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【廣西,桂林市】廣西壯族自治區(qū)南溪山醫(yī)院2023年度部門決算

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廣西壯族***區(qū)南溪山醫(yī)院 ***度部門決算目錄第一部分：醫(yī)院概況概況一、本部門職責(zé) 二、機(jī)構(gòu)*** 第二部分：南溪山醫(yī)院***度部門決算報表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表表九：財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表第三部分：南溪山醫(yī)院***度部門決算情況說明一、***度收入支出決算總體情況。二、***度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。三、***度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。四、***度政府性基金支出決算情況。五、***度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。七、其他重要事項情況說明。八、預(yù)算績效管理工作開展情況。第四部分：名詞解釋第一部分：單位*** 一、本部門職責(zé) 廣西壯族***區(qū)南溪山醫(yī)院是一所以醫(yī)療為主，集教學(xué)、科研、預(yù)防、保健等功能于一***省級三級甲等綜合醫(yī)院。承擔(dān)桂***區(qū)急危重癥和疑難疾病診療和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治及防控任務(wù)。開展臨床教學(xué)和科研工作，指導(dǎo)和培訓(xùn)基層衛(wèi)生人員，承擔(dān)人民群眾保健***區(qū)疾病預(yù)防、健康教育等工作。醫(yī)院大力推進(jìn)“院有品牌、科有特色、人有專長”建設(shè)，現(xiàn)已建立心血管系統(tǒng)疾病、神經(jīng)系統(tǒng)疾病、呼吸系統(tǒng)疾病等 3 個優(yōu)勢學(xué)科群，是博士后創(chuàng)新實踐基地。成功開展達(dá)芬奇機(jī)器人輔助下的腔鏡微創(chuàng)手術(shù)等多項國內(nèi)先進(jìn)診療技術(shù)。 ***，醫(yī)療援越歷史再獲中越兩黨、兩國領(lǐng)導(dǎo)人高度肯定。醫(yī)院黨建工作、醫(yī)聯(lián)體建設(shè)、住培醫(yī)師管理經(jīng)驗***區(qū)廣為推介；多個“一站式”服務(wù)中心、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院上線助推醫(yī)療服務(wù)更便捷更貼心；等級醫(yī)院復(fù)審九轉(zhuǎn)功成，醫(yī)療業(yè)務(wù)發(fā)展方興未艾，科研創(chuàng)新成果蓄力向前，醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展邁出堅實步伐。醫(yī)院將始終秉承“厚德精醫(yī)”精神，用醫(yī)者大愛彰顯守護(hù)健康廣西北大門的新?lián)?dāng)，用一流的技術(shù)和服務(wù)，在爭創(chuàng)桂北醫(yī)療服務(wù)中心、保障人民健***道路上展現(xiàn)新作為。二、機(jī)構(gòu)*** 廣西壯族***區(qū)南溪山醫(yī)院無下設(shè)機(jī)構(gòu)，決算單位******區(qū)南溪山醫(yī)院。第二部分： ***度部門決算報表 (詳見附件：廣西壯族***區(qū)南溪山醫(yī)院***度部門決算公開附表) 第三部分：***度部門決算情況說明一、***度收入支出決算總體情況（一）本部門***度總收入157,41***元，其中本年收入144,99***元，較***度決算數(shù)增加20,19***元，增長14.72%。收入具體情況如下。 1.一般公共預(yù)算財政撥款收入9,18***元，為***區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。較***度決算數(shù)減少6，61***元，下降41.88%，主要原因是***收到公共衛(wèi)生應(yīng)急救治中心一般債券撥款10***元，***未收到相關(guān)撥款，***收到新冠臨時性工作補(bǔ)助及新冠患者救治費用等與新冠相關(guān)撥款4***元。 2.政府性基金預(yù)算財政撥***元，為***區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。較***度決算數(shù)減少***元，下降100%，主要原因是***收到***樓及配套***樓專項債券，***未收到相關(guān)撥款。 3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥***元。較***度決算***元。 4.事業(yè)收入134,67***元，為事業(yè)單位***。較***度決算數(shù)增加24,34***元，增長22.07 %，主要原因是***新冠期間我院作為定點救治醫(yī)院，門診及住院人數(shù)減少，***正常開展醫(yī)療服務(wù)。 5.經(jīng)營收入0萬，為事業(yè)單位***。較***度決算***元。 6.其他收入1,13***元，為預(yù)算單位***“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如：非本級財政撥款、利息收入、國內(nèi)債務(wù)借款收入等。較***度決算數(shù)減少3,74***元，下降76.77%，主要原因是***債務(wù)借款銀行短期借款金***元，***未發(fā)生借款。 7.使用非財政撥款結(jié)余（含專用***元，主要是所屬事業(yè)單位***“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較***度決算數(shù)減少1,31***元，下降100%，主要原因是***使用結(jié)余資金用于雁***區(qū)前期基礎(chǔ)建設(shè)，***項目工作由當(dāng)年安排的資金支出。 8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12,41***元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較***度決算數(shù)增加11,52***元，增長12.93%，主要原因是***結(jié)轉(zhuǎn)項目資金，其中***樓及配套***樓專項債券資金2***元，公共衛(wèi)生應(yīng)急救治中心一般債券資金8***元等項目資金結(jié)轉(zhuǎn)至***繼續(xù)使用。（二）本部門***度總支出157,41***元，其中本年支出151,03***元, 較***度決算數(shù)增加25,96***元，增長20.76%。支出具體情況如下： 1.社會保障和就業(yè)支出36***元，主要用于用于行政事業(yè)單位***。較***度決算數(shù)增加10***元，增長37.94%，主要原因是離退休費人員正常增資及死亡撫恤金支出增加。 2.衛(wèi)生健康支出147,48***元，主要用于醫(yī)院正常開展業(yè)務(wù)所需要支出。較***度決算數(shù)增加24,12***元,增長19.56%。 3.住房保障支出32***元，主要用于在職人員公積金繳納。 4.其他支出2,84***元，主要為公共衛(wèi)生應(yīng)急救治中心一般債券專項資金。 5.結(jié)余分配5,88***元，為事業(yè)單位***、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等。較***度決算數(shù)增加5,87***元。 6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余48***元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較***度決算數(shù)減少11,64***元，減少95.96%，主要原因為年末結(jié)轉(zhuǎn)資金減少，***無跨年基建項目結(jié)轉(zhuǎn)資金。二、***度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況廣西壯族***區(qū)南溪山醫(yī)院***度一般公共預(yù)算財政撥款支出18,44***元，較***度決算數(shù)增加11,03***元，增長148.99%。其中：基本支出1,1***元，項目支出17,25***元。廣西壯族***區(qū)南溪山醫(yī)院***度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為2,79***元，支出決算為21,29***元，完成年初預(yù)算的761.91%。（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為13***元，支出決算為36***元，完成年初預(yù)算的267.97%。差異的主要原因為對單位***。主要用于追加增人增資人員以及死亡撫恤金的社會保障經(jīng)費。（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算為2,33***元，支出決算為17,75***元，完成年初預(yù)算的759.44%。差異的主要原因為***追加疫情防控資金、新冠患者補(bǔ)助等相關(guān)經(jīng)費。主要用于購買新冠相關(guān)設(shè)備、發(fā)放患者新冠住院補(bǔ)助等。（三）住房保障支出年初預(yù)算為32***元，支出決算為32***元，完成年初預(yù)算的102.76%。差異的主要原因為對單位***。主要用于在編人員公積金。（四）其他支出年初***元，支出決算2,84***元。主要為***結(jié)轉(zhuǎn)專項債券資金至***使用。三、***度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 ***度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,1***元，支出具體情況如下：（一）工資福利支出74***元，完成年初預(yù)算的102.50%。差異的主要原因為對單位***。（二）商品和服***元。（三）對個人和家庭的補(bǔ)助45***元,完成年初預(yù)算的102.92%，差額為追加***正常增人增資金追加的改革前獲得榮譽(yù)改革后退休人員退休補(bǔ)助。四、***度政府性基金支出決算情況廣西壯族***區(qū)南溪山醫(yī)院***度政府性基金支出2,84***元，較***度決算數(shù)增加1,69***元，增長147.25 %。其中：基***元，項目支出2,84***元。廣西壯族***區(qū)南溪山醫(yī)院***度政府性基金支出年初***元，支出決算為2,84***元。（一）其他支出年初***元，支出決算為2,84***元。主要用于上年結(jié)轉(zhuǎn)財政資金公共衛(wèi)生應(yīng)急救治中心一般債券支出。五、***度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況廣西壯族***區(qū)南溪山醫(yī)院***度國有資本經(jīng)營預(yù)***元。廣西壯族***區(qū)南溪山醫(yī)院***度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初***元，支出***元。六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 ***度財政撥款安排的“三公”經(jīng)***元。其中：因公出國（境）費支***元，公務(wù)用車購置及運行費支***元，公務(wù)接待費支***元。我單位***“三公”經(jīng)費預(yù)算。七、其他重要事項情況說明（一）事業(yè)單位***。我單位***。（二）政府采購支出情況說明。政府采購支出情況說明。本部門***度政府采購支出總額33,80***元，其中：政府采購貨物支出6,53***元、政府采購工程支出25,69***元、政府采購服務(wù)支出1,58***元，（口徑參見部門決算F03表《機(jī)構(gòu)***》中政府采購相關(guān)數(shù)據(jù)）。授予中小企業(yè)合同金額*****元，占政府采購支出總額的5.13%，其中：授予小微企業(yè)合同金額***元，占授予中小企業(yè)合同金額***%。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至******月***日，本部門共有車輛14輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車11輛、其他用車3輛；單***元以上設(shè)備125臺（套）。八、預(yù)算績效管理工作開展情況。（一）整體支出績效自評結(jié)果。我部門***度部門預(yù)算數(shù)158***元，執(zhí)行數(shù)135,28***元。從自評情況來看，我單位******度的35個預(yù)算項目進(jìn)行了績效自評，對所有一般公共預(yù)算撥款的項目均進(jìn)行了績效自評。（二）項目支出績效自評結(jié)果。 1.項目績效自評總體情況：經(jīng)我單位***，32個項目評為一等，涉及資金155,72***元，占項目總數(shù)比例91.43%，占項目支出總額比例99.74%；2個項目評為二等，涉及資金2,68***元，占項目總數(shù)比例5.71%，占項目支出總額比例0.26%；1個項目評為三等涉及***元，占項目總數(shù)比例2.86%，占項目支出總額0%。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是“三等”等級的項目為“因公出國（境）經(jīng)費”，我單位***未安排相關(guān)人員外出學(xué)習(xí)，導(dǎo)致自評等級較低；二是。在實際填報過程中，開展績效自評工作需要各部門根據(jù)績效目標(biāo)設(shè)定情況，提供相關(guān)佐證材料證明績效結(jié)果，項目執(zhí)行部門只重視指標(biāo)使用，對績效評價***參與度不高。下一步改進(jìn)措施：明確績效目標(biāo)與績效自評責(zé)任部門，加強(qiáng)對績效自評的責(zé)任。 2.部分重點項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)“***中央財政醫(yī)療服務(wù)與保障服務(wù)能力提升(衛(wèi)生健康人才培養(yǎng))補(bǔ)助資金”項目自評得分1***分，一等，項目全年預(yù)算數(shù)為80***元，執(zhí)行數(shù)為80***元，完成預(yù)算的100%，“新冠病毒感染救治能力提升”項目自評得分1***分，一等，項目全年預(yù)算數(shù)為1***元，執(zhí)行數(shù)為1***元，完成預(yù)算的100%，“醫(yī)藥衛(wèi)生人才隊伍建設(shè)專項資金”項目自評得分99.***分，一等，項目全年預(yù)算數(shù)為3***元，執(zhí)行數(shù)***元，完成預(yù)算的92.28%，“公共衛(wèi)生應(yīng)急救治中心”項目自評得分98.***分一等，項目全年預(yù)算數(shù)為10***元，執(zhí)行數(shù)8,29***元，完成預(yù)算的83%。從評價***我單位***，預(yù)算執(zhí)行情況不高的項目主要原因為年末追加項目資金，當(dāng)年無法形成實際支出。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指***區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位***。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位***“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位***、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位***。八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位***。十二、“三公”經(jīng)費：納入***區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指***區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國（境）費反映單位***（境）的國際旅費、國***市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位***（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位***（含外賓接待）支出。十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。廣西壯族***區(qū)南溪山醫(yī)院***度部門決算公開附表.xlsx

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