發(fā)布時間：2022-11-28

來源：中國硒都網

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公開目錄

第一部分：單位***

第二部分：***度部門決算公開報表

第三部分：***度部門決算情況說明

第四部分：其他重要事項情況說明

第五部分：專業(yè)名詞解釋

第一部分 部門概況

一、單位***

派出所的主要職能：轄區(qū)內治安、刑事案件的查處偵破；轄區(qū)內特種行業(yè)、公共場所管理；轄區(qū)內治安秩序和社會秩序的維護；轄區(qū)內重點人口和流動人口的管理。

二、機構***

本預算為***市某某六角亭派出所一個預算單位***。本單位***，按照行政單位***。

三、人員構成

本單位***20人，為行政編制人員；無離退休人員；其他人員44人，為單位***。

第二部分 ***部門決算表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

附表：

第三部分 ***部門決算情況說明

一、***收入支出決算總體情況說明

***收入總計114***元，其中：一般公共預算財政撥款收入113***元，年末結轉和結***元。***總收入與***總收入相比增加了5***元，增加5.31%。原因為：一、本年有新調入人員，工資與公積金相應增加；二、本年因工作需要，經上級審批，添置了公務車輛。

***本年支出113***元，總計113***元。***與***相比支出增加5***元，增加5.03%。原因主要為:一、本年有新調入人員，工資與公積金相應增加；二、本年因工作需要，經上級審批，添置了公務車輛。

二、***收入決算情況說明

***的本年收入總計113***元，其中財政撥款收入113***元，占比100%。***當年收入與***相比增加了5***元，增長5.31%，原因主要為:原因主要為:一、本年有新調入人員，工資與公積金相應增加；二、本年因工作需要，經上級審批，添置了公務車輛。

三、***支出決算情況說明

***本年支出總計113***元，其中基本支***元,占比41.82%；項目支出662.32萬，占比58.18%。***本年支出與***相比增加5***元，增長5.03%。其中基本支出與***相比增加7***元，增加17.49%；原因主要為:一、本年有新調入人員5名，工資、社保與公積金相應增加。項目支出與***相比減少了1***元，減少2.41%，原因主要為:本年無基本建設類項目。

四、***財政撥款收入支出決算總體情況說明

***財政撥款收入總計113***元，其中一般公共預算財政撥款113***元，無年初財政撥款結轉結余。***財政撥款收入與***相比收入增加5***元，增長5.31%，原因主要為:一、本年有新調入人員，工資與公積金相應增加；二、本年因工作需要，經上級審批，添置了公務車輛。

***財政撥款支出113***元，其中：一般公共預算財政撥款支出113***元，無年末財政撥款結轉結余。

與年初預算數(shù)對比情況：

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

***本年支出總計113***元，其中基本支***元，占比41.82%；項目支出662.32萬，占比58.18%。與***相比增加5***元，增長5.03%，原因主要為:一、本年有新調入人員5名，工資、社保與公積金相應增加。項目支出與***相比減少了1***元，減少2.41%，原因主要為:本年無基本建設類項目。

（二）支出結構情況

1、公共安全支出105***元，占本年支出92.55%；與***相比增加5***元，增加5.12%。

2、社會保障和就業(yè)支出2***元，占本年支出2.38%；與***相比增加了***元，增加了4.84%。

3、衛(wèi)生健康支出1***元，占本年支出1.62%；與***相比增加***元，增加7.96%。

4、住房保障支出3***元，占本年支出3.45%。與***相比增***元，增加7.66%。

（三）支出具體用途情況

1、公共安全支出

公共安全支出105***元，與年初預算114***元相比減少8***元，原因為：壓減一般性支出的原因，相應公用經費支出減少。

2、社會保障和就業(yè)支出

機關事業(yè)單位***2***元，與年初預算2***元相比減少***元，基本持平。

3、衛(wèi)生健康支出

行政事業(yè)單位***1***元，與年初預算1***元相比增加增加了***元，基本持平。

4、住房保障支出

住房公積金3***元，與年初預算3***元相比增加***元，基本持平。

六、***一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

***一般公共預算財政撥款基本決算支***元（其中：人員經費支出40***元，公用經費支出6***元）。

人員經費支出40***元（其中：工資福利支出40***元），比上年增加6***元，增加20.05%，原因為：本年有新調入人員，相應的保險和公積金增加等。

公用經費支出6***元（其中：辦公費***元，印刷費***元，水費***元，電費***元，郵電費***元，維修費***元，租賃***元，勞務費***元，工會經費***元，福利費***元，公務用車運行維護費***元，其他交通費用1***元，其他商品和服務支出1***元），比上年增加***元，增加7.5%，原因為：為了維持辦公正常運轉，公用經費有所增加。

七、***財政撥款“三公“經費決算情況說明

1、“三公”經費支出8***元，“三公”經費與上年對比增加了***元，增加了289.69％。其中公務用車購置費5***元，占比67.67％，比上年增加了5***元，與上年相比增加了100％，主要原因：本年根據(jù)工作需要，經上級審批同意，添置了公務執(zhí)法車輛3輛；其次公務用車運行維護費2***元，占比32.33%，比上年增加了***元，與上年相比增加了26.01％，主要原因為：本年新添置了3輛車，保險、燃油費等相應增加。

2、公務用車購置及保有情況：車輛保有量共15輛。公務用運行維護費2***元，與***相比增加了***元，主要原因為本年年新購置了3輛公務用車。

3、無公務接待費。

4、無因公出國（境）費。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

公用經費支出6***元（其中：辦公費***元，印刷費***元，水費***元，電費***元，郵電費***元，維修費***元，租賃***元，勞務費***元，工會經費***元，福利費***元，公務用車運行維護費***元，其他交通費用1***元，其他商品和服務支出1***元），比上年增加***元，增加7.5%，原因為：為了維持辦公正常運轉，公用經費有所增加。

（二）政府采購支出情況說明

本部門***度政府采購支出總額26***元，其中政府采購貨物支出***元，政府采購工程支出***元，政府采購服務支出22***元。授予中小企業(yè)合同金額***元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額***元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占用使用情況說明

截止******月***日，本部門共有車輛15輛，其中轎車5輛，越野車1輛，警用摩托車7輛，巡邏車2輛。辦公用房400平方米，價****元。

（四）績效評價***/strong>

1、預算績效管理工作開展情況

***六角亭派出所對***度一般公共預算項目支出開展績效自評，涉及項目4個，資金66***元，占一般公共預算項目支出總額100%。主要包括設備購置經費、執(zhí)法辦案經費、平安高新治安系統(tǒng)經費、聘用人員經費、業(yè)務用房建設經費等。部門整體支出績效自評113***元，含基本支***元，項目支出66***元.

2、績效自評結果

六角亭派出所部門績效自評結果為中，參與評價***個，項目預算數(shù)75***元。執(zhí)行數(shù)為66***元，完成預算88.03%。部門整體支出預算金額****元，執(zhí)行數(shù)為113***元，完成預算93%，自評得分98.***分。

主要產出和效益：一是著力嚴格財政監(jiān)督，構建安全理財機制；二是貫徹落實財政收支預算目標，確保收支預算平衡；三是厲行節(jié)約，控制三公經費；四是加大固定資產投入，改善辦公環(huán)境，提高工作效率；五是加強協(xié)助民警執(zhí)法，提高辦公效率，維穩(wěn)社會安定；六是擔當維穩(wěn)首責，聚焦公安業(yè)務，強力推進掃黑除惡治亂，維護社會穩(wěn)定。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：資金使用執(zhí)行力度不強 ，主要是項目資金使用不及時。

下一步改進措施：（1）加強財政財務管理，加大資金執(zhí)行力度；（2）加強三公經費管理；（3）進一步加強項目資金政府采購程序及使用；（4）強化單位*** 。

3、績效評價***況

***六角亭派出所年初預算122***元，決算數(shù)113***元。本年支出113***元，其中基本支***元，項目支出66***元。

項目管理。嚴格按照項目申報執(zhí)行，20萬以上項目建設，***投資評審。

項目績效監(jiān)控。六角亭派出所掃黑除惡打擊犯罪分子，維穩(wěn)社會安定，讓居民生活安定，讓居民提高安全滿意度。

（五）、本單位***

重點公開涉及教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農補貼等民生支出情況，包括項目名稱、預算規(guī)模、補助標準、發(fā)放程序、資金分配情況等。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款（補助）收入：是指本單位***，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。二、基本支出：指為保障機構***、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用 支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等）。三、項目支出：指為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。四、公務接待費：指單位***（含外賓接待）費用。五、公務用車運行維護費：指單位***、燃料費、維修、過***路費、保險費等支出。六、因公出國（境）費用：指單位***（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。