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宜賓市翠屏區(qū)人民政府關于2023年度區(qū)級預算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告

發(fā)布時間： 2024-11-28

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***市***區(qū)人民政府關于2023***區(qū)級預算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告關于2023***區(qū)級預算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告 ******月***日在***市***區(qū)第六屆人大常委會第二十次會議上 ***市***區(qū)人民政府 ***區(qū)人大常委會：現(xiàn)將2023***區(qū)級預算執(zhí)行和其他財政收支的審計情況報告如下，請予審議。自區(qū)人大六屆十一次常委會以來，審計工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅決***區(qū)委和上級審計機關的決策部署，立足經(jīng)濟監(jiān)督定位，圍繞財政資金績效、生態(tài)環(huán)境保護、重點民生和風險防控等方面，切實維護財經(jīng)紀律，推進治理效能提升,充分發(fā)揮審計在服務“六個新翠屏”建設再上新臺階中的監(jiān)督保障、規(guī)范促進、決策參謀作用。***，全區(qū)各部門牢牢把握高質(zhì)量發(fā)展首要任務，加力提效實施積極的財政政策，加強重點支出資金保障，鞏固和增強經(jīng)濟回升向好態(tài)勢，促進經(jīng)濟恢復提質(zhì)加速。 ——財政收入穩(wěn)步增長，全區(qū)經(jīng)濟回升向好。202***區(qū)級一般公共預算收入完成37***元，較上年同比增長11.14%，其中非稅收入完成13***元，稅收收入完成23***元，稅收收入占比64.40%，較上年提高5.21個百分點，稅收收入占財政收入比重增加。 ——強化重點支出保障，推動政策落地落實。******區(qū)區(qū)級一般公共預算支出完成66***元，保持民生支出占一般公共預算支出比重穩(wěn)定在70%以上，重點保障教育、就業(yè)、養(yǎng)老、醫(yī)療等領域，全年教育支出14***元、社會保障和就業(yè)支出7***元、衛(wèi)生健康支出6***元、住房保障支出2***元。 ——整改力度持續(xù)加大,整改成效更加鞏固。積極構建全面整改、專項整改、重點督辦相結合的審計整改總體格局，對重點領域的重點問題開展整改“回頭看”專項檢查。截至******月，相關單位***141個問題的整改，整改***元，問題整改完成率達89%（含未到整改時限問題），推動建章立制15項。一、區(qū)級財政管理審計情況審***區(qū)本級財政預算執(zhí)行和財政決算草案編制情況，并對管理使用專項資金情況等重點事項進行延伸審計。審計結果表明，區(qū)財政局等部門認真***區(qū)委、區(qū)政府決策部署，調(diào)整優(yōu)化支出結構，加強重點領域財力保障，預算執(zhí)行總體平穩(wěn)有序。發(fā)現(xiàn)的主要問題：（一）預算管理不夠科學精準。***元專項轉移支付預算指標未及時下達。（二）專項資金使用監(jiān)管不夠到位。一是部分財政專項資金使用效益不高、項目推進未達預期效益，涉及2個項目23***元。二是資金主管部門管理使用把關不嚴，未形成有效監(jiān)督機制，向失信企業(yè)發(fā)放***元。三是個別鄉(xiāng)村振興項目超進度撥付資金18***元。（三）公務卡改革推進不理想。一是公務卡辦卡率不高，截至******月，已為職工辦理個人公務卡的單位93個，占比44.29%。二是公務卡使用比例較低。截至******月，全區(qū)使用了個人公務卡進行結算的單位***63個，***區(qū)已辦理公務卡單位***67.74%。二、區(qū)級部門預算執(zhí)行審計情況對***區(qū)級部門的預算執(zhí)行情況進行了審計。從審計情況看，各部門（單位）不斷加強預算收支管理，預算執(zhí)行情況總體較好。發(fā)現(xiàn)的主要問題：（一）預決算管理和執(zhí)行不夠嚴格。一是2個單位***，存在預算執(zhí)行率偏低、決算數(shù)與實際支出數(shù)相差較大等問題。二是3個單位***，1個單位***34***元。三是3個單位***、超標準報銷、超預算支出等問題。（二）上級政策貫徹落實不到位。存在未嚴格按照規(guī)定將人員納入醫(yī)療保障范圍、退役士兵適應性培訓管理不規(guī)范等問題。（三）內(nèi)部控制執(zhí)行不嚴。一是1個單位***。二是財務管理工作不規(guī)范。2個單位***、往來款長期掛賬；2個單位***；3個單位***、票據(jù)審核把關不嚴、憑證附件不全等問題。三、重點民生資金審計情況（一）種糧農(nóng)民收益保障審計情況。對***至***種糧農(nóng)民收益保障相關政策落實、資金分配管理使用和績效情況開展了審計，發(fā)現(xiàn)的主要問題： 1.財政補貼資金使用管理不規(guī)范。一是55***元發(fā)放不精準，562***元發(fā)放不及時。二是結余資金***元未及時收回財政專戶。三是未及時兌付保障秋糧生產(chǎn)補助資金4***元。 2.相關支持政策落實不到位。一是違規(guī)設置共管賬戶管理鄉(xiāng)村振興財政資金。二是虛報完成***保障秋糧生產(chǎn)、輪作休耕、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體培育等支持種***省級目標任務。三是個別項目化整為零規(guī)避政府采購。 3.政策性農(nóng)業(yè)保險執(zhí)行有偏差。一是虛增糧食投保面積2.78萬畝，導致財政保費補貼損失7***元。二是未及時定損和撥付糧食種植保險賠款，損害了種糧農(nóng)民的切身利益。三是落實社會保障卡支付農(nóng)業(yè)保險賠款政策不到位等。（二）農(nóng)村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃專項資金審計調(diào)查情況。審計了***至******月農(nóng)村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃補助資金852***元，發(fā)現(xiàn)的主要問題： 1.資金申報不實。一是將***區(qū)學生納入營養(yǎng)改善計劃申報范圍，涉及補助資金共計87***元。二是未按要求如實上報***底結轉結余資金數(shù)。 2.部分補助資金管理使用不規(guī)范。一是超進度撥付資金，導致清算后多支付的貨款未收回。二是結轉結余資金171***元閑置,資金使用效益不高。三是挪用補助資金5***元用于應由代管資金支付的教師搭餐費。 3.餐食采購招標和供餐監(jiān)管等不夠規(guī)范嚴格。一是大宗肉類食材未按規(guī)定進行統(tǒng)一采購。二是19所學校未通過政府采購方式采購營養(yǎng)餐肉類食材。三是2所學校未按規(guī)定設置招標條件，***獲得營養(yǎng)餐供餐權等。四、重點項目及國有企業(yè)投融資效益與風險審計情況（一）重點項目審計情況。對岷***區(qū)教育基地建設項目推進情況和部分政府重點項目投資控制情況進行了專項審計調(diào)查，發(fā)現(xiàn)的主要問題： 1.建設程序執(zhí)行有偏差。1個項目未對專項設計方案開展招投標，新增變更金額****元；2個項目未經(jīng)施工圖審查，盲目開工導致重復設計、重復投***元；5個項目變更手續(xù)不完善，部分變更內(nèi)容未批先建。 2.項目管理有待加強。一是建設單位***。2個項目工程勘察成果與現(xiàn)場實際情況不符，導致施工過程中發(fā)生變更金額****元；3個項目因招標工程量清單編制和設計圖紙有誤導致費用增加25***元。二是審核把關不嚴。3個項目存在施工圖預算清單超備案總投資、預備費超標準、多計工程量和返工簽證不實等問題。 3.招投標管理不規(guī)范。1個項目工程總承包招標未經(jīng)審查便簽訂合同、項目監(jiān)理單位***。（二）國有企業(yè)投融資效益與風險情況專項審計調(diào)查。對***區(qū)屬國有企業(yè)***至******月的投融資事項開展審計調(diào)查，發(fā)現(xiàn)的主要問題： 1.企業(yè)投資決策及執(zhí)行方面。一是未對參股企業(yè)實施有效管控，對參股企業(yè)只投不管、家底不清，存在國有資產(chǎn)流失風險。二是招標、采購環(huán)節(jié)審核不到位，導致招標代理機構***，存在管理風險。三是工程項目管理不到位，4個項目未嚴格執(zhí)行項目基本建設程序。 2.企業(yè)融資決策及執(zhí)行方面。一是投融資行為缺少方向性指導。***發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃等，公司經(jīng)營和投融資行為缺乏有效指導和管理。二是內(nèi)審范圍單一，主要為財務收支審計，投融資管理缺乏內(nèi)部審計監(jiān)督。 3.企業(yè)投融資效益方面。一是不注重參股企業(yè)投資回報，對經(jīng)營異常的參股企業(yè)未及時采取措施，參股的10***中2家未持續(xù)性經(jīng)營，8家未分紅，存在國有資產(chǎn)流失風險。二是績效目標未實現(xiàn)，生豬標準化養(yǎng)殖場建設項目推進滯后，立項建設工期6個月，實際建設周期為2年，投資效益未有效發(fā)揮。五、自然資源和環(huán)境保護審計情況對2名領導干部開展了自然資源資產(chǎn)和生態(tài)環(huán)境保護責任審計。發(fā)現(xiàn)的主要問題：（一）資源和環(huán)境相關制度執(zhí)行不嚴格，耕地保護目標任務未完成。一是河（湖）長制成效有待提高。部分河岸存在垃圾，河道內(nèi)水草、雜草、垃圾未及時清理。二是林長制工作不到位。巡林頻次不足，降低森林違法案件發(fā)生率力度不夠。三是未完成***度、***度耕地保護目標任務。（二）自然資源資產(chǎn)管理和生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)督責任落實不力。一是耕地流出整改工作推進不力，***度流出耕地整改任務為3530.13畝，實際完成3357.58畝。二是未嚴格落實土地流轉制度，對10起農(nóng)村耕地經(jīng)營權流轉期限超過30年且突破延長期限的違規(guī)流轉耕地行為未予以糾正。三是耕地保護不力，***道路違規(guī)占用基本農(nóng)田的情況。（三）相關資金使用和項目建設運行有待進一步規(guī)范。在河（湖）長基金中列支下屬事業(yè)單位******元。在上述各項審計中，發(fā)現(xiàn)并移送問題線索8件，主要表現(xiàn)為：民生領域侵害群眾利益，部分村（社區(qū)）干部在資金發(fā)放、行政審批等環(huán)節(jié)，利用“末梢”權力套取騙取、侵占截留補貼資金；工程建設領域涉嫌弄虛作假騙取中標、未按規(guī)定進行農(nóng)民工工資專戶管理。六、審計建議（一）聚焦重點領域任務，推動政策落地落實。***市委“把規(guī)劃引領和項目生成有機結合，形成完整鏈條”***路理念，加快推進重大項目建設，充分發(fā)揮重大建設項目牽引和政府投資撬動作用，加強項目前期論證，做好用地用能等要素保障，加大資金使用監(jiān)管力度，嚴把工程質(zhì)量關。堅持把高質(zhì)量發(fā)展作為首要任務，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，加快現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設，統(tǒng)籌生態(tài)環(huán)境保護和經(jīng)濟發(fā)展。（二）嚴格部門預算管控，養(yǎng)成過緊日子習慣。立足部門依法履職和事業(yè)發(fā)展需要，堅持從緊從嚴、保障重點，合理編制部門預算，強化剛性約束；嚴格落實黨政機關習慣過緊日子要求，堅持厲行節(jié)約、精打細算，壓減非必要、非剛性支出，勤儉辦一切事業(yè)，優(yōu)化存量資源資產(chǎn)配置，推進資產(chǎn)共享共用；加強政府采購管理，嚴防無預算、超預算支出或虛列支出等問題發(fā)生。（三）強化財經(jīng)法紀約束，防范化解重大風險。牢牢守住財經(jīng)紀律“高壓線”，通過強化預算約束和規(guī)范財政資金使用，推進法治政府、廉潔政府建設；規(guī)范重大經(jīng)濟事項決策程序，嚴格執(zhí)行內(nèi)部控制和國有資產(chǎn)管理制度，加強內(nèi)部審計工作，保障國有資產(chǎn)安全完整增效；嚴肅查處違規(guī)決策、違規(guī)處置等問題，切實維護財經(jīng)秩序和經(jīng)濟安全。本報告反映的是2023***區(qū)級預算執(zhí)行和其他財政支出審計發(fā)現(xiàn)的主要問題。對這些問題，區(qū)審計局依法征求了被審計單位***，出具了審計報告，下達了審計決定；有關部門（單位）正在積極整改，審計機關將跟蹤督促，及時報告整改情況。

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