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　　一、項目名稱：***區(qū)城投集團合規(guī)管理體系建設(shè)輔導服務(wù)采購項目

　　二、服務(wù)范圍及主要內(nèi)容

　　響應(yīng)單位***，按照GB/T35770-2022ISO37301:2021標準幫助我集團建設(shè)合規(guī)管理體系（含專項合規(guī)），并協(xié)助我集團通過認證機構(gòu)***2年、第3年的監(jiān)督審核。主要內(nèi)容如下：

　?。ㄒ唬┖弦?guī)管理體系建設(shè)

　　1.合規(guī)管理的環(huán)境掃描及有關(guān)風控體系的關(guān)系界定；

　　2.企業(yè)的業(yè)務(wù)流程拆解與分析；

　　3.合規(guī)組織體系搭建（架構(gòu)與崗位職責設(shè)計）；

　　4.主要合規(guī)風險的識別、分析與評價***

　　5.合規(guī)管理制度及合規(guī)管理指引的制定；

　　6.合規(guī)管理運行機制的設(shè)計與實施；

　　7.不合規(guī)的舉報、調(diào)查與處理的設(shè)計與實施；

　　8.合規(guī)管理的考核與評價***

　　9.合規(guī)宣傳培訓工作；

　　10.合規(guī)文化培育工作。

　　合規(guī)管理體系建設(shè)，主要成果如下：

　　1.《公司合規(guī)管理的現(xiàn)狀診斷評估報告》《合規(guī)管理體系建設(shè)實施方案》等；

　　2.合規(guī)風險信息庫（包括：合規(guī)風險清單、合規(guī)風險地圖、合規(guī)風險庫等）；

　　3.合規(guī)風險庫、合規(guī)制度庫、合規(guī)指引庫、合規(guī)文件庫等，以合規(guī)管理手冊形式匯總呈現(xiàn)；

　　4.各類工作機制：合規(guī)聯(lián)席會議機制、合規(guī)審查機制、合規(guī)強制咨詢機制、合規(guī)風險觸發(fā)與預(yù)警機制、合規(guī)風險隱患跟蹤機制、合規(guī)風險報告機制、合規(guī)崗位履職監(jiān)控機制、合規(guī)第三方盡職調(diào)查機制、合規(guī)責任追究機制等，以及《合規(guī)管理體系有效性評估報告》；

　　5.合規(guī)培訓計劃表、合規(guī)培訓目錄、合規(guī)文化宣傳方案及備選參考文案等。

　?。ǘｍ椇弦?guī)

　　1.專項合規(guī)建設(shè)內(nèi)容（暫定以下內(nèi)容，最終由我集團審核確定）：

　　（1）廉潔專項合規(guī)；

　?。?）招標采購專項合規(guī)；

　?。?）重大投資（項目）全過程管控專項合規(guī)；

　?。?）合同管理專項合規(guī)；

　?。?）安全生產(chǎn)專項合規(guī)；

　　（6）財務(wù)稅務(wù)專項合規(guī)。

　　2.針對專項領(lǐng)域的專項合規(guī)，工作成果主要包括：

　?。?）重點經(jīng)營行為的合規(guī)風險庫。采用多種方法，歸納重點經(jīng)營行為的合規(guī)風險點，形成合規(guī)風險庫。具體文檔包括合規(guī)風險分析登記表、風險分級表、風險點管控跟蹤表、風險地圖等。

　?。?）合規(guī)管理專項制度庫。制定、修改和頒發(fā)相關(guān)的專項合規(guī)制度。

　　（3）針對重點專項領(lǐng)域的合規(guī)管理指引。制定重點領(lǐng)域的合規(guī)管理指引，包括但不限于廉潔、招標采購、重大投資（項目）全過程管控、合同管理、生產(chǎn)安全、財務(wù)稅務(wù)等。

　　三、服務(wù)期限：自合同簽訂之日起3年，第1年的前6個月完成合規(guī)管理體系及專項合規(guī)的建設(shè)，后6個月提供運營輔導服務(wù)；第2年、第3年提供運營輔導服務(wù)，協(xié)助我集團通過認證機構(gòu)***。

　　四、報價***單位***5***元以內(nèi)自行報價***價***價***固定總價***服務(wù)單位******同價***

　　五、響應(yīng)單位***

　　1.響應(yīng)供應(yīng)商應(yīng)具有律師事務(wù)所或分所執(zhí)業(yè)許可證（提供執(zhí)業(yè)許可證復(fù)印件）；

　　2.本項目團隊律師近三年（******月***日起至今）內(nèi)無任何行賄犯罪、行政處罰、行業(yè)處分記錄（提供承諾函，見附件3）。

　　六、評審方法：綜合評分法（評分表見附件2），評審人員在分別對響應(yīng)供應(yīng)商進行打分后推薦成交供應(yīng)商，得票最高的供應(yīng)商為成交供應(yīng)商。

　　七、服務(wù)費用的支付

　　1.本合同簽訂3個月后，乙方向甲方提供相應(yīng)合法有效的發(fā)票，甲方收到發(fā)票后15個工作日內(nèi)向乙方支付服務(wù)費的30%；

　　2.乙方完成合規(guī)管理體系建設(shè)輔導工作且經(jīng)甲方審核通過后3個月內(nèi)，乙方向甲方提供本階段工作報告和相應(yīng)合法有效的發(fā)票，甲方收到本階段工作報告和發(fā)票后15個工作日內(nèi)向乙方支付服務(wù)費的30%；

　　3.甲方合規(guī)管理體系通過ISO37301認證后，乙方向甲方提供相應(yīng)合法有效的發(fā)票，甲方收到發(fā)票后15個工作日內(nèi)向乙方支付服務(wù)費的15%；

　　4.乙方完成合同簽訂后第2年、第3年的協(xié)助監(jiān)督審核工作后，乙方向甲方提供相應(yīng)合法有效的發(fā)票，甲方收到發(fā)票后15個工作日內(nèi)向乙方支付服務(wù)費的15%；

　　5.服務(wù)費的10%作為履約考核評價***同簽訂3年后乙方向甲方提供本項目的工作報告，由甲方對乙方開展履約考核評價***履約考核評價***付，履約考核評價***支付全部，履約考核評價***支付一半，履約考核評價***，不予支付。

　　八、響應(yīng)文件要求

　　1.本次公告時間從******月***日—***月***日止，響應(yīng)供應(yīng)商應(yīng)于******月***日18:00前將響應(yīng)文件1正4副密封（統(tǒng)一密封，密封處加蓋公章）送交到***市***區(qū)***街道***路創(chuàng)投大廈***樓2317（企業(yè)管理部，聯(lián)系人：***，***），逾期送達或未按要求密封將予以拒收或原封退回。

　　2.響應(yīng)文件包含承諾函、采購人要求提供的資料等，詳見附件。

　　3.公告期滿后，若有效響應(yīng)單位***3家的，應(yīng)發(fā)布二次公告（原則不少于一次公告發(fā)布時間的50%），若二次公告期滿后，有效響應(yīng)單位***2家的，可選擇繼續(xù)評審或組織談判，有效響應(yīng)單位***1家的，可直接選定成交單位。

　　九、遴選結(jié)果公示

　　遞交響應(yīng)文件截止后，采購人將自行組織響應(yīng)文件開啟、評審等工作，確定成交服務(wù)單位******區(qū)城投集團官網(wǎng)進行公示。

　　特別說明：

　　1.兩項資格要求均滿足，方為資格審查合格。資格不符合要求的供應(yīng)商不能進入比選程序。

　　2.所有響應(yīng)單位***，確定為成交服務(wù)單位***。

　　附件：

　　1.響應(yīng)文件一覽表

　　2.綜合評分表

　　3.承諾函

　　***

　　******月***日