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北京豐臺醫(yī)院

2023年部門預算公開

目錄

第一部分***度部門預算情況說明

一、部門情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預算說明

五、其他情況說明

（一）部門政府采購預算說明

（二）政府購買服務預算說明

（三）機關運行經(jīng)費情況說明

（四）項目支出績效目標情況說明

（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明

（七）固定資產(chǎn)占有使用情況說明

（八）其他事項說明

六、名詞解釋

第二部分***部門預算報表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、項目支出表

五、政府采購預算明細表

六、財撥總表

七、一般公共預算財政撥款支出表

八、一般公共預算財政撥款基本支出表

九、政府性基金預算財政撥款支出表

十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表

十一、三公經(jīng)費支出表

十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

十三、項目支出績效表

十四、部門整體支出績效目標申報表

第一部分***部門預算情況說明

一、部門情況

（一）部門機構***、職責

北京豐臺醫(yī)院作為***區(qū)區(qū)域醫(yī)療中心，職能主要***區(qū)內(nèi)居民提供醫(yī)療、預防、保健服務。共有79個科室，具體是：院長辦公室、黨委辦公室、心內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、消化內(nèi)科、呼吸內(nèi)科、內(nèi)分泌科、血液風濕科、腫瘤科、重癥醫(yī)學科、老年科、普外科、骨外科、神經(jīng)外科、胸外科、整形外科、泌尿外科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、針灸按摩科、康復理療科、關節(jié)科、血透室、手麻科、皮膚科、眼科、耳科、口腔科、超聲室、病理科、放射科、檢驗科、供應室、急診科、核磁室、兒科、抽血室、心電圖、藥劑組、藥學組、體檢科、急救中心、內(nèi)鏡中心、甲乳疝肛腸科、收費處、住院處、醫(yī)務處、接訴即辦、護理部、人事處、財務處、績效辦、科教處、信息中心、醫(yī)保辦、物價***、門診辦、應急辦公室、疾控處、院感辦、內(nèi)審辦公室、紀檢辦、宣傳處、老干部辦公室、工會、物資器械處、醫(yī)工部、固定資產(chǎn)處、保衛(wèi)處、總務處、房產(chǎn)科、服務中心、病案室、牙防、高保門診、感染科、提質改建辦、營養(yǎng)科。

（二）人員構成情況

北京豐臺醫(yī)院部門事業(yè)編制1145人，實際899人；聘用人員290人。離退休人員1231人，其中：離休16人，退休1215人。

（三）本預算年度的主要工作任務

1.以學習貫徹黨的二十大精神為重點，深入推進黨史學習教育。用好“我為群眾辦實事”實踐活動形成的良好機制，推動黨員干部為群眾辦實事、解難事，走好新時代黨的***路線。

2.推進全面從嚴治黨走向深入。形成一級抓一級、層層抓落實的責任體系和工作格局。

3.加強人才隊伍建設和學科發(fā)展。制定人才引進具體目標并落實，優(yōu)化現(xiàn)有人才的成長、培養(yǎng)、使用環(huán)境，對優(yōu)秀人才使用要不拘一格放寬選聘條件；制定重點?？瓢l(fā)展詳細計劃。

4.加強干部隊伍建設，抓好中層干部教育培訓；優(yōu)化干部結構；完善評價***干部觀念轉變，增強干部全局觀念，提高服務的意識、履職盡責能力。

5.落實《國務院辦公廳關于推動公立醫(yī)院高質量發(fā)展的意見》精神，細化醫(yī)院未來3—5年發(fā)展規(guī)劃。適應深化醫(yī)改大環(huán)境，做實、做細醫(yī)院運營。

6.全力以赴保障提質改建項目工程項目如期完工，做好醫(yī)院年底搬遷籌備工作，實現(xiàn)***區(qū)年底開診。

7.以“大型醫(yī)院巡查”為契機，加強醫(yī)療質量管理，持續(xù)提升醫(yī)療質量，改進服務態(tài)度，提升服務水平。

8.積極營造科研環(huán)境、強化激勵機制，制定切實可行的科研目標，為科研工作開展打開新局面。

二、收入預算說明

2023年收入預算10151***元，比2022年9723***元增加428***元，增長4.40%。其中：本年財政撥款收入1387***元,比2022年976***元增加410***元；本年其他資金收入8764***元,比2022年8747***元增加17***元；本部門***無上年結轉結余資金安排的預算,與2022年持平。

三、支出預算說明

（一）基本支出預算9683***元，占總支出預算95.39%，比2022年9633***元增加50***元，增長0.52%。

（二）項目支出預算468***元，比2022年90***元增加377***元，增長417.02%，增加原因是***增加了提質改建項目開辦費信息化智能化建設、安防建設監(jiān)理費；***提質改建項目開辦費信息化、安防建設及設備購置資金；***區(qū)窗簾采購安裝項目;***區(qū)醫(yī)生椅、患者椅購置;豐臺醫(yī)院***區(qū)裝修改造工程項目;***綜合醫(yī)院中醫(yī)藥。部門預算項目主要為提質改建項目開辦費信息化智能化建設、安防建設監(jiān)理費、***提質改建項目開辦費信息化、安防建設及設備購置資金、***120急救站運行經(jīng)費、***離休干部醫(yī)療統(tǒng)籌金、***區(qū)醫(yī)生椅、患者椅購置、***綜合醫(yī)院中醫(yī)藥工作經(jīng)費等。

（三）事業(yè)單位***

本單位***無事業(yè)單位***安排的預算。

（四）上繳上級支出

本單位***無上繳上級支出安排的預算。

（五）對附屬單位***

本單位***無對附屬單位***安排的預算。

四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明

本單位2023年無"三公"經(jīng)費財政撥款安排的預算。

五、其他情況說明

（一）部門政府采購預算說明

2023年北京豐臺醫(yī)院政府采購預算總額681***元。

（二）政府購買服務預算說明

本單位2023年無政府購買服務安排的預算。

（三）機關運行經(jīng)費情況說明

本單位2023年無機關運行經(jīng)費安排的預算。

（四）項目支出績效目標情況說明

2023年，北京豐臺醫(yī)院填報績效目標的預算項目11個，占全部預算項目11個的100%。填報績效目標的項目支出預算468***元，占本部門全部項目支出預算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明

本單位***無重點行政事業(yè)性收費。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明

本單位***無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。

（七）固定資產(chǎn)占有使用情況說明

截止2022年底，本部門固定資產(chǎn)總額4829***元，其中：車輛23臺，9***元；單位******以上的通用設備24臺（套），243***元；單位******an***元以上的專用設備43臺（套），1471***元。

（八）其他事項說明

無

六、名詞解釋

預算：指遵循統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效和收支平衡的原則編制，經(jīng)法定程序審核批準的國家年度集中性財政收支計劃。政府的全部收入和支出都應當納入預算，地方各級預算一般不列赤字。

一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構***。

政府采購: 指各級國家機關、事業(yè)單位***，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位***（境）的國際旅費、國***市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位***、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位***（含外賓接待）支出。

項目支出績效目標：指區(qū)級預算部門或單位***，設立并通過預算安排的項目支出在一定期限內(nèi)預期達到的產(chǎn)出和效果。

第二部分***部門預算報表

詳見附件：北京豐臺醫(yī)院***部門預算報表

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