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***原主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暨內(nèi)控監(jiān)督評(píng)價(jià)***作。現(xiàn)采取競(jìng)爭(zhēng)性談判方式確定1家中介機(jī)構(gòu)，具體事宜如下:

一、審計(jì)項(xiàng)目基本情況

***成立于******月,公司注冊(cè)資本10,56***元。公司地址:***省***市***區(qū)徽***道10號(hào)東方麗景會(huì)所。公司主要經(jīng)營(yíng)范圍:環(huán)保工程、市政工程、生態(tài)修復(fù)工程(包括污水 處理、水生態(tài)修復(fù)、水環(huán)境治理、生態(tài)景觀建設(shè)、環(huán)保設(shè)備及環(huán)保軟件的研發(fā)與制造等)相關(guān)設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)營(yíng)管理、咨詢及相關(guān)技術(shù)服務(wù)。截至***末資產(chǎn)總額33***元。

***成立于******月,公司注冊(cè)資本2***元。公司地址:***省***市***區(qū)***路寧和苑。公司主要經(jīng)營(yíng)范圍:環(huán)境保護(hù)技術(shù)研究與試驗(yàn)發(fā)展；污水處理及再生利用建筑設(shè)施、污水處理及再生利用設(shè)備安裝施工；污水處理及其再生利用；水環(huán)境污染防治服務(wù)；大氣環(huán)境污染防治服務(wù)；土壤環(huán)境污染防治服務(wù)；環(huán)境保護(hù)與治理咨詢服務(wù)；固體廢物治理服務(wù)；金屬及非金屬?gòu)U料和碎屑加工處理（除?；罚?；環(huán)保工程、市政工程、園林綠化工程施工、設(shè)計(jì)。截至***末資產(chǎn)總額5***元。

二、審計(jì)目標(biāo)

（一）經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)目標(biāo)

***任職期間的履職情況，并針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題準(zhǔn)確界定責(zé)任，***加強(qiáng)內(nèi)部管理、深化改革、提升發(fā)展質(zhì)量。

（二）內(nèi)部控制體系監(jiān)督評(píng)價(jià)***/span>

圍繞重點(diǎn)業(yè)務(wù)、***的內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況開展監(jiān)督評(píng)價(jià)***險(xiǎn)隱患和內(nèi)部控制缺陷，***不斷優(yōu)化內(nèi)部控制體系。

三、審計(jì)期間和范圍

（一）審計(jì)期間

1.***經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)期間為2018年9月***日-***6月30日；***經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)期間為******月***日-******月***日。

2.內(nèi)部控制體系監(jiān)督評(píng)價(jià)***/span>******月***日，內(nèi)部控制體系執(zhí)行有效性評(píng)價(jià)***20年度。

（二）審計(jì)范圍

1.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)范圍為:全面審計(jì)***6***的資產(chǎn)負(fù)債情況；***負(fù)責(zé)人責(zé)任期間內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理情況。

2.內(nèi)部控制體系監(jiān)督評(píng)價(jià)****的內(nèi)部控制體系設(shè)計(jì)情況及內(nèi)部控制體系執(zhí)行情況。

四、審計(jì)主要內(nèi)容

（一）經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)主要內(nèi)容

1.***決策部署情況、

2.企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)的健全和運(yùn)行情況，內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行情況；

3.有關(guān)目標(biāo)責(zé)任完成及績(jī)效考核情況；

4.企業(yè)財(cái)?shù)恼鎸?shí)、合法和效益情況；

5.重大經(jīng)濟(jì)決策情況；

6.工程建設(shè)管理情況；

7.招投標(biāo)管理、重大采購(gòu)、資產(chǎn)管理情況落實(shí)；

8.人事管理、薪酬發(fā)放情況；

8.以往審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況；

9.其他需要審計(jì)的內(nèi)容。

（二）內(nèi)控監(jiān)督評(píng)價(jià)***/span>

根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、***的內(nèi)部控制制度，圍繞內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等要素，對(duì)2020***的內(nèi)部控制運(yùn)行情況進(jìn)行進(jìn)行全面、客觀的評(píng)價(jià)***包括:

1.內(nèi)部環(huán)境評(píng)價(jià)***構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源、企業(yè)文化、社會(huì)責(zé)任等應(yīng)用指引為依據(jù)，結(jié)合本企業(yè)的內(nèi)部控制制度，對(duì)內(nèi)部環(huán)境的設(shè)計(jì)及實(shí)際運(yùn)行情況進(jìn)行認(rèn)定和評(píng)價(jià)***an>

2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制評(píng)價(jià)***內(nèi)部控制基本規(guī)范》有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要求，以及各項(xiàng)應(yīng)用指引中所列主要風(fēng)險(xiǎn)為依據(jù)，結(jié)合本企業(yè)的內(nèi)部控制制度，對(duì)日常經(jīng)營(yíng)管理過程中的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分析、應(yīng)對(duì)策略等進(jìn)行認(rèn)定和評(píng)價(jià)***an>

3.控制活動(dòng)評(píng)價(jià)***內(nèi)部控制基本規(guī)范》和各項(xiàng)應(yīng)用指引中的控制措施為依據(jù)，結(jié)合本企業(yè)的內(nèi)部控制制度，對(duì)相關(guān)控制措施的設(shè)計(jì)和運(yùn)行情況進(jìn)行認(rèn)定和評(píng)價(jià)***an>

4.信息與溝通評(píng)價(jià)***息傳遞、財(cái)務(wù)報(bào)告、信息系統(tǒng)等相關(guān)應(yīng)用指引為依據(jù)，結(jié)合本企業(yè)的內(nèi)部控制制度，對(duì)信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性、反舞弊機(jī)制的健全性、財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性、信息系統(tǒng)的安全性，以及利用信息系統(tǒng)實(shí)施內(nèi)部控制的有效性等進(jìn)行認(rèn)定和評(píng)價(jià)***an>

5.內(nèi)部監(jiān)督評(píng)價(jià)***內(nèi)部控制基本規(guī)范》有關(guān)內(nèi)部監(jiān)督的要求，以及各項(xiàng)應(yīng)用指引中有關(guān)日常管控的規(guī)定為依據(jù)，結(jié)合本企業(yè)的內(nèi)部控制制度，對(duì)內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制的有效性進(jìn)行認(rèn)定和評(píng)價(jià)***an>

五、投標(biāo)單位***

參與此次競(jìng)爭(zhēng)性談判的投標(biāo)單位，需同時(shí)滿足以下要求:

1.入圍***省國(guó)資委《2020-2022***省屬企業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所備選庫(kù)》、***省財(cái)政廳《2020-***度省直單位***》的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；

2.***至今，投標(biāo)人需要有不少于兩個(gè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作業(yè)績(jī)且有不少于一個(gè)企業(yè)內(nèi)部控制監(jiān)督評(píng)價(jià)***業(yè)績(jī)（投標(biāo)人提供業(yè)務(wù)合同）；

3.此次項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)人數(shù)合計(jì)不少于6人（每組不少于3人），且每組至少包含1名注冊(cè)會(huì)計(jì)師，1名中級(jí)會(huì)計(jì)師；項(xiàng)目主審人員應(yīng)具有企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，且執(zhí)業(yè)年限在5年以上（投標(biāo)人需提供相應(yīng)證明材料，并出具書面承諾；同時(shí)承諾，在審計(jì)征求意見稿出具前，項(xiàng)目主審不得撤場(chǎng)）；項(xiàng)目助理人員（含上述除主審?fù)獾淖?cè)會(huì)計(jì)師及中級(jí)會(huì)計(jì)師）至少有2年以上審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)；實(shí)際到審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)的項(xiàng)目主審與投標(biāo)書上不一致，或項(xiàng)目組成員不符合要求的，發(fā)標(biāo)人有權(quán)解除合同并要求中標(biāo)人賠償；

4.最近三年無(wú)重大違法違規(guī)活動(dòng)記錄（投標(biāo)人須自行核查并出具書面承諾）；

5.***的商業(yè)秘密；

6.投標(biāo)單位***22天，業(yè)務(wù)約定書簽訂之日起2個(gè)月內(nèi)提交紙質(zhì)報(bào)告各6套(兩個(gè)報(bào)告分別出具）；并承諾中標(biāo)后按時(shí)保質(zhì)完成工作（投標(biāo)人提供書面承諾，且承諾若不能按時(shí)保質(zhì)完成工作，邀請(qǐng)方無(wú)須支付審計(jì)費(fèi)，并承擔(dān)賠償責(zé)任）；

7.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體報(bào)價(jià)***an>

8.本項(xiàng)目采取資格后審方式，不滿足投標(biāo)單位******span>

六、評(píng)標(biāo)方式及投標(biāo)控制價(jià)***n>

1.評(píng)標(biāo)方式:本著公開、公平、公正的原則，***將組成評(píng)審工作組進(jìn)行開標(biāo)、評(píng)標(biāo)；為保證審計(jì)質(zhì)量，防止惡意低價(jià)***評(píng)審方法為有效次低價(jià)***兩個(gè)及以上報(bào)價(jià)***次低價(jià)***場(chǎng)二次報(bào)價(jià)***。

2.投標(biāo)控制價(jià)***標(biāo)控制價(jià)***an>3七、投標(biāo)文件內(nèi)容

1.投標(biāo)單位***:包括執(zhí)業(yè)資格、人員及結(jié)構(gòu)、相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)、單位***；

2.工作方案:至少包括項(xiàng)目負(fù)責(zé)人參與類似項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn),參與本項(xiàng)目人員、職稱及資歷情況,工作安排及時(shí)間進(jìn)度安排等；

3.投標(biāo)報(bào)價(jià)***采取一次報(bào)價(jià)***完成此次審計(jì)服務(wù)工作所必須的一切費(fèi)用，包括按照要求及相關(guān)規(guī)范進(jìn)行資料收集整編等全部工作所需費(fèi)用、車旅費(fèi)、食宿費(fèi)用、管理費(fèi)、稅金等；

4.投標(biāo)聯(lián)系人和聯(lián)系方式。

八、投標(biāo)文件遞交及截止時(shí)間***

1.投標(biāo)人應(yīng)按所投項(xiàng)目準(zhǔn)備1份正本和1份副本，在每一份投標(biāo)文件上要明確標(biāo)明“正本”或“副本”，正副本均需密封并在封口處加蓋公章。如正本的內(nèi)容和副本不符，以正本為準(zhǔn)（注:投標(biāo)文件副本可為正本的復(fù)印件）；

2.投標(biāo)文件裝訂順序依次為封面、目錄、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、入圍國(guó)資委（財(cái)政廳）會(huì)計(jì)師事務(wù)所備選庫(kù)證明、投標(biāo)單位***、最近三年無(wú)重大違法違規(guī)活動(dòng)記錄證明、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)配備（團(tuán)隊(duì)人員清單、含執(zhí)業(yè)資格、職稱、審計(jì)工作年限等；項(xiàng)目主審簡(jiǎn)歷、證書、類似業(yè)績(jī)證明）、相關(guān)服務(wù)承諾書（包括現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)時(shí)間、主審不撤場(chǎng)、按時(shí)保質(zhì)完成工作、保守商業(yè)秘密等）、服務(wù)價(jià)***系人和聯(lián)系方式、其他有關(guān)資料；

3.投標(biāo)文件于***11月2日14:00***7樓規(guī)劃設(shè)計(jì)院 (地址:***市***區(qū)大***路699號(hào)安徽環(huán)境科技大廈)，逾期送達(dá)，概不接受。

4.響應(yīng)截止時(shí)間***

（1）響應(yīng)文件截止及開啟時(shí)間:***11月2日14時(shí)整。

（2）響應(yīng)文件開啟地點(diǎn):***省***市***區(qū)大***路699***7樓702會(huì)議室。

聯(lián)系人: 左先生 電話:1***73

陳女士電話: ***100

安徽環(huán)境科技集團(tuán)

2021年10月28日