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***市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于“十三五”期間生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)能力

建設(shè)專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況公告

***市審計(jì)局關(guān)于《“十三五”期間生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)能力建設(shè)專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告》（東審調(diào)報(bào)〔2021〕1號(hào)），針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，我局舉一反三認(rèn)真開展整改，現(xiàn)將整改情況公告如下：

一、政策措施落實(shí)不到位方面的問(wèn)題整改情況

（一）未制定生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作方案

整改情況：已完成。

鑒于目前已超過(guò)方案目標(biāo)年限，我局不再代擬工作方***市政府印發(fā)，現(xiàn)對(duì)標(biāo)方案中涉***市建設(shè)任務(wù)完成情況進(jìn)行說(shuō)明：一是環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面。截至***底，我市完善了環(huán)境空氣、地表水、飲用水、地下水、近岸海域、土壤、噪聲等環(huán)境要素質(zhì)量監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)。建成覆***鎮(zhèn)、重點(diǎn)產(chǎn)***區(qū)、***區(qū)、農(nóng)村、重要港口碼頭等***區(qū)的空氣質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測(cè)站7個(gè)，完成***市空氣質(zhì)量實(shí)時(shí)發(fā)布平臺(tái)建設(shè)，實(shí)時(shí)傳輸空氣質(zhì)量數(shù)據(jù)，并將環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)以實(shí)時(shí)報(bào)、日?qǐng)?bào)、月報(bào)的形式在***市人民政府網(wǎng)站上發(fā)布。二是污染源監(jiān)測(cè)方面。確定重點(diǎn)污染源清單，對(duì)工業(yè)污染源，畜禽養(yǎng)殖、生活污水等固定污染源隨機(jī)開展監(jiān)督性監(jiān)測(cè)；使用國(guó)發(fā)重點(diǎn)污染源自動(dòng)監(jiān)控平臺(tái)，***市在線污染源實(shí)時(shí)監(jiān)管；推行以排污許可證為核心的一證式污染源管理，共對(duì)48家重點(diǎn)污染源發(fā)放排污許可證；檢查督促重點(diǎn)排污企業(yè)做好排污單位***，嚴(yán)格執(zhí)行自行監(jiān)測(cè)相關(guān)技術(shù)規(guī)范，保存監(jiān)測(cè)記錄，并在***省污染源環(huán)境信息平臺(tái)公開發(fā)布自行監(jiān)測(cè)信息。三是生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)能力建設(shè)方面。“十三五”期間，共計(jì)投入322***元用于生態(tài)環(huán)境能力建設(shè)，其中，共投***元用于配置應(yīng)急車及應(yīng)急監(jiān)測(cè)儀器，提高應(yīng)急監(jiān)測(cè)能力，為突發(fā)環(huán)境事件提供技術(shù)支撐。

（二）市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)人員、用房、儀器設(shè)備配置未達(dá)到國(guó)家最低標(biāo)準(zhǔn)

整改情況：基本完成。

***市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站建站標(biāo)準(zhǔn)為國(guó)家三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)站。一是人員情況。目前，***市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站人員財(cái)政全額預(yù)算管理事業(yè)編制12名，政府購(gòu)買服務(wù)人員8名?，F(xiàn)實(shí)有人員19名，其中事業(yè)編人員11名，政府購(gòu)買人員8名，尚空崗1名（1名事業(yè)編人員近期剛退休）。空崗的1名事業(yè)編人員，今年將通過(guò)調(diào)入***市人力資源和社會(huì)保障局招錄，屆時(shí)，將滿足人員編制不少于20人的要求；二是監(jiān)測(cè)用房情況。對(duì)監(jiān)測(cè)用房未達(dá)國(guó)家最低標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題，我局已按照《全國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》要求，向市政府上報(bào)相關(guān)情況，市政府解決監(jiān)測(cè)用房問(wèn)題；三是監(jiān)測(cè)儀器配置問(wèn)題。鑒于儀器設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用較高，我局將逐***市政府申請(qǐng)儀器設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用，逐步解決，直到達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。四是監(jiān)測(cè)車配備問(wèn)題。目前我局已配備一輛環(huán)境監(jiān)測(cè)車，***市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心申請(qǐng)購(gòu)置一輛監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)用車，屆時(shí)將滿足配備兩輛環(huán)境監(jiān)測(cè)車的要求。

二、資金分配和管理使用方面的問(wèn)題整改情況

（一）已竣工項(xiàng)目長(zhǎng)期未結(jié)算導(dǎo)致拖欠工程款

1.拖欠東方工***區(qū)揮發(fā)性有機(jī)物、臭氣在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)貨款1***元。

整改情況：已完成。

******月***日，我局已完成該項(xiàng)目貨款16***元的支付。

2.拖欠***市（羅帶河國(guó)控點(diǎn))地表水自動(dòng)檢測(cè)站項(xiàng)目工程款1***元。

整改情況：已完成。

******月，市財(cái)政局已下達(dá)該項(xiàng)目預(yù)算1***元。******月及***月，我局已完成該項(xiàng)目剩余尾款1***元的支付。

目前，我局正在全面梳理已經(jīng)竣工的項(xiàng)目，推進(jìn)竣工項(xiàng)目在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成整體項(xiàng)目竣工決算。同時(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目管理，嚴(yán)格執(zhí)行合同，按期支付款項(xiàng)。

（二）審核把關(guān)不嚴(yán)，多支付工程***元

整改情況：已完成。

******月***日，***退還多支付貨***元；******月，我局結(jié)清該項(xiàng)目所有款項(xiàng)。

我局今后將加強(qiáng)財(cái)務(wù)資金分配和管理使用工作，對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行提醒談話。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)資金分配和管理使用流程嚴(yán)格把關(guān)，從支付申請(qǐng)、財(cái)務(wù)審核錄單、領(lǐng)導(dǎo)簽批等層層認(rèn)真核對(duì)，確保費(fèi)用支出準(zhǔn)確無(wú)誤。

三、項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)行方面存在的問(wèn)題整改情況

（一）市生態(tài)環(huán)境局違規(guī)擔(dān)任項(xiàng)目業(yè)主

整改情況：已完成。

***，根據(jù)《***市人民政府辦公室關(guān)于規(guī)范政府投資項(xiàng)目招投標(biāo)有關(guān)規(guī)定的通知》（東府辦〔2017〕162號(hào)），我局嚴(yán)格執(zhí)行行政主管部門不得擔(dān)任項(xiàng)目業(yè)主的規(guī)定，將今年所有農(nóng)村生活污水治理項(xiàng)目、農(nóng)村黑臭水體治理項(xiàng)目、海南東方工業(yè)園化***區(qū)有毒有害氣體環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系項(xiàng)目等***市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站為業(yè)主單位，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)管理工作。

（二）市生態(tài)環(huán)境局監(jiān)測(cè)儀器采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)過(guò)程中存在串標(biāo)的嫌疑

整改情況：已完成。

我局將汲取教訓(xùn)，舉一反三，***相關(guān)約束的條款，***嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》等相關(guān)規(guī)定，并委托律師對(duì)招標(biāo)文件***，出具審核意見，避免類似問(wèn)題再次發(fā)生。

（三）玉雄飲用水源地水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站設(shè)備賬實(shí)不符

整改情況：已完成。

******月***日，運(yùn)維單位***“雷磁LZB-718”便攜

式水質(zhì)多參數(shù)分析儀，監(jiān)測(cè)站工作人員已對(duì)該儀器進(jìn)行核對(duì)及測(cè)試，設(shè)備完好正常。今后我局加強(qiáng)對(duì)運(yùn)維單位***，杜絕此類問(wèn)題發(fā)生。

（四）在建工程未及時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)

整改情況：已完成。

我局已對(duì)在建工程進(jìn)行全面清理，并在固定資產(chǎn)系統(tǒng)中補(bǔ)錄相關(guān)信息，及時(shí)將在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，確保固定資產(chǎn)賬實(shí)相符。

四、部門履職方面存在的問(wèn)題

（一）設(shè)備儀器中標(biāo)價(jià)***rong>與市場(chǎng)價(jià)***/strong>

整改情況：已完成

汲取教訓(xùn)，舉一反三，我局在今后的政府采購(gòu)項(xiàng)目中通過(guò)委托第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)******，堵塞漏洞，按最優(yōu)性價(jià)***儀器。

（二）招標(biāo)文件***，導(dǎo)致無(wú)資質(zhì)的單位***

整改情況：已完成。

汲取教訓(xùn)，舉一反三，在今后的招標(biāo)工作，我局一定嚴(yán)格要求招標(biāo)代理單位***，根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的特點(diǎn)編制招標(biāo)文件，嚴(yán)格審查招標(biāo)方案及投標(biāo)條件，同時(shí)委托律師對(duì)招標(biāo)文件***，出具審核意見，避免類似的問(wèn)題再次發(fā)生。

（三）會(huì)計(jì)檔案管理不規(guī)范

整改情況：已完成。

目前，我局已將所有會(huì)計(jì)憑證歸還國(guó)庫(kù)支付服務(wù)中心，由國(guó)庫(kù)支付中心整理完成歸檔。

***市生態(tài)環(huán)境局

******月***日