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【云南,西雙版納傣族自治州】勐臘縣勐臘鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算公開報告

標簽：變更云南勐臘縣勐臘鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算公開報告上一級人民代表大會常務委員會招標信息招標采購

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監(jiān)督索引號*** 勐臘縣***鎮(zhèn)人民政府***度部門決算目錄第一部分部門概況一、主要職能二、部門基本情況第二部分 ***度部門決算表一、收入支出決算表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位*** 十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表第三部分 ***度部門決算情況說明一、收入決算情況說明二、支出決算情況說明三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明一、機關運行經(jīng)費支出情況二、國有資產占用情況三、政府采購支出情況四、部門績效自評情況（一）部門整體支出績效自評情況（二）部門整體支出績效自評表（三）項目支出績效自評表五、其他重要事項情況說明六、相關口徑說明第五部分名詞解釋第一部分部門概況一、主要職能（一）主要職能 1.鎮(zhèn)黨委職能高舉中國特色社會主義思想，堅持改革開放，貫徹執(zhí)行***路線、方針、政策和上級黨組織、本級黨員代表大會的決議；總***鎮(zhèn)工作全局，領導、指導人大、政府、紀委和人民武裝；討論決***鎮(zhèn)黨的建設、經(jīng)濟建設和社會發(fā)展中的重大事宜；加強黨委自身建設和以黨支部為核心的村級組織建設；領***鎮(zhèn)政權機關和群眾組織，支持和保證這些機關和組織依照國家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權；負責抓好農村基層黨建工作，按照干部管理權限，負責對干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作，協(xié)助管理上級有關部門派***鎮(zhèn)單位***；領***鎮(zhèn)的社會主義民主法治建設和精神文明建設；做好上級黨組織安排的其他工作。 2.鎮(zhèn)人大主席團職能檢查、督促憲法、法律、法規(guī)及本級人民代表大會的決議、決定***鎮(zhèn)的遵守和執(zhí)行；聽取和審議本級人民政府的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、民政、民族、社會治安等工作情況的報告，監(jiān)督本級人民政府的工作；根據(jù)本級人民政府的建議，決定對本***區(qū)域內的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、財政預算的部分變更；檢查、督促本級人民政府及有關單位***、批評、意見；組織本級人民代表大會代表對本級國家機關和有關單位***；聯(lián)系本級人民代表大會代表、本***區(qū)域內的上級人民代表大會和接受***的委托，聯(lián)系本***區(qū)域內的上級人民代表大會代表，組織代表小組開展活動；受理人民群眾對本級國家機關和工作人員的申述和意見；***鎮(zhèn)長的提名，決***鎮(zhèn)長的個別任免，并報本級人民代表大會備案；***鎮(zhèn)人大主席團成員、鎮(zhèn)長、副鎮(zhèn)長的辭職；決定接受辭職的，報本級人民代表大會備案；受理本級人民代表大會代表的辭職，決定接受辭職的，通告代表的***區(qū)選民，并報本級人民代表大會備案，主***區(qū)罷免和補選本級人民代表大會的工作；根據(jù)本級代表資格審查委員會的報告，確認下屆當選代表和本屆補選代表的資格，予以公告，分別向下屬和本屆本級人民代表大會報告；決定召開本級人民代表大會的時間和列席會議的人員名單；辦理本級人民代表大會和上級人民代表大會常務委員會交付的其他工作。 3.鎮(zhèn)人民政府職能深入貫徹落實科學發(fā)展觀，圍繞社會主義新農村建設，推***鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會發(fā)展，促進社會和諧；貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策，以及上級國家機關的決定、命令和本級人民代表大會的決議，對本***區(qū)域內的經(jīng)濟、社會等各類事項作出決定；執(zhí)行本***區(qū)域內的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃；管理本***區(qū)域內的科教文體化、計劃生育、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設、綜合統(tǒng)計、社會治安綜合治理、民政民族宗教、財政、扶貧、安全生產監(jiān)督管理、農***路管理等行政事業(yè)工作；積極搞好農村產業(yè)結構調整，扶持農村經(jīng)濟發(fā)展，努力培育新的農業(yè)支柱產業(yè)，不斷增加農民收入；加強對下屬業(yè)務單位***、指導和聯(lián)系，充分發(fā)揮職能作用；指導各單位***，提高“三農”服務水平；定期組織召開站所長工作會議，及時、全面了解和掌握情況，以便科學決策；依照《村民委員會組織法》，加強對村級組織工作的指導，指導村民搞好民主選舉、民主管理、民主決策、民主監(jiān)督；指導村民開展村務公開；指導村委會發(fā)展本村經(jīng)濟和社會事務；完成上級黨委、政府交辦的其它工作。 4.鎮(zhèn)紀委的主要職責協(xié)助黨委研***鎮(zhèn)黨風方面存在的問題，提出意見，制定措施，監(jiān)督執(zhí)行；檢***鎮(zhèn)所屬黨組織和黨員領導干部貫徹執(zhí)行***路線、方針、政策和決議的情況；檢查處***鎮(zhèn)黨員違反黨紀的案件；受理黨員的申訴和群眾對黨員的檢舉、控告；***鎮(zhèn)黨員進行黨性、黨紀、黨風教育；對受處理的黨員進行回訪以及考察教育，幫助他們改造錯誤；完成同級黨委和上級紀委交辦的其他工作。 5.鎮(zhèn)武裝部職能負責民兵預備役、征兵和戰(zhàn)時民兵動員工作；根據(jù)上級軍事機關的指示，擬定戰(zhàn)備執(zhí)勤方案；負責民兵排（連）長的培養(yǎng)、選撥，做好民兵集訓工作；負責組織民兵參加兩個文明建設，開展以勞養(yǎng)武、扶貧致富和技術革新活動；負責組織民兵巡邏執(zhí)勤，配合公安部門維護社會治安；戰(zhàn)時組織動員并帶領民兵參站支前及后方勤務；組織民兵搶險救災和完成急難險重任務；機構***，包括當年變動情況及原因；人員情況，包括當年變動情況及原因。（二）***度重點工作任務概述 1.全面從嚴治黨，提高黨建引領工作質效強化理論武裝把牢正確政治方向。堅持把黨的政治建設擺在首位，鞏固落實學習習近平新時代中國特色社會主義思想“四個一”制度，開展黨委理論中心組學習8次，“第一議題”傳達學習17次，將黨的二十大精神作為“第一課題”開展“萬名黨員進黨?！迸嘤?期，培訓黨員1119人，覆蓋率達100%；深入開展“八破八立”解放思想大討論和“勐臘發(fā)展我的責任”大討論，引***鎮(zhèn)黨員干部把重心聚焦到“全力拼經(jīng)濟全面爭先進”上來；緊扣“學思想、強黨性、重實踐、建新功”的總要求，全面啟動第二批主題教育，全鎮(zhèn)各級黨組織共開展動員部署46次制定黨支部工作計劃154個，開展主題教育理論中心組學習1期專題研討1次，依托三會一課和主題黨日活動組***鎮(zhèn)各級黨組織開展專題學習288次，“書記講給書記聽”25次、基層黨組織書記講黨課89次，引導各級黨組織聚焦年度重點任務，提出“我為發(fā)展獻一策”74條，完成“我為群眾辦好事”96件，以實實在在的工作成效推動主題教育“走深走實”。落實“兩個責任”，推進全面從嚴治黨。專題研究基層黨建和黨風廉政建設工作6次，開展黨總支書記抓基層黨建述職評議，梳理細化年度任務清單，開展廉政談話2人次，集中約談23人次；抓實問題整改，完成十二屆縣委巡察整改“回頭看”自查問題整改6條，整改銷號督察反饋問題20余件，堅決扛牢反饋問題整改落實責任；堅持正風肅紀，以“零容忍”態(tài)度懲治違紀違法腐敗問題，立案10件，黨紀政務處分8人，聚焦黨員酒駕醉駕及“吃喝風”問題，開展節(jié)前作風檢查4次，警示教育5次，組建清風民語小分隊開展廉潔文化宣傳3期，精心打造出曼龍勒、會龍“清廉村居”示范點，營造崇德尚廉良好社會氛圍。圍繞重點任務推動基層黨組織全面過硬。高質量推進3個軟弱渙散黨支部整頓提升，加強第一書記和駐村工作隊員管理，活動場所“建管用”取得實效，順利完成“5辦、6中心”和1支綜合執(zhí)法隊改革和農***區(qū)屬地化管理改革，構建起黨委領導、黨政統(tǒng)籌、簡約高效的基層管理體制；以“書記領辦項目”為依托，***鎮(zhèn)黨群服務中心和便民服務大廳提升改造，開設企業(yè)服務和辦不了證窗口，推動基層為民為企服務能力大提升；強化“黨建+城市治理”，扎實推進“五方共治”模式，組建7個業(yè)委會，131個物委會，持續(xù)深化“大黨委”建設，做實“社區(qū)吹哨、部門報到”工作機制，100個黨組織、2123名黨員深入開展“四雙”活動1732次，“我為群眾辦實事”常態(tài)化、長效化推進，959個民生難題在網(wǎng)格得解決；抓實邊疆黨建長廊***區(qū)建設，全面開展“堡壘先鋒、興邊富民、美麗家園、和諧善治、強邊固防”5個示范行動，精心打造出會龍、上龍茵2個示范村。深化“兩個革命”推動工作質效全面提升。堅持“清廉云南”建設、“作風整頓年”和健康證“辦證難”以案促改一體推進建立自查自糾機制，查擺整改班子成員作風問題72條、干部隊伍作風問題295條，***鎮(zhèn)村組三級書記帶頭抓落實，帶***鎮(zhèn)攻堅克難，鎮(zhèn)黨委書記和2名村（社區(qū)）黨總支書記被評為“州級干事創(chuàng)業(yè)好書記”，深化“躺平式”干部專項整治，精準識別、跟蹤管理16名“實干型”干部和2名“躺平式”干部，聚焦不實舉報，為2名黨總支書記澄清正名，激勵廣大黨員干部奮發(fā)作為、干事創(chuàng)業(yè)。 2.經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)中求進全面落實國***省、州、縣穩(wěn)經(jīng)濟的一攬子政策，樹牢“項目為王”理念，大抓招商引資推動經(jīng)濟高質量發(fā)展。調整***鎮(zhèn)級項目建設指揮部，鎮(zhèn)黨政班子成員下沉跟蹤督導項目建設，年內爭取實施項目7個、投***元，累計完成固定資產投***元；抓好資源經(jīng)濟和招商引資。圍***鎮(zhèn)旅游、文化、農業(yè)產業(yè)資源，動態(tài)儲備招商引資項目9個，接待21家企業(yè)進行實地考察，引進簽約項目2個，簽約投資額***元，“四上企業(yè)”培育、財稅工作取得實質進展。 3.社會大局和諧穩(wěn)定夯實基層治理，深入開展普法強基補短板專項行動。圍繞黨委政府中心工作，推進普法責任制落實，開展重點對象普法宣傳累計開展集中宣傳普法8場次，受教育人1200余人，將矛盾化解在基層、隱患化解在萌芽；提升三調聯(lián)動質效，充分發(fā)揮黨政軍警民“五位一體”強邊固防聯(lián)席會議作用，實現(xiàn)邊民教育抵邊村全覆蓋，累計開展邊境巡邏防控28次，巡邏近1300公里，檢查重***道247處，嚴厲打擊涉邊違法犯罪，有效防控邊境安全群眾安全感滿意度持續(xù)提升；積極***省級民族團結進步示范縣創(chuàng)建工作，成功創(chuàng)建縣級民族團結進步示范村17個；堅決守住風險防線、安全底線，政治、經(jīng)濟、社會等重點領域未發(fā)生系統(tǒng)性風險。 4.深入貫徹落實習近平生態(tài)文明思想嚴格履行“河長制”、“林長制”責任，***鎮(zhèn)村組河長巡河234次，持續(xù)深化“黨建+河（湖）長制”，強力常態(tài)推進“清河”、“清四亂”專項行動41次，清***道160.6公里，排查銷號“四亂”問題22個，深入實施“城鄉(xiāng)綠美攻堅年”行動，種植綠化苗木2600株，打造“三小園”200余戶，南臘***區(qū)段入選“省級綠美河湖標桿典型”；堅決打好農村人居環(huán)境整治翻身戰(zhàn)，清理農村垃圾965噸，改建農村戶用衛(wèi)生廁所350座，新建農村公廁3座，農村“臟亂差”問題得到有效治理。 5.持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果，有序推進鄉(xiāng)村振興對644戶2436人脫貧人口和監(jiān)測對象開展每月動態(tài)監(jiān)測，兜牢不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線，成立2個黨組織領辦合作社，爭取實施會龍菌草家園項目，深入開展會龍村鄉(xiāng)村振興示范村寨建設，加快推動哈臘等5個村寨提升改造，深化“村企聯(lián)建”，辦好“生態(tài)趕擺場”、“望天***市”和文化主題周等助農增收活動，村集體經(jīng)濟快速增長，成功創(chuàng)建“中國美麗休閑鄉(xiāng)村”1個。 6.民生保障切實加強穩(wěn)步推進參（轉）保擴面工作，城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險完成率達125.19%，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險繳費率達70.15%，位列全縣第三；堅持就業(yè)就是最大的民生，開展“就業(yè)援助月”、“春風行動”、滬滇勞務協(xié)作等主題的現(xiàn)場招聘會2次，推介企業(yè)109家，其中滬滇企業(yè)57家，推介崗位673個，發(fā)放招聘崗位信息200余份參與人數(shù)240余人，建立“就近就地+技能培訓+滬滇協(xié)作”模式，開展勞動力技能培訓14期582人、滬滇勞務輸出8人，完成率均排全縣第一；持續(xù)強化征兵動員，全年輸送優(yōu)質兵源17人,連續(xù)四年全縣第一；積極***省級民族團結進步示范縣創(chuàng)建，成功創(chuàng)建縣級民族團結進步示范村17個。二、部門基本情況（一）機構*** 我部門共設置5個內設機構，包括：黨政辦公、黨建辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室（經(jīng)濟發(fā)展辦公室）、社會事務辦公室、邊防辦公室（綜合治理辦公室、應急管理辦公室）。所屬單位7個（不含本級），分別是： 1.勐臘縣***鎮(zhèn)黨群服務中心 2.勐臘縣***鎮(zhèn)邊防事務中心 3.勐臘縣***鎮(zhèn)財政和統(tǒng)計服務中心 4.勐臘縣***鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心 5.勐臘縣***鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊 6.勐臘縣***鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興服務中心 7.勐臘縣勐臘生態(tài)環(huán)境保護中心（二）決算單位*** 納入勐臘縣***鎮(zhèn)人民政府***度部門決算編報的單位***8個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位7個。分別是： 1.勐臘縣***鎮(zhèn)人民政府 2.勐臘縣***鎮(zhèn)黨群服務中心 3.勐臘縣***鎮(zhèn)邊防事務中心 4.勐臘縣***鎮(zhèn)財政和統(tǒng)計服務中心 5.勐臘縣***鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心 6.勐臘縣***鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊 7.勐臘縣***鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興服務中心 8.勐臘縣勐臘生態(tài)環(huán)境保護中心納入勐臘縣財政局***度部門決算編報的單位***。（三）部門人員和車輛的編制及實有情況勐臘縣***鎮(zhèn)人民政府***末實有人員編制108人。其中：行政編制31人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制77人（含參公管理事業(yè)編制13人）；在職在編實有行政人員29人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員13人，非參公管理事業(yè)人員64人。年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員151人（離休0人，退休151人）。年末其他人員64人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員64人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬6人。車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。第二部分 ***度部門決算表（詳見附件）第三部分 ***度部門決算情況說明一、收入決算情況說明勐臘縣***鎮(zhèn)人民政府***度收入合計48,851,7***元。其中：財政撥款收入42,869,2***元，占總收入的87.75%；上級補助收***元，占總收入的0.00%；事業(yè)收***元（含***元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收***元，占總收入的0.00%；附屬單位******元，占總收入的0.00%；其他收入5,982,5***元，占總收入的12.25%。與上年相比，收入合計減少13,622,1***元，下降21.80%。其中：財政撥款收入減少10,510,2***元，下降19.69%；上級補助收入與上年持平；事業(yè)收入與上年持平；經(jīng)營收入與上年持平；附屬單位***；其他收入減少3,111,8***元，下降34.22%。主要原因是上級部門撥入各項工作經(jīng)費及農村基礎設施項目資金減少。二、支出決算情況說明勐臘縣***鎮(zhèn)人民政府***度支出合計48,188,3***元。其中：基本支出28,633,1***元，占總支出的59.42%；項目支出19,555,2***元，占總支出的40.58%；上繳上級支***元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支***元，占總支出的0.00％；對附屬單位******元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少13,295,6***元，下降21.62%。其中：基本支出增加2,926,3***元，增長11.38%；項目支出減少16,222,0***元，下降45.34%；上繳上級支出與上年持平；經(jīng)營支出與上年持平；對附屬單位***。主要原因是農村基礎設施項目支出減少。（一）基本支出情況 ***度用于保障勐臘縣***鎮(zhèn)人民政府機關、下屬事業(yè)單位******28,633,1***元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出27,150,1***元，占基本支出的94.82％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費1,483,0***元，占基本支出的5.18％。（二）項目支出情況 ***度用于保障勐臘縣***鎮(zhèn)人民政府機構、下屬事業(yè)單位******，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出19,555,2***元。其中：基本建設類項目支出12,817,8***元。具體項目開支情況如下： ***臘財預字〔2023〕02號（單位***）***鎮(zhèn)人民政府專項資金14,7***元；***臘財預字〔2023〕197號（單位***）景***區(qū)專項資金10,7***元；***臘財預字〔2023〕197號（單位***）***鎮(zhèn)人民政府專項資金25,0***元；***臘財預字〔2023〕42號（單位***）***鎮(zhèn)人民政府***砂仁加工業(yè)建設扶持項目工程項目資金50,0***元；***臘財農字〔2023〕215號***鎮(zhèn)曼龍勒村小組鄉(xiāng)村振興文旅融合產業(yè)發(fā)展項目資金1,454,4***元；***臘財行字〔2023〕384號鄉(xiāng)村振興工作隊員生活補助經(jīng)費11,9***元；***臘財預字〔2023〕66號***占補平衡及增減掛鉤項目第一批種植經(jīng)費專項資金40,2***元；***臘財行字〔2023〕17***省對下五經(jīng)普專項經(jīng)費46,0***元；***臘財社字〔2023〕311號***鎮(zhèn)城***區(qū)日間照料中心建設項目資金115,2***元；***臘財行字〔2023〕384號******月***日至******月***日縣級鄉(xiāng)村振興工作隊員生活補助資金49,7***元；***臘財農字〔2023〕99號***鎮(zhèn)補蚌村委會會龍小組菌草家園建設項目資金960,4***元；***臘財建字〔2023〕286號曼旦水庫縣級集中式飲用水水源地水污染防治工程專項經(jīng)費2,050,0***元；***臘財金融字〔2023〕97號***創(chuàng)業(yè)擔保貸款中央獎補資金2,9***元；***臘財資字〔2023〕3號***鎮(zhèn)曼它***區(qū)***年國有企業(yè)退休人員社會化管理中央補助專項資金10,0***元；***臘財預字〔2023〕170號登革熱防控處置工作經(jīng)費3,0***元；***臘財農字〔2023〕205號中央農村廁所革命整村推進財政獎補資金247,1***元；***臘財預字〔2023〕02號（單位***）***鎮(zhèn)社會保障服務中心專項資金1,3***元；***臘財預字〔2023〕42號（單位***）***鎮(zhèn)人民政府***度代扣代繳手續(xù)專項經(jīng)費1,1***元；***臘財行字〔2023〕70號聯(lián)防所輪值人員工資及運維經(jīng)費305,6***元；***臘財農字〔2023〕214號******鎮(zhèn)曼旦村現(xiàn)代化邊境小康村建設項目專項資金2,332,4***元；***臘財行字〔2023〕50號基層武裝工作經(jīng)費5,0***元；***臘財綜字〔2023〕267號***鎮(zhèn)曼旦村委會下南蚌村民小組活動場所彩票公益資金77,1***元；***臘財行字〔2023〕384號***聯(lián)防所運維轉經(jīng)費8,3***元；***臘財行字〔2023〕46號勐臘縣***農村優(yōu)秀人才回引對象補助經(jīng)費12,6***元；***臘財綜字〔2023〕31號西雙版納州勐臘縣***鎮(zhèn)曼旦村委會南蚌村民小組抵邊村文化活動場所建設項目專項資金497,3***元；***臘財行字〔2023〕384號深化邊***區(qū)專項整治人員及工作經(jīng)費2,7***元；***臘財預字〔2023〕170號登革熱防控處置工作經(jīng)費3,0***元；***臘財農字〔2023〕101號***中央農村廁所革命整村推進財政獎補資金、省級農村廁所改造建設專項資金334,6***元；***臘財預字〔2023〕111號登革熱防控工作經(jīng)費3,0***元；***臘財預字〔2023〕111號登革熱防控工作經(jīng)費3,0***元；***臘財社字〔2023〕311號***轉移勞動力經(jīng)費1,9***元；***臘財建字〔2023〕135號***農***路***省級補助資金236,7***元；***臘財預字〔2023〕42號（單自有資金）滬滇協(xié)作曼龍代火龍果產業(yè)發(fā)展項目質保資金12,0***元；***臘財預字〔2023〕42號（單位***）***鎮(zhèn)曼旦村委會曼旦村小組排水溝建設項目預算資金70,0***元；***臘財預字〔2023〕42號(單位***)財統(tǒng)中心業(yè)務工作經(jīng)費9,4***元；***臘財預字〔2023〕42號（單位***）***鎮(zhèn)林業(yè)中心***度代扣代繳手續(xù)專項經(jīng)費***元；***臘財預字〔2023〕42號（單位***）勐臘縣***鎮(zhèn)補蚌村現(xiàn)代化邊境小康村發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟建設項目資金820,5***元；***臘財農字〔2023〕215號***鎮(zhèn)補蚌村會補蚌小組鄉(xiāng)村振興示范帶建設項目資金891,8***元；***臘財預字〔2023〕160號”書記領辦“項目辦公場所提升改造經(jīng)費498,7***元；***臘財社字〔2023〕174號勐臘縣***鎮(zhèn)城***區(qū)日間照料中心補助經(jīng)費482,1***元；***臘財行字〔2023〕384號聯(lián)防所電費運行經(jīng)費17,4***元；***臘財行字〔2023〕263號鄉(xiāng)村振興工作隊員管理工作經(jīng)費25,0***元；***臘財行字〔2023〕384號***度縣鄉(xiāng)人大代表工作專項經(jīng)費6,9***元；***臘財綜字〔2023〕256號退休人員住房補貼（第二批）兌付資金5,5***元；***臘財建字〔2023〕249號***中央財政林業(yè)改革發(fā)展護林員管護經(jīng)費17,4***元；***臘財建字〔2023〕125號國家重點野生動植物保護補助專項資金3,0***元；***臘財資字〔2023〕4號***鎮(zhèn)景***區(qū)***國有企業(yè)退休人員社會化管理中央補助專項資金28,3***元；***臘財建字〔2023〕127號***中央財政林業(yè)改革發(fā)展專項資金131,3***元；***臘財預字〔2023〕197號（單位***）***鎮(zhèn)人民政府專項資金111,2***元；***臘財預字〔2023〕42號（單位***）***鎮(zhèn)交安中心代扣代繳工作專項資金1***元；***臘財預字〔2023〕42號（單位***）***鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心***度代扣代繳手續(xù)專項經(jīng)費2***元；***臘財預字〔2023〕42號（單位***）***鎮(zhèn)曼納傘村委會回勒、回朗、中保山村小組基礎設施建設項目資金775,4***元；***臘財預字〔2023〕197號（單位***）***鎮(zhèn)人民政府專項資金2,967,0***元；***臘財預字〔2023〕42號（單位***）***鎮(zhèn)***滬滇***鎮(zhèn)鄉(xiāng)結對—曼龍代村委會曼濃村小組基礎設施建設項目質保金經(jīng)費11,1***元；***臘財教字〔2023〕71號***鎮(zhèn)曼旦村委會邊境科普示范帶建設項目資金19,4***元；***臘財行字〔2023〕384號***邊境立體化防控物防設施運維經(jīng)費9***元；***臘財行字〔2023〕245號***勐臘縣公職聯(lián)防員4至***月生活補助經(jīng)費33,3***元；***臘財行字〔2023〕384號***勐臘縣公職聯(lián)防員***月生活補助經(jīng)費22,8***元；***臘財社字〔2023〕70號農業(yè)人口獨生子女保健費補助資金37,2***元；***臘財行字〔2023〕384號打擊跨境專項行動經(jīng)費16,8***元；***臘財預字〔2023〕170號登革熱防控處置工作經(jīng)費3,0***元；***臘財預字〔2023〕31號財政所提***鎮(zhèn)財政公共服務能力專項資金9,0***元；***臘財預字〔2023〕197號登革熱防控工作經(jīng)費2,3***元；***臘財預字〔2023〕02號（單位***）新***區(qū)專項資金6,7***元；***臘財預字〔2023〕42號（單位***）***鎮(zhèn)***曼納傘村委會回朗村小組基礎設施建設項目質保金專項資金15,3***元；***臘財預字〔2023〕42號（單位***）***鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心***度代扣代繳手續(xù)專項經(jīng)費1***元；***臘財行字〔2023〕384號勐臘縣第五次全國經(jīng)濟普查經(jīng)費32,7***元；***臘財農字〔2023〕43號***駐村第一書記工作經(jīng)費20,0***元；***臘財預字〔2023〕51號抵邊村（社區(qū)）、村（居）民小組干部考核激勵專項資金94,8***元；***臘財行字〔2023〕384號勐臘縣（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）人代會會議經(jīng)費項目資金19,6***元；***臘財行字〔2023〕384號聯(lián)防所公雜費運行資金11,9***元；***臘財行字〔2023〕227號政協(xié)處級領導工作經(jīng)費20,0***元；***臘財行字〔2023〕37號***鎮(zhèn)縣級強邊固防工作隊員生活補助缺口資金51,0***元；***臘財預字〔2023〕170號登革熱防控處置工作經(jīng)費6,0***元；***臘財社字〔2023〕311號***第***省級福彩公益金城***區(qū)現(xiàn)代化試點補助資金39,0***元；***臘財建字〔2023〕125號***中央財政林業(yè)草原生態(tài)保護恢復工作經(jīng)費10,0***元；***臘財預字〔2023〕42號（單位***）***鎮(zhèn)社會保障服務中心***度代扣代繳手續(xù)專項經(jīng)費1***元；***臘財行字〔2023〕384號***勐臘縣公職聯(lián)防員8至***月生活補助經(jīng)費28,1***元；***臘財預字〔2023〕36號***鎮(zhèn)曼旦水庫飲用水水源地一級***區(qū)域***區(qū)域土地退耕農戶補償專項資金1,200,0***元；***臘財行字〔2023〕384號***鎮(zhèn)人民政府邊境疫情防控工作經(jīng)費1,2***元；***臘財社字〔2023〕311號***中央疫情防控財力補助資金47,8***元；***臘財行字〔2023〕384號第七次全國人口普查“兩員”流量資金20,1***元；***臘財社字〔2023〕169號***衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展專項資金10,0***元；***臘財建字〔2023〕87號***鎮(zhèn)202***省級森林防火經(jīng)費20,0***元；***臘財預字〔2023〕111號登革熱防控工作經(jīng)費3,0***元；***臘財資字〔2023〕2號***鎮(zhèn)曼它***區(qū)***國有企業(yè)退休人員社會化管理中央補助專項資金8,0***元；***臘財社字〔2023〕311號***州***區(qū)辦公經(jīng)費、社區(qū)干部生活補貼、培訓經(jīng)費1,3***元；***臘財預字〔2023〕111號登革熱防控工作經(jīng)費30***元；***臘財資字〔2023〕4號***鎮(zhèn)曼它***區(qū)***國有企業(yè)退休人員社會化管理中央補助專項資金18,5***元；***臘財預字〔2023〕02號（單位***）曼它***區(qū)專項資金10,8***元；***臘財行字〔2023〕384號***邊境輪值聯(lián)防員***月補助資金55,8***元；***臘財社字〔2023〕46號***新冠肺炎疫情防控補助資金295,4***元；***臘財農字〔2023〕215號2021至***度耕地流出整改經(jīng)費46,6***元；***臘財預字〔2023〕167號慶祝建州70周年暨傣歷***慶?；顒咏?jīng)費47,8***元；***臘財教字〔2023〕204號對下一提前下達***中央集中彩票公益金支持體育事業(yè)專項補助資金3,1***元；***臘財建字〔2023〕286號***勐臘縣派出干部跟班學習工作經(jīng)費23,9***元；***臘財行字〔2023〕384號深化邊***區(qū)專項整治查緝點運維及工作經(jīng)費1***元；***臘財預字〔2023〕197號登革熱防控工作經(jīng)費1,8***元；***臘財行字〔2023〕176號勐臘縣第五次全國經(jīng)濟普查***省級流量經(jīng)費6,0***元；***臘財農字〔2023〕215號***（第二批）中央農村廁所革命整村推進財政獎補資金215,6***元；***臘財金融字〔2023〕97號***創(chuàng)***省獎補資金2,4***元；***臘財社字〔2023〕311號***中央財政疫情防控財力性補助資金610,4***元；***臘財行字〔2023〕376號***婦聯(lián)工作經(jīng)費4,5***元；***臘財行字〔2023〕165號第七次全國人口普查“兩員”流量經(jīng)費70,3***元；***臘財行字〔2023〕167號聯(lián)防所公雜費運行經(jīng)費65,1***元；***臘財行字〔2023〕384號***常態(tài)化掃黑除惡補助經(jīng)費4,9***元；***臘財行字〔2023〕167號聯(lián)防所維修維護經(jīng)費21,2***元；***臘財預字〔2023〕111號登革熱防控工作經(jīng)費3,0***元；***臘財資字〔2023〕4號***鎮(zhèn)北***區(qū)***國有企業(yè)退休人員社會化管理中央補助專項資金1,0***元；***臘財資字〔2023〕3號***鎮(zhèn)北***區(qū)***年國有企業(yè)退休人員社會化管理中央補助專項資金22,6***元；***臘財預字〔2023〕02號（單位***）北***區(qū)單位***2,5***元；***臘財預字〔2023〕197號（單位***）***鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心專項資金22,7***元；***臘財預字〔2023〕42號（單位***）***鎮(zhèn)曼旦村委會南浪村小組民族生態(tài)文化示范村建設項目資金310,4***元；***臘財預字〔2023〕42號（單位***）***鎮(zhèn)補蚌村委會野牛洞、景飄村小組太***路燈建設項目預算資金70,0***元。三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況勐臘縣***鎮(zhèn)人民政府***度一般公共預算財政撥款支出39,784,7***元,占本年支出合計的82.56%。與上年相比減少12,977,1***元，下降24.60%,主要原因是上級部門撥入各項工作經(jīng)費及農村基礎設施項目資金減少。（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務（類）支出6,864,3***元，占一般公共預算財政撥款總支出的17.25%。主要用于人大事務支出2***元，政協(xié)事務支出20,0***元，政府辦公廳（室）及相關機構***5,991,8***元，發(fā)展與改革事務支出23,9***元，統(tǒng)計信息事務175,2***元，財政事務支出248,3***元，群眾團體事務4,5***元；組織事務支出234,5***元，其他共產黨事務支出139,4***元； 2.外交（類）支***元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位***； 3.國防（類）支出5,0***元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.01%。主要用于其他國防支出5,0***元； 4.公共安全（類）支出972,5***元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.73%。主要用于公安支出96,0***元，其他公共安全支出876,5***元； 5.教育（類）支***元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位***； 6.科學技術（類）支出19,4***元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.05%。主要用于科學技術普及支出19,4***元； 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出606,4***元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.52%。主要用于文化和旅游支出606,4***元； 8.社會保障和就業(yè)（類）支出9,971,1***元，占一般公共預算財政撥款總支出的25.06%。主要用于人力資源和社會保障管理事務支出864,2***元，民政管理事務支出5,477,4***元，行政事業(yè)單位***2,766,4***元，就業(yè)補助支出1,9***元，撫恤支出263,7***元，社會福利支出597,3***元； 9.衛(wèi)生健康（類）支出2,562,7***元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.44%。主要用于公共衛(wèi)生支出989,0***元，計劃生育事務支出47,3***元，行政事業(yè)單位***1,526,4***元； 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出2,063,0***元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.19%。主要用于污染防治支出2,050,0***元，自然生態(tài)保護3,0***元，森林保護修復支出10,0***元； 11.城***區(qū)（類）支出327,8***元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.82%。主要用于城***區(qū)管理事務支出327,8***元； 12.農林水（類）支出13,726,0***元，占一般公共預算財政撥款總支出的34.50%。主要用于農業(yè)農村支出4,571,7***元，林業(yè)和草原支出1,385,8***元，鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出3,326,7***元，農村綜合改革3,236,3***元，普惠金融發(fā)展支出5,4***元，其他農林水支出1,200,0***元； 13.交通運輸（類）支出236,7***元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.60%。主要用***路水路運輸236,7***元； 14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支***元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位***； 15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支***元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位***； 16.金融（類）支***元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位***； 17.援助其***區(qū)（類）支***元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位***； 18.自然資源海洋氣象等（類）支出40,2***元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.10%。主要用于自然資源事務支出40,2***元； 19.住房保障（類）支出1,321,2***元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.32%。主要用于住房改革支出1,321,2***元； 20.糧油物資儲備（類）支***元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位***； 21.國有資本經(jīng)營預算（類）支***元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位***； 22.災害防治及應急管理（類）支出556,5***元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.40%。主要用于消防救援事務支出556,5***元； 23.其他（類）支***元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位***； 24.債務還本（類）支***元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位***； 25.債務付息（類）支***元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位***； 26.抗疫特別國債安排（類）支***元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位***。四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 ***度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為663,8***元，決算為122,2***元，完成年初預算的18.42%。其中：因公出國（境）費支出年初預算***元，決算***元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的%；公務用車購置費支出年初預算***元，決算為元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為149,8***元，決算為120,7***元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的98.77%，完成年初預算的80.63%；公務接待費支出年初預算為514,0***元，決算為1,5***元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的1.23%，完成年初預算的0.29%，具體是國內接待費支出決算1,5***元（其中：外事接待***元），國（境）外接待費支出決***元。其中：***鎮(zhèn)人民政府公務用車運行維護費共支出油費、車保險費、維修維護費90,7***元；***鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興服務中心公務接待費共支出1餐32人1,5***元；***鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護中心公務用車運行維護費共支出油費、車保險費、維修維護費30,0***元。 (一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況勐臘縣***鎮(zhèn)人民政府***度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為663,8***元，支出決算為122,2***元，完成年初預算的18.42%。其中：因公出國（境）費支出年初預算***元，決算***元，完成年初預算的%；公務用車購置費支出年初預算***元，決算***元，完成年初預算的%；公務用車運行維護費支出年初預算為149,8***元，決算為120,7***元，完成年初預算的80.63%；公務接待費支出年初預算為514,0***元，決算為1,5***元，完成年初預算的0.29%。***度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是嚴格規(guī)范和控制公務用車，節(jié)約了運行費用；厲行節(jié)約，積極響應中央號召，開展工作更有效率，盡量減少工作產生的接待費用。 ***度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少23,3***元，下降16.03%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年持平；公務用車購置費支出決算與上年持平；公務用車運行維護費支出決算減少6,3***元，下降5.02%；公務接待費支出決算減少16,9***元，下降91.87%。***度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是***度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴格規(guī)范和控制公務用車，節(jié)約了運行費用；厲行節(jié)約，積極響應中央號召，開展工作更有效率，盡量減少工作產生的接待費用。公務用車運行維護費減少的原因主要是堅持厲行節(jié)儉節(jié)約，進一步規(guī)范公務用車制度，嚴格控制公務用車范圍；公務接待費支出減少的原因主要是進一步規(guī)范公務接待，嚴控“三公”經(jīng)費支出。 (二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況 1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。 2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于到州（縣）開會及到各村小組開展日常工作，及愛國衛(wèi)生工作、鄉(xiāng)村振興工作等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。 3.安排國內公務接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于***鎮(zhèn)農業(yè)中心綜合治理工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明一、機關運行經(jīng)費支出情況勐臘縣***鎮(zhèn)人民政府***機關運行經(jīng)費支出647,6***元，比上年增加48,0***元，增長8.02%，主要原因是機構******鎮(zhèn)人民政府辦公，增加了相應的人員經(jīng)費支出。單位******日常工作、愛國衛(wèi)生、鄉(xiāng)村振興等各項工作產生的辦公耗材、水電費、宣傳費、公務接待費、公務用車維護費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費等。二、國有資產占用情況截至***末，勐臘縣***鎮(zhèn)人民政府資產總額41,299,0***元，其中，流動資產2,982,9***元，固定資產3,250,2***元（凈值），對外投資及有***元，在建工程34,566,4***元，無形資產499,4***元（凈值），其他資***元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加28,028,4***元，其中固定資產增加71,1***元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原***元；處置車輛0輛，賬面原***元；報廢報損資產0項，賬面原***元，實現(xiàn)資產處置收***元；出租房屋1198.40平方米，賬面原值920,7***元，實現(xiàn)資產使用收入201,7***元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）三、政府采購支出情況 ***度，單位***5,929,6***元，其中：政府采購貨物支出70,4***元；政府采購工程支出5,738,4***元；政府采購服務支出120,7***元。授予中小企業(yè)合同金額***,6***元，其中：授予小微企業(yè)合同金額***,6***元。四、部門績效自評情況部門績效自評情況詳見附表。五、其他重要事項情況說明我單位***。六、相關口徑說明（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。（二）機關運行經(jīng)費指行政單位***。（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位***（境）的國際旅費、國***市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位***、維修費、過***路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，***省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位***（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。第五部分名詞解釋部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。監(jiān)督索引號*** 勐臘縣***鎮(zhèn)人民政府***度部門決算公開表***.xlsx

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