款收入等有所減少，相應(yīng)支出減少；二是政府性基金預(yù)算財政撥款收入減少。（一）收入總計主要構(gòu)成。本年收入7576***元。使用非財政撥***元，較***度決算數(shù)持平。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,99***元，主要是已簽合同但未達(dá)到支付條件的項目款，較***度決算數(shù)增長71***元，增長56.17%，主要原因是中央專項資金結(jié)轉(zhuǎn)較上年增加。（二）支出總計主要構(gòu)成。本年支出7591***元。結(jié)***元，較***度決算數(shù)持平。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余184***元，主要是其他項目結(jié)余分配，較***度決算數(shù)減少15***元，下降7.68%，主要原因是上級專項資金結(jié)轉(zhuǎn)較上年減少。二、收入決算情況說明 ????本年收入759***元，其中：財政撥款收入56,16***元，占74.13%；上級補助收入***元，占0%；事***元，占0%；經(jīng)營收入***元，占0%；附屬單位******元，占0%；其他收入23***元，占0.32%，政府性基金預(yù)算財政撥款收入19,35***元，占25.55%。 ?? 三、支出決算情況說明本年支出759***元，其中：基本支出86***元，占1.14%；項目支出7505***元，占98.86%；上繳上***元，占0%；經(jīng)***元，占0%；對附屬單位******元，占0%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 ***度財政撥款收入7659***元，支出7659***元。與***度相比，財政撥款收入減少3303***元，下降30.13%，主要原因：一是教育專項資金下達(dá)到下屬二級各預(yù)算單位；二是政府性基金預(yù)算財政撥款工程項目相比去年少。財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,06***元，主要是義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補助資金、校舍維修改造金等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金，較***度決算數(shù)持平。財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,06***元，主要是是學(xué)校、校舍等建設(shè)工程款，較***度決算數(shù)持平。五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。 ***度一般公共預(yù)算財政撥款支出56,16***元，占本年支出合計的74.36%。與***度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少1567***元，下降21.82%，主要原因是教育專項資金支出減少。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度一般公共預(yù)算財政撥款支出56,16***元，主要用于以下方面：教育（類）支出53,22***元，占94.8%；社會保障和就業(yè)（類）支出9***元，占0.2%；衛(wèi)生健康（類）支出15***元，占0.3%；農(nóng)林水（類）支出2,63***元，占4.6%；住房保障（類）支出***元，占0.1%。（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。 ***度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為35,45***元，支出決算為56,16***元，完成年初預(yù)算的158.39%。其中： 1.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為101***元，支出決算為77***元，完成年初預(yù)算的76.19%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：項目資金結(jié)余。 2.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）。年初預(yù)算為608***元，支出決算為686***元，完成年初預(yù)算的112.8%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因上級下達(dá)的學(xué)前教育建設(shè)項。 3.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）。年初預(yù)算為617***元，支出決算為1377***元，完成年初預(yù)算的223%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年中上級補助民辦小學(xué)教育生均公用經(jīng)費及家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補助。。 4.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。年初預(yù)算為261***元，支出決算為1738***元，完成年初預(yù)算的665.8%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：民辦初中教育生均公用經(jīng)費及家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補助。 5.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）。年初預(yù)算為184***元，支出決算為206***元，完成年初預(yù)算的111.8%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：預(yù)算執(zhí)行過程中調(diào)劑增加。 6.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。年初預(yù)算為1051***元，支出決算為904***元，完成年初預(yù)算的86%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：項目資金結(jié)余。 7.教育支出（類）特殊教育（款）特殊學(xué)校教育（項）。年初預(yù)算為85***元，支出決算為58***元，完成年初預(yù)算的68.5%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：項目資金結(jié)余。 8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位***（款）機關(guān)事業(yè)單位***（項）。年初預(yù)算為5***元，支出決算為6***元，完成年初預(yù)算的119.7%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：的主要原因年中人員變動導(dǎo)致基本養(yǎng)老保險繳費支出增加。 9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。年初預(yù)算為8***元，支出決算為11***元，完成年初預(yù)算的127.5%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：的主要原因年中人員變動導(dǎo)致公務(wù)員醫(yī)療補助支出增加。 10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為4***元，支出決算為5***元，完成年初預(yù)算的121%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：的主要原因年中人員變動導(dǎo)致住房公積金支出增加。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 ***度財政撥款基本支出86***元，其中：人員經(jīng)費77***元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位***、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費8***元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出；債務(wù)利息及費用支出中的國內(nèi)債務(wù)付息及國外債務(wù)付息；資本性支出中的房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出等；其他支出中的贈予、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼和其他支出。七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。 ***度政府性基金預(yù)算財政撥款支出19,35***元，占本年支出合計的52.72%。與***度相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出減少1735***元，下降47.27%，主要原因是減少了專項債券安排的教育項目資金。（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度政府性基金預(yù)算財政撥款支出19,35***元，主要用于以下方面：城***區(qū)（類）支出33***元，占1.7%；其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的（類）支出19,02***元，占98.3%。（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。 ***度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為36,71***元，支出決算為19,35***元，完成年初預(yù)算的52.72%%。其中： 1.城***區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）。?????? 年初預(yù)算為212***元，支出決算為33***元，完成年初預(yù)算的15.95%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要***市政府性基金項目減少資金安排支出 2.其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）?其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）年初預(yù)算為217***元，支出決算為1902***元，完成年初預(yù)算的872.95%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因上級轉(zhuǎn)移支付下達(dá)的中央專項彩票公益金支持鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮項目資金。八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。 ***度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥***元，占本年支出合計的%。與***度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出持平。（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款***元。九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。 ????***度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為1***元，支出決算為***元，完成預(yù)算的29.2%，與***度相比，“三公”經(jīng)費支出減少***元，下降62.53%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,堅持厲行勤儉節(jié)約,反對鋪張浪費。 ????（二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。 ***度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支***元，占%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算***元，占36.4%；公務(wù)接待費支出決算***元，占64.6%。具體情況如下： 1.因公出國（境）***元。因公出國（境）費支出決算比***元。與***度相比持平。 ????2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出***元。其中：公務(wù)用車購置支出***元，全年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量2輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出***元，主要用于公務(wù)車燃油費及車輛保險維修。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少***元，下降60.3%。與***度相比，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出持平 ????3.公務(wù)接待費支出***元，其中：國內(nèi)接待費支出***元，國內(nèi)公務(wù)接待23批次，接待164人次；主要用于教育合作與交流。國（境）外接待***元，國（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。公務(wù)接待費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減***元，下降19.6%。與***度相比，公務(wù)接待費支出減少***元，下降63.7%，主要原因是國內(nèi)公務(wù)接待批次、接待人數(shù)較去年減少。十、預(yù)算績效情況說明（一）績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據(jù)預(yù)算管理要求，我部門（單位）組織對***度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，二級項目85個，共涉及資金2536***元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的45.2%。組織對***度白***鎮(zhèn)第二幼兒園建設(shè)項目項目績效自評資金、***市***鎮(zhèn)洛基幼兒園建設(shè)項目績效自評等4個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評，共涉及資金224***元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的115.9%。。十一、其他重要事項情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。 ***度***市教育局本級機關(guān)運行經(jīng)費8***元（為部門決算中行政單位***，事業(yè)單位***），比年初預(yù)算減少2***元，降低19.74%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。（二）政府采購支出情況。 ***度***市教育局政府采購支出總額1382***元，其中：政府采購貨物支出996***元、政府采購工程支出290***元、政府采購服務(wù)支出96***元。授予中小企業(yè)合同金額***政府采購支出總額的0%。（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至******月***日，本部門擁有房屋面積7727平方米，其中：辦公用房1420平方米，業(yè)務(wù)用房0平方米，其他（不含構(gòu)筑物）6307平方米。本部門共有車輛2輛，其中，其中，其他用車2輛，其他用車主要是公務(wù)用車。年末在建工程12062***元。 ? 第四部分 ?名詞解釋 ? 財政撥款收入：指同級政府財政部門當(dāng)年撥付的各類財政撥款。二、上級補助收入：指事業(yè)單位***。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位***。五、附屬單位***：指事業(yè)單位***。六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位***”等以外的收入。七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位***“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非同級財政撥款結(jié)余資金彌補本年度收支缺口。八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位***。十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位***）。十一、基本支出：指為保障機構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位***。十四、“三公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算財政財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位***（境）的國際旅費、國***市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位***（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位***（含外賓接待）費用。十五、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出經(jīng)費用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用等。 2023-137001-***市教育局本級決算批復(fù)報表.xls

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