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目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能及機構(gòu)***

二、部門預(yù)算單位***(包括本級及所屬預(yù)算單位)

第二部分 ***部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

九、財政專項支出預(yù)算表（分項目）

十、部門專項轉(zhuǎn)移支付表

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、***收支預(yù)算總體說明

二、***收入預(yù)算情況說明

三、***支出預(yù)算情況說明

四、***財政撥款收支預(yù)算情況說明

五、***一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

（一）總體規(guī)模情況

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出結(jié)構(gòu)情況說明

（三）一般公共預(yù)算財政撥款具體安排情況說明

六、***一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、***財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

八、***政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、***財政專項支出預(yù)算情況

包括部門分配管理的本級專項和對下轉(zhuǎn)移支付項目，***區(qū)、分項目。

十、其他重要事項說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明（行政和參公單位***）

（二）政府采購情況說明

（三）政府購買服務(wù)情況說明

（四）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

（五）預(yù)算績效情況說明

（六）禁捕資金情況說明

（七）其他情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

一、主要職能及機構(gòu)***

恩施土家族苗族自治州博物館位于恩施經(jīng)濟***區(qū)恩施州文化中心北翼，是***省唯一***區(qū)級綜合性少數(shù)民族國家二級博物館，是***省重要的少數(shù)民族文物收藏、保護、研究與展示機構(gòu)。其主要職能有：文物收藏、學(xué)術(shù)科研、宣傳教育、文化交流以及休閑娛樂。

二、部門預(yù)算單位***

恩施州博物館與恩施州文物調(diào)查勘探工作隊是兩塊牌子一套班子，隸屬于恩施州文化和旅游局，內(nèi)設(shè)黨辦、辦公室、陳列部、學(xué)術(shù)研究部、保管與鑒定部、保衛(wèi)科、宣傳信息部、勘探文創(chuàng)部和社教游客服務(wù)中心。現(xiàn)有職工52人，其中：在職28人（其中，自收自支人員1人），退休8人，自聘人員15人，公益性崗位1人。

第二部分

公開表6

本單位***無政府性基金預(yù)算支出。

公開表8

公開表9

本單位***無財政專項支出。

公開表10

本單位***無專項轉(zhuǎn)移支付。

第三部分

一、***收支預(yù)算情況總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，財政部所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為財政撥款收入，無政府性基金安排的收支。支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。本單位***收支總預(yù)算114***元。

二、***收入總體預(yù)算情況說明

***總收入預(yù)算114***元，全部為財政撥款收入，無政府性基金安排的收支，較上年預(yù)算156***元減少41***元，其原因主要是***有 “安防系統(tǒng)升級改造”項***元，項目于***完成，***付尾款5%。

三、***支出總體預(yù)算情況說明

***總支出預(yù)算114***元，較上年預(yù)算156***元減少41***元，其原因主要是***有 “安防系統(tǒng)升級改造”項***元，項目于***完成，***付尾款5%。其中：基本支出56***元，占總支出的49%，項目支***元，占總支出的51%。

四、***財政撥款收支預(yù)算情況說明

***部門預(yù)算財政撥款收入114***元，財政撥款支出114***元，全部為財政撥款收入，無政府性基金安排的收支，較上年預(yù)算156***元減少41***元，其原因主要是***有 “安防系統(tǒng)升級改造”項***元，項目已經(jīng)于***完成，***付尾款5%。支出114***元，包括：文化旅游與傳媒支出104***元、社會保障和就業(yè)3***元、衛(wèi)生健康支出2***元、住房保障支出4***元。

五、***一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

（一）總體規(guī)模情況

***一般公共預(yù)算財政撥款收入114***元，較上年預(yù)算156***元減少41***元，其原因主要是***有 “安防系統(tǒng)升級改造”項***元，項目已經(jīng)于***完成，***付尾款5%。其中：基本支出56***元，占總支出的49%，項目支***元，占總支出的51%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出結(jié)構(gòu)情況說明

***一般公共預(yù)算財政撥款總支出114***元，其中：文化旅游體育與傳媒（類）104***元，占總支出91%；社會保障和就業(yè)（類）3***元，占總支2.9%；衛(wèi)生健康支出（類）2***元，占總支出2.1%；住房保障支出（類）4***元，占總支出4%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款具體安排情況說明

***一般公共預(yù)算財政撥款114***元，其中：

1、文化旅游體育與傳媒（類）文物（款）博物館（項）101***元，包括基本支出45***元，項目支***元，主要為人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、免費開放資金，固定展陳《恩施記憶》紅色教育改造升級等，以保障免費開放。

2、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位***（款）機關(guān)事業(yè)單位***（項）3***元，用于繳納職工養(yǎng)老保險。

3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）事業(yè)單位***（項）2***元，用于職工基本醫(yī)療保險繳納。

4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）4***元，用于職工住房公積金的繳納。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

本單位***一般公共預(yù)算基本支出560***元，其中：

人員經(jīng)費48***元，主要包括：基本工資、國家津（補）、改革性補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位***、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭補助支出。

公用經(jīng)費7***元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出。

七、***政府性基金預(yù)算支出情況說明

本單位***無政府性基金預(yù)算。

八、財政撥款“三公”經(jīng)費增減變化原因情況說明（分資金性質(zhì)，因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置、公務(wù)用車運行維護費、公務(wù)接待費分項說明）

2021“三公”經(jīng)***元，其中：公務(wù)用***元，公務(wù)用車運行***元，公務(wù)***元。資金性質(zhì)均為財政撥款收入。較上年“三公”經(jīng)費總預(yù)算減***元，公務(wù)用車運行維護***元，公務(wù)接待費減***元，其原因是因疫情，館際交流減少，堅持厲行節(jié)約，按財政要求壓縮公務(wù)接待費支出5%。

九、其他重要事項說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明（僅包括行政和參公單位***）

本單位***。

（二）政府采購情況說明

***本單位***43***元，其中：貨物類29***元，服務(wù)類1***元，無工程類政府采購預(yù)算。

（三）政府購買服務(wù)情況說明

本單位***。

（四）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

截止******月***日，本單位***92***元，車輛6***元，通用設(shè)備62***元，專用設(shè)備16***元，家具、用具、裝具及動植物5***元，圖書、檔案***元，文物、陳列品1***元，無形資產(chǎn)1***元。本單位***3輛，本單位***3臺，州公車辦核定1臺業(yè)務(wù)用車，其余2臺待處置。

（五）預(yù)算績效情況說明

***實行績效目標管理的項目7個，共***元。其中：“自聘人員經(jīng)費” 9***元，為保障單位***、社保等人員經(jīng)費?！拔拿鲃?chuàng)建、黨建、綜治等目標***元，是為做好文明創(chuàng)建、社會綜合治理、黨建、檔案管理、老干等工作?！安┪镳^***運行經(jīng)費” 10***元，為館內(nèi)日常運行經(jīng)費。“博物館***中央免費開放專項資***元，為中央保障免費開放的專項資金。“安防系統(tǒng)改造升***元，為保障文物及公共財產(chǎn)安全改造升級安防系統(tǒng)。“州博物館固定展陳《恩施記憶》紅色教育升級***元，打造恩施州紅色教育基地。“土家族族源研究課題經(jīng)***元，為厘清土家族歷史，推動土家族研究向縱深發(fā)展，更好的挖掘民族文化、增進民族團結(jié)。

（六）禁捕資金情況說明

本單位***。

（七）其他情況說明

無。

第四部分 名詞解釋

（一）文化旅游體育與傳媒（類）文物（款）博物館（項）反映文物系統(tǒng)及其他部門所屬博物館、紀念館（室）的支出。

（二）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位***（款）機關(guān)事業(yè)單位***（項）反映機關(guān)事業(yè)單位***。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）事業(yè)單位***（項）反映財政部門安排的事業(yè)單位***，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位***，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映行政事業(yè)單位***、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（五）基本支出：指為保障機構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）基本支出：指為保障機構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（七）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國***市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位***（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位***（含外賓接待）支出。