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***市人力資源和社會(huì)保障局采用定點(diǎn)采購議價(jià)***次采購。

一、項(xiàng)目信息

（一）項(xiàng)目名稱：***市人力資源和社會(huì)保障局審計(jì)服務(wù)定點(diǎn)采購

（二）項(xiàng)目編號(hào)***/p>

（三）預(yù)算金額***000.00

（四）采購需求：

商務(wù)需求

（五）議價(jià)*********月***日

二、需求信息

服務(wù)內(nèi)容：（一）審計(jì)范圍 局本部***度財(cái)政財(cái)務(wù)收支和專項(xiàng)資金審計(jì)。***局本部賬面支出金額****元(基本支出***元，項(xiàng)目支出1***元),另外二次***鎮(zhèn)街和其他單位***1***元（不含二次分配技工院校資金）。局本部賬面支出的專項(xiàng)資金和二次***鎮(zhèn)街及其他單位***50%以上，存在錯(cuò)發(fā)多發(fā)及違規(guī)使用的項(xiàng)目，抽查率擴(kuò)大到100%。二次分配資金需要延伸到資金使用的最末端，延伸資金使用單位***，包括專項(xiàng)資金申請(qǐng)、審批、撥付等環(huán)節(jié)的合法合規(guī)性審查。要求出具匯總審計(jì)報(bào)告1份、專項(xiàng)資金審計(jì)報(bào)告2份（包括就業(yè)創(chuàng)業(yè)專項(xiàng)資金（含職業(yè)技能培訓(xùn)）和人才發(fā)展2份專項(xiàng)資金審計(jì)報(bào)告） （二）審計(jì)目標(biāo) 本次審***市人社局本部財(cái)務(wù)收支以及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)、合法和效益為基礎(chǔ)，對(duì)重大政策執(zhí)行情況、重大經(jīng)濟(jì)決策執(zhí)行情況、財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況、專項(xiàng)資金使用的合法合規(guī)性、內(nèi)部控制和內(nèi)部管理情況等進(jìn)行科學(xué)評(píng)價(jià)***門提供意見建議。 （三）審計(jì)重點(diǎn)內(nèi)容 1.國(guó)家、省、市重大政策執(zhí)行情況； 2.我局重大經(jīng)濟(jì)決策執(zhí)行情況； 3.預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益情況； 4.重大建設(shè)和資本性支出情況； 5.專項(xiàng)資金使用情況：專項(xiàng)資金范圍包括除日常經(jīng)費(fèi)外的所有專項(xiàng)資金，***市人社局直接使用發(fā)放或分***鎮(zhèn)街發(fā)放的資金或分配其他單位***。 具體要求：每個(gè)使用類別或補(bǔ)貼類別，均要進(jìn)行審計(jì)抽查，抽查比例必須達(dá)到50%以上，存在錯(cuò)發(fā)多發(fā)及違規(guī)使用的項(xiàng)目，抽查率擴(kuò)大到100%。抽查情況必須寫入工作底稿，審計(jì)結(jié)束時(shí)須提供工作底稿助證。 主要審查專項(xiàng)資金的管理和使用情況，專項(xiàng)資金發(fā)放的補(bǔ)貼申請(qǐng)、審批、支付、使用等環(huán)節(jié)的合法合規(guī)性。補(bǔ)貼申領(lǐng)對(duì)象是否符合政策規(guī)定，是否存在錯(cuò)發(fā)或騙取財(cái)政資金的情況，部分補(bǔ)貼項(xiàng)目要求現(xiàn)場(chǎng)抽查，必要時(shí)延伸***第一季度申領(lǐng)或發(fā)放的補(bǔ)貼。其中以下2項(xiàng)專項(xiàng)資金，需要單獨(dú)出具審計(jì)報(bào)告： （1）就業(yè)創(chuàng)業(yè)專項(xiàng)審計(jì) 審計(jì)主要范圍為***中央、省、市財(cái)政資金在就業(yè)創(chuàng)業(yè)方面的專項(xiàng)資金。***就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金支出金額***元，其中局本部支出約***元，二次分***鎮(zhèn)街和其他單位***元，涉及約十多種補(bǔ)貼類別。 現(xiàn)場(chǎng)抽查要求：根據(jù)各種補(bǔ)貼的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，篩查疑點(diǎn)數(shù)據(jù)并開展現(xiàn)場(chǎng)核查，防止騙取專項(xiàng)資金補(bǔ)貼的情況發(fā)生。主要核查：初創(chuàng)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況、補(bǔ)貼申領(lǐng)對(duì)象的工資發(fā)放流水或?qū)嶋H工作記錄(約500人次）；現(xiàn)場(chǎng)審核11所培訓(xùn)學(xué)校培訓(xùn)合格證書的培訓(xùn)、發(fā)證過程；現(xiàn)場(chǎng)審核20家企業(yè)的新型學(xué)徒培訓(xùn)過程是否真實(shí)可靠；延伸家政產(chǎn)業(yè)園和南粵家政示范站資金使用情況（540萬）是否符合資金使用辦法或相關(guān)文件要求。 （2）人才發(fā)展專項(xiàng)審計(jì) 審計(jì)主要范圍為***人才發(fā)展專項(xiàng)資金支出，延伸審計(jì)***第一季度發(fā)放的高層次人才津補(bǔ)貼資金。***人才發(fā)展專項(xiàng)資金支出金***元。其中局本部支出約***元，二次分***鎮(zhèn)街和其他單位***元。 現(xiàn)場(chǎng)抽查要求：按一定比例對(duì)全日制本科畢業(yè)生落戶津貼開展核查，核查約200人的工資發(fā)放流水或?qū)嶋H工作記錄；現(xiàn)場(chǎng)核查17家民營(yíng)企業(yè)的高層次人才實(shí)際工作情況。*************************************************************************************************** 6.固定資產(chǎn)購買、管理、使用和處置情況； 7.政府采購（含內(nèi)部采購）制度執(zhí)行情況，重點(diǎn)關(guān)注采購流程的合法合規(guī)性、合同執(zhí)行情況等； 8.三公經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)、會(huì)議費(fèi)用以及厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)情況，以及相關(guān)政策文件的執(zhí)行情況； 9.有關(guān)財(cái)務(wù)管理等其他內(nèi)部管理制度的制定和執(zhí)行情況； 10.非稅收入的管理情況； 11.對(duì)以往審計(jì)中發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進(jìn)行全面跟進(jìn)。 注：對(duì)上述事項(xiàng)，無論審計(jì)過程中是否發(fā)現(xiàn)問題，均需要在審計(jì)報(bào)告中反映并評(píng)價(jià)***計(jì)時(shí)間 外勤時(shí)間：******月至******月***日。 報(bào)告時(shí)間：***月***日前出具匯總審計(jì)報(bào)告和2個(gè)專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。 三、人員及服務(wù)要求 外勤工作過程中，至少派1名注冊(cè)會(huì)計(jì)及3名助審人員（每人不少于76個(gè)工作日）;或者2名注冊(cè)會(huì)計(jì)師2名助審人員（每人不少于66個(gè)工作日）全程跟進(jìn)（復(fù)核或簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師不計(jì)算在內(nèi)，助審人員要求兩年以上工作經(jīng)驗(yàn)，會(huì)計(jì)初級(jí)以上職稱）。 四、審計(jì)費(fèi)用 審計(jì)費(fèi)***元，投標(biāo)人需在投標(biāo)時(shí)明確具體審計(jì)人員，如需變更審計(jì)人員，須征得我局同意，否則將按本次中標(biāo)金額***減審計(jì)費(fèi)用。 我局將對(duì)相關(guān)工作人員的外勤工作時(shí)間進(jìn)行考勤。每少出勤一天，注冊(cè)會(huì)計(jì)師將***元/天、其他審計(jì)人***元/天的金額***用。專項(xiàng)資金的抽查情況必須寫入工作底稿，如未達(dá)到50%的抽查比例，每降低1個(gè)百分點(diǎn)，我局將扣減1%的審計(jì)費(fèi)用。 五、審計(jì)責(zé)任 如由于中標(biāo)方原因未能按約定時(shí)間完成審計(jì)工作，或由于中標(biāo)方的審計(jì)方法、審計(jì)程序、審計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)等原因，導(dǎo)致對(duì)被審計(jì)單位***，或經(jīng)審計(jì)的事項(xiàng)存有重大瑕疵而在審計(jì)報(bào)告未披露的，中標(biāo)方應(yīng)向委托方賠償不低于中標(biāo)金額***失。

合同份數(shù)：3

是否需要驗(yàn)收：需要驗(yàn)收

爭(zhēng)議處理方式：向人民法院提交訴訟解決

三、供應(yīng)商報(bào)價(jià)***2>

（一）被邀請(qǐng)的供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)議價(jià)***，在滿足采購需求的前提下，于規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)項(xiàng)目做出報(bào)價(jià)***

（二）供應(yīng)商應(yīng)認(rèn)真核對(duì)報(bào)價(jià)***符合采購需求，并對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。若與實(shí)際不符，一經(jīng)查實(shí)，將視為弄虛作假，當(dāng)次報(bào)價(jià)***政府采購相關(guān)規(guī)定給予處理。

四、定點(diǎn)議價(jià)***2>

（一）報(bào)價(jià)***p>

（1）供應(yīng)商的報(bào)價(jià)***

（2）供應(yīng)商的報(bào)價(jià)***高限價(jià)***>（二）成交規(guī)則、終止規(guī)則。

（1）成交規(guī)則：采購人接受供應(yīng)商報(bào)價(jià)***交。

（2）終止規(guī)則：在定點(diǎn)議價(jià)***采購人因故取消采購任務(wù)；或者采購人不接受供應(yīng)商報(bào)價(jià)***止。

五、項(xiàng)目聯(lián)系方式

聯(lián)系方式：張小姐 ***

采購單位：***市人力資源和社會(huì)保障局

******月***日