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詢價***次

一、采購單編號***p>

二、采購單名稱：P-XJ-23-***第2******月份辦公用品詢價***>

三、報價******

四、報價***/b>2023-09-13

五、組織形式：自行采購

六、采購單位：***

七、采購執(zhí)行人：沈超

八、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式：***

九、詢價***b>公開

十、報價***b>請根據明細清單填報含稅單價***p>十一、付款方式：貨到驗收后付款

十二、其他內容：特別說明：1.設備、備品備件類物資發(fā)票收到入賬后付50%貨款，安裝使用驗收合格后三個月后或到貨六個月后付40%貨款，質保期后付10%質保金。消耗性材料發(fā)票入賬后付100%貨款。2.鋼材類的物資采購應寫明規(guī)格型號及材質、數量、單位***，備注中寫明對應單根長度及數量。鋼板類物資應寫明規(guī)格型號及材質、數量、單位***，備注中寫明對應尺寸、厚度偏差范圍。鋼板類、鋼材類驗收應根據需要檢斤驗收并進行材質檢測。3.下中選后即可備貨，合同簽訂完成即可供貨。 采購說明：1.供應商須具有履行合同的能力，須上傳供營業(yè)執(zhí)照。2.報價***市場價***面影響項目單位***，采購人有權單方面取消或更改采購項目。3. 采購業(yè)務投訴電話：***，采購業(yè)務投訴郵箱：***37@qq.com。4.請注意服務費繳納比例和要求，詳見服務費收取說明。5.項目參與網站地址***：http***com/home/（大唐電子商務平臺），供應商注冊、繳費等問題詳見平臺下載中心。6.請供應商詳細閱讀相關物資的技術參數與要求，所提供物品如果有偏差請單獨說明。7.供應商在平臺報價***未提出偏差，視為已經響應所有備注要求。8. 為便于開發(fā)票和入賬，供應商報價***各分項不含稅價***的投標單價***9.有采購文件的項目，如公告中所列產品信息與采購文件不一致時，以采購文件內所列的內容為準；無采購文件的項目，以詢價***產品信息為準，如單獨對某項產品提出了相應的技術規(guī)范或要求，供應商應仔細閱讀并保證自己能夠滿足后再進行平臺報價***.如產品描述和行項目備注不一致，以行項目備注為準。11.必須上傳應答文件，應答文件包括：報價***照、是否滿足行項目備注要求等。

具體規(guī)格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。

發(fā)布日期：2023-06-08