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目 錄

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能及機(jī)構(gòu)***

二、部門(mén)預(yù)算單位***(包括本級(jí)及所屬預(yù)算單位)

第二部分 ***部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算總表

三、部門(mén)支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表（分項(xiàng)目）

十、部門(mén)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付表

第三部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、***收支預(yù)算總體說(shuō)明

二、***收入預(yù)算情況說(shuō)明

三、***支出預(yù)算情況說(shuō)明

四、***財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

五、***一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

（一）總體規(guī)模情況

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)情況說(shuō)明

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體安排情況說(shuō)明

六、***一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

七、***財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

八、***政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

九、***財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算情況

包括部門(mén)分配管理的本級(jí)專項(xiàng)和對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，***區(qū)、分項(xiàng)目。

十、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明（行政和參公單位***）

（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況說(shuō)明

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

（五）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（六）禁捕資金情況說(shuō)明

（七）其他情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分

一、主要職能及機(jī)構(gòu)***

恩施土家族苗族自治州博物館位于恩施經(jīng)濟(jì)***區(qū)恩施州文化中心北翼，是***省唯一***區(qū)級(jí)綜合性少數(shù)民族國(guó)家二級(jí)博物館，是***省重要的少數(shù)民族文物收藏、保護(hù)、研究與展示機(jī)構(gòu)。其主要職能有：文物收藏、學(xué)術(shù)科研、宣傳教育、文化交流以及休閑娛樂(lè)。

二、部門(mén)預(yù)算單位***

恩施州博物館與恩施州文物調(diào)查勘探工作隊(duì)是兩塊牌子一套班子，隸屬于恩施州文化和旅游局，內(nèi)設(shè)黨辦、辦公室、陳列部、學(xué)術(shù)研究部、保管與鑒定部、保衛(wèi)科、宣傳信息部、勘探文創(chuàng)部和社教游客服務(wù)中心?，F(xiàn)有職工52人，其中：在職28人（其中，自收自支人員1人），退休8人，自聘人員15人，公益性崗位1人。

第二部分

公開(kāi)表6

本單位***無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

公開(kāi)表8

公開(kāi)表9

本單位***無(wú)財(cái)政專項(xiàng)支出。

公開(kāi)表10

本單位***無(wú)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。

第三部分

一、***收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，財(cái)政部所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入全部為財(cái)政撥款收入，無(wú)政府性基金安排的收支。支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。本單位***收支總預(yù)算114***元。

二、***收入總體預(yù)算情況說(shuō)明

***總收入預(yù)算114***元，全部為財(cái)政撥款收入，無(wú)政府性基金安排的收支，較上年預(yù)算156***元減少41***元，其原因主要是***有 “安防系統(tǒng)升級(jí)改造”項(xiàng)***元，項(xiàng)目于***完成，***付尾款5%。

三、***支出總體預(yù)算情況說(shuō)明

***總支出預(yù)算114***元，較上年預(yù)算156***元減少41***元，其原因主要是***有 “安防系統(tǒng)升級(jí)改造”項(xiàng)***元，項(xiàng)目于***完成，***付尾款5%。其中：基本支出56***元，占總支出的49%，項(xiàng)目支***元，占總支出的51%。

四、***財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

***部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收入114***元，財(cái)政撥款支出114***元，全部為財(cái)政撥款收入，無(wú)政府性基金安排的收支，較上年預(yù)算156***元減少41***元，其原因主要是***有 “安防系統(tǒng)升級(jí)改造”項(xiàng)***元，項(xiàng)目已經(jīng)于***完成，***付尾款5%。支出114***元，包括：文化旅游與傳媒支出104***元、社會(huì)保障和就業(yè)3***元、衛(wèi)生健康支出2***元、住房保障支出4***元。

五、***一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

（一）總體規(guī)模情況

***一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入114***元，較上年預(yù)算156***元減少41***元，其原因主要是***有 “安防系統(tǒng)升級(jí)改造”項(xiàng)***元，項(xiàng)目已經(jīng)于***完成，***付尾款5%。其中：基本支出56***元，占總支出的49%，項(xiàng)目支***元，占總支出的51%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)情況說(shuō)明

***一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出114***元，其中：文化旅游體育與傳媒（類）104***元，占總支出91%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）3***元，占總支2.9%；衛(wèi)生健康支出（類）2***元，占總支出2.1%；住房保障支出（類）4***元，占總支出4%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體安排情況說(shuō)明

***一般公共預(yù)算財(cái)政撥款114***元，其中：

1、文化旅游體育與傳媒（類）文物（款）博物館（項(xiàng)）101***元，包括基本支出45***元，項(xiàng)目支***元，主要為人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、免費(fèi)開(kāi)放資金，固定展陳《恩施記憶》紅色教育改造升級(jí)等，以保障免費(fèi)開(kāi)放。

2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位***（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位***（項(xiàng)）3***元，用于繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)。

3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）事業(yè)單位***（項(xiàng)）2***元，用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。

4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）4***元，用于職工住房公積金的繳納。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

本單位***一般公共預(yù)算基本支出560***元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)48***元，主要包括：基本工資、國(guó)家津（補(bǔ)）、改革性補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位***、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)7***元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。

七、***政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

本單位***無(wú)政府性基金預(yù)算。

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因情況說(shuō)明（分資金性質(zhì)，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)分項(xiàng)說(shuō)明）

2021“三公”經(jīng)***元，其中：公務(wù)用***元，公務(wù)用車運(yùn)行***元，公務(wù)***元。資金性質(zhì)均為財(cái)政撥款收入。較上年“三公”經(jīng)費(fèi)總預(yù)算減***元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)***元，公務(wù)接待費(fèi)減***元，其原因是因疫情，館際交流減少，堅(jiān)持厲行節(jié)約，按財(cái)政要求壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出5%。

九、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明（僅包括行政和參公單位***）

本單位***。

（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

***本單位***43***元，其中：貨物類29***元，服務(wù)類1***元，無(wú)工程類政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況說(shuō)明

本單位***。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

截止******月***日，本單位***92***元，車輛6***元，通用設(shè)備62***元，專用設(shè)備16***元，家具、用具、裝具及動(dòng)植物5***元，圖書(shū)、檔案***元，文物、陳列品1***元，無(wú)形資產(chǎn)1***元。本單位***3輛，本單位***3臺(tái)，州公車辦核定1臺(tái)業(yè)務(wù)用車，其余2臺(tái)待處置。

（五）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

***實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目7個(gè)，共***元。其中：“自聘人員經(jīng)費(fèi)” 9***元，為保障單位***、社保等人員經(jīng)費(fèi)。“文明創(chuàng)建、黨建、綜治等目標(biāo)***元，是為做好文明創(chuàng)建、社會(huì)綜合治理、黨建、檔案管理、老干等工作?！安┪镳^***運(yùn)行經(jīng)費(fèi)” 10***元，為館內(nèi)日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)?！安┪镳^***中央免費(fèi)開(kāi)放專項(xiàng)資***元，為中央保障免費(fèi)開(kāi)放的專項(xiàng)資金?！鞍卜老到y(tǒng)改造升***元，為保障文物及公共財(cái)產(chǎn)安全改造升級(jí)安防系統(tǒng)?！爸莶┪镳^固定展陳《恩施記憶》紅色教育升級(jí)***元，打造恩施州紅色教育基地?！巴良易遄逶囱芯空n題經(jīng)***元，為厘清土家族歷史，推動(dòng)土家族研究向縱深發(fā)展，更好的挖掘民族文化、增進(jìn)民族團(tuán)結(jié)。

（六）禁捕資金情況說(shuō)明

本單位***。

（七）其他情況說(shuō)明

無(wú)。

第四部分 名詞解釋

（一）文化旅游體育與傳媒（類）文物（款）博物館（項(xiàng)）反映文物系統(tǒng)及其他部門(mén)所屬博物館、紀(jì)念館（室）的支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位***（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位***（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位***。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）事業(yè)單位***（項(xiàng)）反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位***，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位***，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）反映行政事業(yè)單位***、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)***市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位***（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位***（含外賓接待）支出。