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【海南,樂東黎族自治縣】樂東黎族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門決算公開報(bào)告

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******度部門決算公開報(bào)告 ? 目??錄第一部分基本情況 3 一、部門職責(zé) 3 二、機(jī)構(gòu)*** 3 第二部分??***度部門決算公開表 3 第三部分??***度部門決算情況說明 4 一、收入支出總體情況說明 4 二、收入決算情況說明 5 三、支出決算情況說明 5 四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 5 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 6 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 7 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 8 八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 8 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 8 十、預(yù)算績(jī)效情況說明 11 十一、其他重要事項(xiàng)情況說明 11 第四部分??名詞解釋 13 ? 第一部分??基本情況 [if !supportLists]一、[endif]?????部門職責(zé) （一）貫徹執(zhí)行黨中央和國(guó)家、省有關(guān)住房保障、城鎮(zhèn)建設(shè)、工程建設(shè)、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)等方面的方針政策，以及中國(guó)（海南）自由貿(mào)易***區(qū)和中國(guó)特色自由貿(mào)易港的政策措施，***省委省政府、縣委縣政府決策部署;依法參與擬訂并組織實(shí)施本縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的有關(guān)規(guī)定以及發(fā)展計(jì)劃。（二）指導(dǎo)本縣住房建設(shè)和住房制度改革工作，會(huì)同有關(guān)部門擬訂并組織實(shí)施本縣保障性住房計(jì)劃；會(huì)同有關(guān)部門按規(guī)定做好中央、省及本縣有關(guān)保障性住房資金安排；指導(dǎo)有關(guān)部門做好本縣各單位***。（三）執(zhí)行房地產(chǎn)業(yè)行業(yè)管理有關(guān)規(guī)定，指導(dǎo)規(guī)范本縣房***市場(chǎng)；擬訂本縣房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、規(guī)章制度，執(zhí)行房***市場(chǎng)監(jiān)管和調(diào)控政策。（四）參與擬訂并指導(dǎo)實(shí)施本縣鄉(xiāng)村、***鎮(zhèn)***市建設(shè)發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)海***市建設(shè)；指***市生態(tài)修復(fù)、城市修補(bǔ)工作；指***市地下空間的開發(fā)和利用；指導(dǎo)鄉(xiāng)村、城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)制定美麗鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)、住房安全和危房改造；參與擬訂全縣鄉(xiāng)村民宿發(fā)展規(guī)劃；會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）的保護(hù)和監(jiān)督管理工作；指***鎮(zhèn)的建設(shè)。（五）指導(dǎo)和培育本縣建筑業(yè)的行業(yè)發(fā)展；監(jiān)督執(zhí)行房屋建***市政工程建設(shè)各方***市場(chǎng)行為的規(guī)章制度；執(zhí)行***市場(chǎng)長(zhǎng)效機(jī)制，維護(hù)***市場(chǎng)秩序。（六）指導(dǎo)和培育本縣勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)發(fā)展；組織實(shí)施重大建筑節(jié)能項(xiàng)目，推***鎮(zhèn)減排；負(fù)責(zé)本縣建筑設(shè)計(jì)管理，指導(dǎo)本***市設(shè)計(jì)、風(fēng)貌管理工作。（七）指導(dǎo)監(jiān)督工程質(zhì)量和安全工作；監(jiān)督執(zhí)行房屋建筑工程、市政工程質(zhì)量安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案的有關(guān)規(guī)定；組織或參與較大工程質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理；指導(dǎo)城鄉(xiāng)建設(shè)防震減災(zāi)工作。（八）貫徹執(zhí)行黨中央和國(guó)家關(guān)于人民防空的方針政策、法律法規(guī)規(guī)章；組織實(shí)施人民防空通信和警報(bào)設(shè)施的建設(shè)與管理；負(fù)責(zé)組織訓(xùn)練防空干部和技術(shù)員；參與戰(zhàn)時(shí)組織指揮群眾進(jìn)行防空襲和要地防空作戰(zhàn)；消除空襲后果，協(xié)助有關(guān)部門恢復(fù)生產(chǎn)、生活秩序；組織實(shí)施本縣人防工程的建設(shè)和維護(hù)管理；按權(quán)限對(duì)全縣人防指揮所工程和其他人防工程的立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、建設(shè)進(jìn)行審查和審批；監(jiān)督檢***鎮(zhèn)建設(shè)、基本建設(shè)***鎮(zhèn)開發(fā)利用地下空間執(zhí)行人民防空要求的情況，并進(jìn)行指導(dǎo)。（九）負(fù)責(zé)在本縣范圍內(nèi)對(duì)國(guó)***省有關(guān)城鄉(xiāng)建設(shè)方面法律法規(guī)和規(guī)章的貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行稽查，指導(dǎo)全縣的稽查工作，依法對(duì)城鄉(xiāng)建筑行業(yè)的違法違規(guī)行為進(jìn)行稽查和處罰。（十）負(fù)責(zé)對(duì)所屬事業(yè)單位***、政策、法律法規(guī)規(guī)章的檢查監(jiān)督。（十一）負(fù)責(zé)本系統(tǒng)的人才和教育培訓(xùn)工作，指導(dǎo)隊(duì)伍建設(shè)。（十二）負(fù)責(zé)本縣城鄉(xiāng)建設(shè)檔案的管理和利用工作。（十三）完成縣委縣政府和上級(jí)部門交辦的其他任務(wù)，指***鎮(zhèn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政管理工作。 ? 二、機(jī)構(gòu)*** ?????納入******度單位***3個(gè)，包括：（一）***本級(jí) （二）樂東黎族自治縣質(zhì)量監(jiān)督站（三）樂東黎族自治縣住房保障和房產(chǎn)管理局第二部分??***度部門決算公開報(bào)表一、收入支出決算公開表二、收入決算公開表三、支出決算公開表四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表以上報(bào)表見附件1。??? ? 第三部分??***度部門決算情況說明 ? 一、收入支出總體情況說明 ????***度收入總計(jì)735***元，支出總計(jì)735***元，與***度相比，收入、支出總計(jì)各減少326***元，下降30.76%。主要原因：一是預(yù)算優(yōu)化，減少不必要的開支；二是項(xiàng)目支出減少。使用非財(cái)政撥款結(jié)余***元，較***度決算數(shù)減少***元，主要原因是無存量資金上繳。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，較***度決算數(shù)與上年度持平，結(jié)余分配***元，較***度決算數(shù)與上年度持平。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，主要是歷史遺留問題形成的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，較***度決算數(shù)減少1***元，下降99.9%，主要原因是本年度我部門在清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，消化資金結(jié)存。 ????二、收入決算情況說明 ????本年收入合計(jì)735***元，其中：財(cái)政撥款收入735***元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入***元，占0.00%；事業(yè)收入***元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入***元，占0.00%；附屬單位******元，占0.00%；其他收入***元，占0.00%。三、支出決算情況說明本年支出合計(jì)73***元，其中：基本支出47***元，占6.51%；項(xiàng)目支出687***元，占93.49%；上繳上級(jí)支出***元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出***元，占0.00%；對(duì)附屬單位******元，占0.00%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 ***度財(cái)政撥款收入735***元，支出735***元。與***度相比，財(cái)政撥款收入、支出各減少325***元，下降30.66%。主要原因：財(cái)政財(cái)力較上年減弱，撥款收入減少、支出減少。財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，較***度決算數(shù)減少***元，下降100%，主要原因是歷史遺留問題形成的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，，較***度年末決算數(shù)減少***元，增長(zhǎng)（下降）100%，主要原因是本年度我部門在清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，消化資金結(jié)存。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出683***元，占本年支出合計(jì)的92.91%。與***度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少341***元，增長(zhǎng)（下降）33.30%，主要原因是項(xiàng)目支出減少。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出683***元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出7***元，占1.09%；衛(wèi)生健康（類）支出5***元，占0.87%；城***區(qū)（類）支出554***元，占81.17%；住房保障（類）支出115***元，占16.86%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為255***元，支出決算為683***元，完成年初預(yù)算的267.85%。其中： 1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)） ????年初預(yù)算為5***元，支出***元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：財(cái)政資金緊缺，厲行節(jié)儉。 2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類）行政事業(yè)單位***（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位***（項(xiàng)）年初預(yù)算為3***元，支出決算為4***元，完成年初預(yù)算的122.99%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員調(diào)動(dòng)，工資調(diào)整。 3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類）行政事業(yè)單位***（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位***（項(xiàng)）年初預(yù)算為3***元，支出決算為3***元，完成年初預(yù)算的91.78%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員調(diào)動(dòng)，工資調(diào)整。 4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）行政單位***（項(xiàng)）年初預(yù)算為1***元，支出決算為1***元，完成年初預(yù)算的121.80%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員調(diào)動(dòng)，工資調(diào)整。 5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算為3***元，支出決算為4***元，完成年初預(yù)算的111.76%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是人員調(diào)動(dòng)，工資調(diào)整。 6.城***區(qū)支出（類）城***區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為31***元，支出決算為30***元，完成年初預(yù)算的98.23%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政資金緊缺，厲行節(jié)儉；單位***，工資調(diào)整。 7.城***區(qū)支出（類）城***區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為10***元，支出決算為63***元，完成年初預(yù)算的590.93%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是房管局部分項(xiàng)目支出沒有納入年初預(yù)算。 8.城***區(qū)支出（類）城***區(qū)管理事務(wù)（款）工程建設(shè)管理（項(xiàng)）年初預(yù)算為1***元，支出決算為***元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少?zèng)]必要的支出。 9.城***區(qū)支出（類）城***區(qū)公共設(shè)施（款）其他城***區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為6***元，支出決算為6***元，完成年初預(yù)算的100.75%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格按預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行。 10.城***區(qū)支出（類）***市場(chǎng)管理與監(jiān)督（款）***市場(chǎng)管理與監(jiān)督（項(xiàng)）年初預(yù)算為26***元，支出決算為3***元，完成年初預(yù)算的136.78%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是完善監(jiān)督手段，加強(qiáng)安全監(jiān)管。 11.城***區(qū)支出（類）其他城***區(qū)支出（款）其他城***區(qū)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為1***元，支出決算為1***元，完成年初預(yù)算的99.43%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格按預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行。 12.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）***區(qū)改造（項(xiàng)）年初預(yù)算為***元，支出決算為67***元，完成年初預(yù)算的670.55%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是***區(qū)改造項(xiàng)目支出沒有納入年初預(yù)算。 13.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農(nóng)村危房改造（項(xiàng)）年初預(yù)算為***元，支出決算為7***元，完成年初預(yù)算的73.37%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)村危房改造項(xiàng)目支出沒有納入年初預(yù)算。 14.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）老***區(qū)改造（項(xiàng)）年初預(yù)算為***元，支出決算為32***元，完成年初預(yù)算的326.06%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：老***區(qū)改造項(xiàng)目支出沒有納入年初預(yù)算。 15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為2***元，支出決算為3***元，完成年初預(yù)算的115.49%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)動(dòng)，工資調(diào)整。 16.住房保障支出（類）城***區(qū)住宅（款）其他城***區(qū)住宅支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為***元，支出決算為4***元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)目支出沒有納入年初預(yù)算。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 ***度財(cái)政撥款基本支出47***元，其中：人員經(jīng)費(fèi)43***元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位***、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)4***元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；債務(wù)利息及費(fèi)用支出中的國(guó)內(nèi)債務(wù)付息及國(guó)外債務(wù)付息；資本性支出中的房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲(chǔ)備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出等；其他支出中的國(guó)家賠償費(fèi)用支出、對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼、經(jīng)常性贈(zèng)予、資本性贈(zèng)予和其他支出。七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出52***元，占本年支出合計(jì)的7.09%。與***度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加16***元，增長(zhǎng)45.31%，主要原因是其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出增加。（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出52***元，主要用于以下方面：城***區(qū)支出（類）支出52***元，占100%。（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為109***元，支出決算為52***元，完成年初預(yù)算的47.88%。其中： 1.城***區(qū)（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為***元，支出決算為9***元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出沒有納入預(yù)算。 1.城***區(qū)（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為109***元，支出決算為43***元，完成年初預(yù)算的39.62%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是財(cái)政緊張，未能及時(shí)支出。八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 ***度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出***元，占本年支出合計(jì)的0.00%。與***度相比，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出與上年度持平。（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 ***度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出***元。（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 ***度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的0.00%。九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明 ????***度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成預(yù)算的58.56%。 ????（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明 ***度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算***元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算***元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算***元，占0.00%。具體情況如下： 1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出***元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算比預(yù)算數(shù)與上年度持平。 ????2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出***元。其中：公務(wù)用車購置支出***元，全年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量3輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出***元，主要用于公務(wù)用車維護(hù)維修費(fèi)、油料費(fèi)及車輛保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加（減少）***元，增長(zhǎng)0.97%。主要原因是公務(wù)用車?yán)匣?，維修次數(shù)增加。 ????3.公務(wù)接待費(fèi)支出***元，其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支***元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，接待0人次。國(guó)（境）外接待費(fèi)支出***元，國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)與上年度持平。十、預(yù)算績(jī)效情況說明（一）績(jī)效管理工作開展情況根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，可按照如下格式說明：根據(jù)預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)***度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金11***元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的1.86%。組織對(duì)***度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金***元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。（二）單位*** 我單位***、樂東縣樂東中學(xué)10KV樂委線#08至#16桿架***路及變壓器遷改工程等2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為1***分。全年預(yù)算數(shù)為8***元，執(zhí)行數(shù)為8***元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：樂東縣農(nóng)村危房改造任務(wù)26戶，截至績(jī)效評(píng)價(jià)***農(nóng)村危房改造26戶，樂東縣***度農(nóng)村危房改造項(xiàng)目績(jī)效基本達(dá)到預(yù)期指標(biāo)。***度農(nóng)村危房改造對(duì)象戶滿意度達(dá)95%。，綜合評(píng)價(jià)***效等級(jí)為良好。農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表：自評(píng)表詳見附件。樂東縣樂東中學(xué)10KV樂委線#08至#16桿架***路及變壓器遷改工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為1***分。全年預(yù)算數(shù)為2***元，執(zhí)行數(shù)為2***元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：竣工驗(yàn)收合格率、項(xiàng)目按計(jì)劃完工率、設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)率100%，該項(xiàng)目已完工并支付完成。 ???（三）部門評(píng)價(jià)***[if !supportLists]（四）[endif]財(cái)政評(píng)價(jià)***）無十一、其他重要事項(xiàng)情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 ***度***部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4***元，比年初預(yù)算增加3***元，增長(zhǎng)7.65%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加。（二）政府采購支出情況 ***度***部門政府采購支出總額***元，其中：政府采購貨物支出***元、政府采購工程支出***元、政府采購服務(wù)支出***元。授予中小企業(yè)合同***元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同***元，占授予中小企業(yè)合同金額***%。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況截至******月***日，本部門擁有房屋面積46326.24平方米，其中：辦公用房265平方米，業(yè)務(wù)用房0平方米，其他（不含構(gòu)筑物）46061.24平方米。本部門共有車輛3輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是用于單位***。單價(jià)***（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。年末在建工程4188***元。第四部分??名詞解釋 ? ????一、財(cái)政撥款收入：指同級(jí)政府財(cái)政部門當(dāng)年撥付的各類財(cái)政撥款。二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位***。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位***。五、附屬單位***：指事業(yè)單位***。六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位***”等以外的收入。七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位***“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非同級(jí)財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位***。十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位***）。十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位***。十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位***（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)***市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位***（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位***（含外賓接待）費(fèi)用。十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。 (部門批復(fù)表）2023-207-樂東縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局決算批復(fù)報(bào)表樂東縣樂東中學(xué)10KV樂委線%2308至%2316桿架***路及變壓器遷改工程（項(xiàng)目自評(píng)表）農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金（績(jī)效自評(píng)表）

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