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北京豐臺醫(yī)院

2023年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分***度部門預(yù)算情況說明

一、部門情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

五、其他情況說明

（一）部門政府采購預(yù)算說明

（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

（七）固定資產(chǎn)占有使用情況說明

（八）其他事項(xiàng)說明

六、名詞解釋

第二部分***部門預(yù)算報(bào)表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、項(xiàng)目支出表

五、政府采購預(yù)算明細(xì)表

六、財(cái)撥總表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十一、三公經(jīng)費(fèi)支出表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

十三、項(xiàng)目支出績效表

十四、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分***部門預(yù)算情況說明

一、部門情況

（一）部門機(jī)構(gòu)***、職責(zé)

北京豐臺醫(yī)院作為***區(qū)區(qū)域醫(yī)療中心，職能主要***區(qū)內(nèi)居民提供醫(yī)療、預(yù)防、保健服務(wù)。共有79個(gè)科室，具體是：院長辦公室、黨委辦公室、心內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、消化內(nèi)科、呼吸內(nèi)科、內(nèi)分泌科、血液風(fēng)濕科、腫瘤科、重癥醫(yī)學(xué)科、老年科、普外科、骨外科、神經(jīng)外科、胸外科、整形外科、泌尿外科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、針灸按摩科、康復(fù)理療科、關(guān)節(jié)科、血透室、手麻科、皮膚科、眼科、耳科、口腔科、超聲室、病理科、放射科、檢驗(yàn)科、供應(yīng)室、急診科、核磁室、兒科、抽血室、心電圖、藥劑組、藥學(xué)組、體檢科、急救中心、內(nèi)鏡中心、甲乳疝肛腸科、收費(fèi)處、住院處、醫(yī)務(wù)處、接訴即辦、護(hù)理部、人事處、財(cái)務(wù)處、績效辦、科教處、信息中心、醫(yī)保辦、物價(jià)***、門診辦、應(yīng)急辦公室、疾控處、院感辦、內(nèi)審辦公室、紀(jì)檢辦、宣傳處、老干部辦公室、工會、物資器械處、醫(yī)工部、固定資產(chǎn)處、保衛(wèi)處、總務(wù)處、房產(chǎn)科、服務(wù)中心、病案室、牙防、高保門診、感染科、提質(zhì)改建辦、營養(yǎng)科。

（二）人員構(gòu)成情況

北京豐臺醫(yī)院部門事業(yè)編制1145人，實(shí)際899人；聘用人員290人。離退休人員1231人，其中：離休16人，退休1215人。

（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

1.以學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神為重點(diǎn)，深入推進(jìn)黨史學(xué)習(xí)教育。用好“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動形成的良好機(jī)制，推動黨員干部為群眾辦實(shí)事、解難事，走好新時(shí)代黨的***路線。

2.推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨走向深入。形成一級抓一級、層層抓落實(shí)的責(zé)任體系和工作格局。

3.加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)和學(xué)科發(fā)展。制定人才引進(jìn)具體目標(biāo)并落實(shí)，優(yōu)化現(xiàn)有人才的成長、培養(yǎng)、使用環(huán)境，對優(yōu)秀人才使用要不拘一格放寬選聘條件；制定重點(diǎn)?？瓢l(fā)展詳細(xì)計(jì)劃。

4.加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，抓好中層干部教育培訓(xùn)；優(yōu)化干部結(jié)構(gòu)；完善評價(jià)***干部觀念轉(zhuǎn)變，增強(qiáng)干部全局觀念，提高服務(wù)的意識、履職盡責(zé)能力。

5.落實(shí)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推動公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展的意見》精神，細(xì)化醫(yī)院未來3—5年發(fā)展規(guī)劃。適應(yīng)深化醫(yī)改大環(huán)境，做實(shí)、做細(xì)醫(yī)院運(yùn)營。

6.全力以赴保障提質(zhì)改建項(xiàng)目工程項(xiàng)目如期完工，做好醫(yī)院年底搬遷籌備工作，實(shí)現(xiàn)***區(qū)年底開診。

7.以“大型醫(yī)院巡查”為契機(jī)，加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理，持續(xù)提升醫(yī)療質(zhì)量，改進(jìn)服務(wù)態(tài)度，提升服務(wù)水平。

8.積極營造科研環(huán)境、強(qiáng)化激勵(lì)機(jī)制，制定切實(shí)可行的科研目標(biāo)，為科研工作開展打開新局面。

二、收入預(yù)算說明

2023年收入預(yù)算10151***元，比2022年9723***元增加428***元，增長4.40%。其中：本年財(cái)政撥款收入1387***元,比2022年976***元增加410***元；本年其他資金收入8764***元,比2022年8747***元增加17***元；本部門***無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的預(yù)算,與2022年持平。

三、支出預(yù)算說明

（一）基本支出預(yù)算9683***元，占總支出預(yù)算95.39%，比2022年9633***元增加50***元，增長0.52%。

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算468***元，比2022年90***元增加377***元，增長417.02%，增加原因是***增加了提質(zhì)改建項(xiàng)目開辦費(fèi)信息化智能化建設(shè)、安防建設(shè)監(jiān)理費(fèi)；***提質(zhì)改建項(xiàng)目開辦費(fèi)信息化、安防建設(shè)及設(shè)備購置資金；***區(qū)窗簾采購安裝項(xiàng)目;***區(qū)醫(yī)生椅、患者椅購置;豐臺醫(yī)院***區(qū)裝修改造工程項(xiàng)目;***綜合醫(yī)院中醫(yī)藥。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為提質(zhì)改建項(xiàng)目開辦費(fèi)信息化智能化建設(shè)、安防建設(shè)監(jiān)理費(fèi)、***提質(zhì)改建項(xiàng)目開辦費(fèi)信息化、安防建設(shè)及設(shè)備購置資金、***120急救站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、***離休干部醫(yī)療統(tǒng)籌金、***區(qū)醫(yī)生椅、患者椅購置、***綜合醫(yī)院中醫(yī)藥工作經(jīng)費(fèi)等。

（三）事業(yè)單位***

本單位***無事業(yè)單位***安排的預(yù)算。

（四）上繳上級支出

本單位***無上繳上級支出安排的預(yù)算。

（五）對附屬單位***

本單位***無對附屬單位***安排的預(yù)算。

四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

本單位2023年無"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

五、其他情況說明

（一）部門政府采購預(yù)算說明

2023年北京豐臺醫(yī)院政府采購預(yù)算總額681***元。

（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

本單位2023年無政府購買服務(wù)安排的預(yù)算。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

本單位2023年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排的預(yù)算。

（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

2023年，北京豐臺醫(yī)院填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算468***元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

本單位***無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

本單位***無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

（七）固定資產(chǎn)占有使用情況說明

截止2022年底，本部門固定資產(chǎn)總額4829***元，其中：車輛23臺，9***元；單位******以上的通用設(shè)備24臺（套），243***元；單位******an***元以上的專用設(shè)備43臺（套），1471***元。

（八）其他事項(xiàng)說明

無

六、名詞解釋

預(yù)算：指遵循統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效和收支平衡的原則編制，經(jīng)法定程序?qū)徍伺鷾?zhǔn)的國家年度集中性財(cái)政收支計(jì)劃。政府的全部收入和支出都應(yīng)當(dāng)納入預(yù)算，地方各級預(yù)算一般不列赤字。

一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)***。

政府采購: 指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位***，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位***（境）的國際旅費(fèi)、國***市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位***、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位***（含外賓接待）支出。

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)：指區(qū)級預(yù)算部門或單位***，設(shè)立并通過預(yù)算安排的項(xiàng)目支出在一定期限內(nèi)預(yù)期達(dá)到的產(chǎn)出和效果。

第二部分***部門預(yù)算報(bào)表

詳見附件：北京豐臺醫(yī)院***部門預(yù)算報(bào)表

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