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目 錄

第一部分 ***鎮(zhèn)市第五人民醫(yī)院概況

一、部門主要職責(zé)
二、部門機(jī)構(gòu)***

第二部分 ***鎮(zhèn)市第五人民醫(yī)院***部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、***部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
1、預(yù)算收入情況說(shuō)明
2、預(yù)算支出情況說(shuō)明
3、經(jīng)費(fèi)撥款情況說(shuō)明
4、政府性基金收支情況說(shuō)明
5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
6、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
7、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
8、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

二、***“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說(shuō)明

第三部分 xx局***部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體績(jī)效目標(biāo)表》
十、《一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分名詞解釋

***鎮(zhèn)市第五人民醫(yī)院***部門預(yù)算

第一部分***鎮(zhèn)市第五人民醫(yī)院概況

一、部門主要職責(zé)

***鎮(zhèn)市第五人民醫(yī)***市衛(wèi)健委直屬副縣級(jí)事業(yè)單位，是***鎮(zhèn)***市區(qū)唯一一所***市直綜合性醫(yī)院。主要職責(zé)結(jié)核病防治、醫(yī)療、預(yù)防、保健、科研。

二、部門機(jī)構(gòu)***

編制數(shù)為158人，其中部分補(bǔ)助事業(yè)編制158人；實(shí)有人數(shù)316人，其中在職人數(shù)為131人，聘用人員102人；退休人員83人。

第二部分***鎮(zhèn)市第五人民醫(yī)院***部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、***部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

1、預(yù)算收入情況說(shuō)明
******鎮(zhèn)市第五人民醫(yī)院收入預(yù)算總額為530***元，與上年預(yù)算相比減少了5.59%。其中：財(cái)政撥款收入81***元，占收入預(yù)算總額的15.33%；事業(yè)單位******元，占收入預(yù)算總額的84.67%。

2、預(yù)算支出情況說(shuō)明
******鎮(zhèn)市第五人民醫(yī)院支出預(yù)算總額為530***元，與上年預(yù)算相比減少了5.59%。主要原因預(yù)算收入減少，收支平衡。其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出530***元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出218***元、商品和服務(wù)支出194***元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25***元、其他資本性支出9***元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出218***元，占支出預(yù)算總額的41.07%；商品和服務(wù)支出194***元，占支出預(yù)算總額的36.6%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出25***元，占支出預(yù)算總額的4.75%，其他資本性支出9***元，占支出預(yù)算總額的17.58%。

3、經(jīng)費(fèi)撥款情況說(shuō)明
******鎮(zhèn)市第五人民醫(yī)院財(cái)政撥款預(yù)算813***元，占支出預(yù)算總額的15.33%，與上年預(yù)算相比減少0.62%。

4、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
***政府采購(gòu)預(yù)算為277***元，其中：集中采購(gòu)277***元,與上年預(yù)算相比比減少1.31%

5、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
***本部門共有車輛 3輛；單位******以上通用設(shè)備臺(tái)0（套）；單***元以上專用設(shè)備臺(tái)4（套）。

6、預(yù)算績(jī)效情況
本單位***，不需要設(shè)置績(jī)效目標(biāo)。

二、***“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說(shuō)明

***“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排***元。其中：因公出國(guó)（***元;公務(wù)***元，與上年無(wú)變化;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)***元，比上年減***元。

第三部分 ***鎮(zhèn)市第五人民醫(yī)院***部門預(yù)算表
（詳見附表）

第一部分***鎮(zhèn)市第五人民醫(yī)院概況

一、部門主要職責(zé)
***鎮(zhèn)市第五人民醫(yī)***市衛(wèi)生計(jì)生委直屬副縣級(jí)事業(yè)單位，是***鎮(zhèn)***市區(qū)唯一一所***市直綜合性醫(yī)院。主要職責(zé)結(jié)核病防治、醫(yī)療、預(yù)防、保健、科研。

二、部門機(jī)構(gòu)***
編制數(shù)為158人，其中部分補(bǔ)助事業(yè)編制158人；實(shí)有人數(shù)233人，其中在職人數(shù)為119人，聘用人員114人；退休人員83人。

第二部分　***鎮(zhèn)市第五人民醫(yī)院***部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、***部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
1、預(yù)算收入情況說(shuō)明
******鎮(zhèn)市第五人民醫(yī)院收入預(yù)算總額為530***元，與上年預(yù)算相比減少了5.59%。主要原因***沒有上年結(jié)轉(zhuǎn)。其中：財(cái)政撥款收入81***元，占收入預(yù)算總額的15.33%；事業(yè)單位******元，占收入預(yù)算總額的84.67%。
2、預(yù)算支出情況說(shuō)明
******鎮(zhèn)市第五人民醫(yī)院支出預(yù)算總額為530***元，與上年預(yù)算相比減少了5.59%。主要原因***沒有上年結(jié)轉(zhuǎn)。其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出530***元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出218***元、商品和服務(wù)支出194***元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25***元、其他資本性支出9***元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出218***元，占支出預(yù)算總額的41.07%；商品和服務(wù)支出194***元，占支出預(yù)算總額的36.6%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出25***元，占支出預(yù)算總額的4.75%，其他資本性支出9***元，占支出預(yù)算總額的17.58%。
3、經(jīng)費(fèi)撥款情況說(shuō)明
******鎮(zhèn)市第五人民醫(yī)院財(cái)政撥款預(yù)算813***元，占支出預(yù)算總額的15.33%，與上年預(yù)算相比減少0.62%。
4、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
***政府采購(gòu)預(yù)算為277***元，其中：集中采購(gòu)277***元,與上年預(yù)算相比比減少1.31%
5、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
***本部門共有車輛 3輛；單位******以上通用設(shè)備臺(tái)0（套）；單***元以上專用設(shè)備臺(tái)4（套）。
6、預(yù)算績(jī)效情況
本單位***，不需要設(shè)置績(jī)效目標(biāo)。

二、***“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說(shuō)明
***“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排***元。其中：因公出國(guó)（***元;公務(wù)***元，比上年無(wú)變化;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)***元，比上年減***元。

第三部分 ***鎮(zhèn)市第五人民醫(yī)院***部門預(yù)算表
（詳見附表）

第四部分名詞解釋

一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。
（三）事業(yè)單位***：指事業(yè)單位***。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位***。
（五）附屬單位***：反映事業(yè)單位***。包括附屬的事業(yè)單位***。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位***。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位******收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列***全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目
對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《***政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。

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