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浙川東西部協(xié)作金口河區(qū)人民醫(yī)院傳染病區(qū)手術(shù)室、負(fù)壓病房裝修工程項(xiàng)目事中（2023年度）績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

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浙川東西部協(xié)作金***區(qū)人民醫(yī)院傳***區(qū)手術(shù)室、負(fù)壓病房裝修工程項(xiàng)目事中（***度）績(jī) 效評(píng) 價(jià)***項(xiàng)目編號(hào)***部門(mén)：***市金***區(qū)衛(wèi)生健康局實(shí)施單位：***市金***區(qū)衛(wèi)生健康局評(píng)價(jià)****市金***區(qū)財(cái)政投資評(píng)價(jià)***金***區(qū)財(cái)政局：我中心接受委托，對(duì)金***區(qū)人民醫(yī)院傳***區(qū)手術(shù)室、負(fù)壓病房裝修工程項(xiàng)目***度進(jìn)行事中績(jī)效監(jiān)控，被評(píng)價(jià)***價(jià)***料，并對(duì)所提供資料的真實(shí)性、客觀性、完整性負(fù)責(zé)。我中心的責(zé)任是在實(shí)施評(píng)價(jià)***上，依據(jù)《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)***法》等相關(guān)法律法規(guī)的要求和被評(píng)價(jià)***資料，從項(xiàng)目決策、項(xiàng)目實(shí)施、完成結(jié)果、項(xiàng)目效果四方面，根據(jù)實(shí)施單位***，結(jié)合項(xiàng)目單位******目實(shí)施具體情況，績(jī)效科學(xué)性、合理性、真實(shí)性復(fù)核，核實(shí)抽查相關(guān)事項(xiàng)。現(xiàn)傳***區(qū)手術(shù)室、負(fù)壓病房裝修工程項(xiàng)目的評(píng)價(jià)***成，報(bào)告如下：一、項(xiàng)目基本情況 ******月***日，區(qū)衛(wèi)生健康***區(qū)東西協(xié)作領(lǐng)導(dǎo)小組申請(qǐng)***東西部協(xié)作項(xiàng)目，主要內(nèi)容是完善1間重癥監(jiān)護(hù)室、1間負(fù)壓病房、1間凈化手術(shù)室功能建設(shè)，采購(gòu)安裝電梯、中心供應(yīng)、手術(shù)室設(shè)備、污水處理等配套設(shè)施，項(xiàng)目計(jì)劃總投***元。根據(jù)《***市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)***市***東西部協(xié)作項(xiàng)目資金計(jì)劃表的通知》下達(dá)幫扶資***元。其中，手術(shù)室負(fù)壓病房裝修工程經(jīng)招標(biāo)，中標(biāo)價(jià)***.***元。項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容：工程范圍為傳***區(qū)***樓2層，總面積744平米，涉及裝飾工程，強(qiáng)電、弱電、給排水、純水、醫(yī)用氣體、空調(diào)、通風(fēng)及防排煙工程及相關(guān)配套設(shè)備設(shè)施，項(xiàng)目總投資261.***元。 ******月***日，根據(jù)合同約定支付工程預(yù)付款78.***元，******月***日支付第2筆工程款127.***元。項(xiàng)目資金主要用于傳***區(qū)手術(shù)室、負(fù)壓病房改建，改善傳染病救治體系和提升硬件條件。合計(jì)支付工程款20***元，執(zhí)行率79%，因傳***區(qū)主體工程未驗(yàn)收，導(dǎo)致該工程無(wú)法驗(yàn)收。年份/項(xiàng)目申請(qǐng)預(yù)算資金實(shí)際到位執(zhí)行金額***率備注 2023 261.1929 206.34 79% 合計(jì) 261.1929 206.34 79% 績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況：根據(jù)項(xiàng)目的類型、特點(diǎn)，結(jié)合相關(guān)項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)確定項(xiàng)目的總體績(jī)效目標(biāo)。績(jī)效目標(biāo)的設(shè)置與項(xiàng)目的進(jìn)度、預(yù)期效果目標(biāo)合理。資金來(lái)源為東西部協(xié)作專項(xiàng)資金，區(qū)衛(wèi)生健康局遵守有關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，用于專項(xiàng)活動(dòng)業(yè)務(wù)。二、事中績(jī)效監(jiān)控工作開(kāi)展情況（一）評(píng)價(jià)***評(píng)價(jià)***較法，用定量分析和定性分析相結(jié)合的方式，將績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況與預(yù)期績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行比較，對(duì)目標(biāo)完成、預(yù)算執(zhí)行、組織實(shí)施、資金管理等情況進(jìn)行分析評(píng)判。（二）評(píng)價(jià)*** 1.確定事中監(jiān)控對(duì)象：金***區(qū)人民醫(yī)院傳***區(qū)手術(shù)室、負(fù)壓病房裝修工程項(xiàng)目。 2.制定總體工作方案：財(cái)政局依據(jù)年度地方人民政府資金需求計(jì)劃和具體工作任務(wù)，制定事中監(jiān)控總體工作方案，明確事中監(jiān)控工作目標(biāo)、任務(wù)、時(shí)間安排和工作要求等具體事項(xiàng)。 3.下達(dá)事中監(jiān)控任務(wù)：財(cái)政局下達(dá)事中監(jiān)控項(xiàng)目通知，明確評(píng)價(jià)***式和評(píng)價(jià)***等要求。 4.成立事中監(jiān)控工作組：財(cái)政局組織成立事中監(jiān)控工作組，具體實(shí)施事中監(jiān)控工作。 5.開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)：財(cái)政局對(duì)事中監(jiān)控工作組和項(xiàng)目單位***，講解事中監(jiān)控的工作內(nèi)容、方法、程序、標(biāo)準(zhǔn)和時(shí)間要求等。 6.收集審核資料，現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)***工作組收集審核項(xiàng)目資料，到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研。通過(guò)查閱資料、實(shí)地勘測(cè)、核實(shí)、了解項(xiàng)目具體內(nèi)容、申報(bào)理由和項(xiàng)目實(shí)施的具體做法、依據(jù)等，將現(xiàn)場(chǎng)情況與上報(bào)材料進(jìn)行對(duì)比，對(duì)項(xiàng)目疑點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行詢問(wèn)，聽(tīng)取并記錄項(xiàng)目單位***。事中監(jiān)控工作組對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行摘錄、匯總、分析，對(duì)于資料不全或不符合要求的，事中監(jiān)控工作組明確列出需補(bǔ)充的資料內(nèi)容，要求項(xiàng)目單位***2個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)充上報(bào)，逾期不提供視同資料缺失。 7.多方獲取項(xiàng)目信息：事中監(jiān)控工作組通過(guò)咨詢專業(yè)人士、查閱資料、問(wèn)卷調(diào)查、電話采訪、集中座談等方式，***道獲取項(xiàng)目信息。咨詢專業(yè)人士，主要是咨詢行業(yè)內(nèi)專業(yè)人士，了解項(xiàng)目背景，準(zhǔn)確把握項(xiàng)目特點(diǎn)；查閱資料，主要是通過(guò)圖書(shū)館、電子書(shū)庫(kù)、網(wǎng)絡(luò)等多種手段，收集查閱項(xiàng)目的背景、國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀、同類或類似項(xiàng)目做法等資料，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行充分了解；問(wèn)卷調(diào)查、電話采訪、集中座談，主要是通過(guò)對(duì)服務(wù)對(duì)象進(jìn)行訪談，核實(shí)有關(guān)情況，了解基層或項(xiàng)目受益對(duì)象的真實(shí)想法。 8.分析評(píng)價(jià)***準(zhǔn)備工作了解情況，通過(guò)檢查被評(píng)價(jià)***資料，對(duì)評(píng)價(jià)***應(yīng)打分，得出評(píng)價(jià)***然后就評(píng)價(jià)***題和打分情況與被評(píng)價(jià)***分溝通，最終得出評(píng)價(jià)***.報(bào)告撰寫(xiě)：評(píng)價(jià)***場(chǎng)評(píng)價(jià)***析匯總，使用財(cái)政部門(mén)規(guī)定的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)***式文本撰寫(xiě)報(bào)告。三、績(jī)效分析（一）評(píng)價(jià)***分74.***分，具體如下：一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo) 分值評(píng)價(jià)***決策程序嚴(yán)密決策程序 4 4 規(guī)劃合理決策依據(jù) 4 2.4 項(xiàng)目實(shí)施分配合理分配方法 4 4 分配結(jié)果 4 2.4 使用合規(guī) 財(cái)務(wù)管理制度的健全性 4 4 資金使用合規(guī)性 4 4 執(zhí)行有效項(xiàng)目管理制度的健全性 4 4 項(xiàng)目管理制度的有效性 4 3.5 完成結(jié)果預(yù)算完成資金到位率 4 2 資金使用情況 4 2 預(yù)算執(zhí)行率 4 2 目標(biāo)完成完成數(shù)量 4 2 完成質(zhì)量 4 3 完成及時(shí)率 2 1 完成成本 2 2 違規(guī)記錄審計(jì)或檢查 4 4 項(xiàng)目效果功能性預(yù)期功能 10 10 需求功能 10 10 可持續(xù)影響應(yīng)急預(yù)案機(jī)制健全 10 0 滿意度社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度 10 8 合計(jì) 100 74.3 （二）績(jī)效分析 1.項(xiàng)目決策情況：權(quán)重***分，得分6.***分。金***區(qū)人民醫(yī)院傳***區(qū)手術(shù)室、負(fù)壓病房裝修工程項(xiàng)目的組織和管理基本執(zhí)行了相關(guān)文件、規(guī)范的要求。項(xiàng)目單位***,對(duì)項(xiàng)目資金的監(jiān)督管理總體有效。通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)，提升了金口河突發(fā)公共衛(wèi)生事件處理能力。但規(guī)章制度不夠完善，部門(mén)規(guī)劃和職責(zé)不夠清晰，扣1.***分。 2.項(xiàng)目實(shí)施情況：權(quán)重***分，得分21.***分。（1）資金分配及分配合理情況：權(quán)重***分，得分6.***分。項(xiàng)目費(fèi)用應(yīng)該及時(shí)結(jié)算支付，***市金***區(qū)人民醫(yī)院傳***區(qū)手術(shù)室、負(fù)壓病房裝修工程于******月***日根據(jù)合同約定支付工程預(yù)付款78.***元，于******月***日支付第2筆工程款127.***元，存在延期支付各項(xiàng)費(fèi)用的情況。扣1.***分。（2）資金使用合規(guī)情況：權(quán)重***分，得分***分。通過(guò)檢查該項(xiàng)目，***市金***區(qū)衛(wèi)生健康局嚴(yán)格遵守相關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和會(huì)計(jì)核算制度，規(guī)范使用票據(jù)。同時(shí)，區(qū)衛(wèi)生健康局加強(qiáng)對(duì)該項(xiàng)目的管理，規(guī)范財(cái)務(wù)管理，確保經(jīng)費(fèi)使用安全、規(guī)范和有效，按合同約定支付工程款，未扣分。（3）執(zhí)行有效情況：權(quán)重***分，得分7.***分。通過(guò)檢查該項(xiàng)目執(zhí)行情況，***市金***區(qū)衛(wèi)生健康局對(duì)金***區(qū)人民醫(yī)院傳***區(qū)手術(shù)室、負(fù)壓病房裝修工程項(xiàng)目的工作及管理范圍、內(nèi)容計(jì)劃不明確，部分項(xiàng)目的實(shí)施缺乏相關(guān)依據(jù)?？?.***分。 3.項(xiàng)目完成結(jié)果：權(quán)重***分，得分***分。（1）項(xiàng)目預(yù)算完成情況：權(quán)重***分，得分***分。 ***市金***區(qū)衛(wèi)生健康局于 ***申請(qǐng)?jiān)擁?xiàng)目預(yù)算資金261.***元，***實(shí)際到位20***元， ***實(shí)際支出20***元，預(yù)算執(zhí)行率79%。因傳***區(qū)主體工程未驗(yàn)收，導(dǎo)致該工程無(wú)法驗(yàn)收，存在結(jié)算不及時(shí)，延期支付的情況，扣***分。項(xiàng)目目標(biāo)完成情況：權(quán)重***分，得分***分。由于金***區(qū)人民醫(yī)院傳***區(qū)主體工程未驗(yàn)收，導(dǎo)致該工程無(wú)法驗(yàn)收，工程未能如期完成，扣***分。項(xiàng)目違規(guī)記錄情況：權(quán)重***分，得分***分。該項(xiàng)目項(xiàng)目管理合規(guī)合法，無(wú)違規(guī)違紀(jì)記錄，不扣分。 4.項(xiàng)目效果情況：權(quán)重***分，得分***分。金***區(qū)人民醫(yī)院傳***區(qū)手術(shù)室、負(fù)壓病房裝修工程實(shí)施后，改善了傳染病救治體系，提升了硬件設(shè)備，提高了突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置和傳染病綜合救治能力，改善***區(qū)傳染病防治的診療環(huán)境和硬件設(shè)施。但因傳***區(qū)主體工程未驗(yàn)收，導(dǎo)致該項(xiàng)目無(wú)法驗(yàn)收，受益醫(yī)療機(jī)構(gòu)***、受益群眾滿意度扣***分；整個(gè)項(xiàng)目沒(méi)有制定相關(guān)的管理應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)急預(yù)案機(jī)制不健全，扣***分。四、總體結(jié)論評(píng)價(jià)****市金***區(qū)衛(wèi)生健康局嚴(yán)格遵守相關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和會(huì)計(jì)核算制度，規(guī)范使用票據(jù)。同時(shí)，區(qū)衛(wèi)生健康局應(yīng)加強(qiáng)對(duì)該項(xiàng)目的管理，細(xì)化預(yù)算編制，硬化預(yù)算執(zhí)行，強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)督，規(guī)范財(cái)務(wù)管理，確保經(jīng)費(fèi)使用安全、規(guī)范和有效。該項(xiàng)目資金來(lái)源為東西部協(xié)作專項(xiàng)資金，區(qū)衛(wèi)生健康局遵守相關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，用于專項(xiàng)活動(dòng)業(yè)務(wù)。項(xiàng)目資金由金***區(qū)衛(wèi)生健康局根據(jù)實(shí)施方案向金***區(qū)財(cái)政局申請(qǐng)資金計(jì)劃，金***區(qū)財(cái)政局將資金下?lián)艿浇?**區(qū)衛(wèi)生健康局后再進(jìn)行支付。金***區(qū)衛(wèi)生健康局合理合規(guī)使用該專項(xiàng)資金，堅(jiān)持樹(shù)本立業(yè)，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，改善傳染病救治體系，提升硬件設(shè)備，提高突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置和傳染病綜合救治能力，改善***區(qū)傳染病防治的診療環(huán)境和硬件設(shè)施，補(bǔ)齊民生短板弱項(xiàng)，是一項(xiàng)利國(guó)利民的惠民政策。但因金***區(qū)人民醫(yī)院傳***區(qū)主體工程未驗(yàn)收，導(dǎo)致該項(xiàng)目無(wú)法驗(yàn)收。五、存在的問(wèn)題及分析建議 1.該項(xiàng)目未制定實(shí)施方案，在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中，金***區(qū)衛(wèi)生健康局無(wú)相關(guān)的質(zhì)量控制措施對(duì)該項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行把控，不利于主管部門(mén)對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量的控制，也不利于項(xiàng)目實(shí)施單位***。建議項(xiàng)目單位***，完善實(shí)施計(jì)劃，以方便考核及管理。 2.由于金***區(qū)人民醫(yī)院傳***區(qū)主體工程未驗(yàn)收，導(dǎo)致該項(xiàng)目無(wú)法驗(yàn)收。 3.施工合同未明確開(kāi)工日期。 4.未見(jiàn)每月三方簽字工程進(jìn)度表。掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)

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