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對(duì)于審計(jì)報(bào)告（慶審報(bào)[2022]7號(hào)）反映的問(wèn)題，我局高度重視，認(rèn)真剖析原因，積極組織整改?，F(xiàn)將整改落實(shí)情況報(bào)告如下：

(一)預(yù)算編制中存在的問(wèn)題

1.關(guān)于“代編預(yù)算規(guī)模偏大?！眴?wèn)題

整改情況：已整改。我局已嚴(yán)格控制代編預(yù)算規(guī)模，近3年我縣一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算代編比重逐年下降。

2.關(guān)于“政府投資預(yù)算準(zhǔn)確性有待加強(qiáng)?！眴?wèn)題

整改情況：已整改。因《***政府性投資建設(shè)項(xiàng)目資金預(yù)算》中的收入計(jì)劃未能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，故無(wú)法全額保障支出計(jì)劃。***我縣成立牽頭單位***、縣稅務(wù)局的增收節(jié)支工作專班，全力以赴抓好增收節(jié)支工作，加強(qiáng)政府投資預(yù)算管理，切實(shí)提高政府投資預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。

（二）預(yù)算收支管理中存在的問(wèn)題

1.關(guān)于“非稅收入1618***元應(yīng)繳未繳國(guó)庫(kù)。”、“縣會(huì)計(jì)核算中心教育分中心利息收入未及時(shí)上繳國(guó)庫(kù)?！眴?wèn)題

整改情況：已整改。截至***月底，應(yīng)繳未繳收入已全部上繳國(guó)庫(kù)。

2.關(guān)于“未及時(shí)收繳水資源費(fèi)1***元?！眴?wèn)題

整改情況：已整改。***已于******月***日補(bǔ)繳水資源費(fèi)1***元。

3.關(guān)于“82個(gè)預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行率低于30%?！眴?wèn)題

整改情況：已整改。我局加強(qiáng)對(duì)接，仔細(xì)分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因，并采取以下措施逐步加以解決：一是將以上尚未執(zhí)行的結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)納入***部門預(yù)算，要求部門優(yōu)先使用結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)；二是建立常態(tài)化管理機(jī)制，包括完善部門預(yù)算編制管理機(jī)制，提高部門預(yù)算編制質(zhì)量；強(qiáng)化項(xiàng)目庫(kù)管理機(jī)制，提高預(yù)算項(xiàng)目評(píng)審論證；建立健全預(yù)算執(zhí)行考核機(jī)制，提高預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度等。

4.關(guān)于“政府投資項(xiàng)目代建領(lǐng)域管理辦法缺失，存在權(quán)責(zé)不明確、零支付代建費(fèi)用的問(wèn)題?！眴?wèn)題

整改情況：已整改。******月***日我局已與縣發(fā)改局、縣國(guó)資辦聯(lián)***元縣發(fā)展和***元縣***元縣人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室關(guān)***元縣政府投資項(xiàng)目代建操作細(xì)則（暫行）〉的通知》（慶財(cái)經(jīng)建〔2022〕62號(hào)），進(jìn)一步促進(jìn)政府投資項(xiàng)目健康發(fā)展，推進(jìn)實(shí)施代建模式政府投資項(xiàng)目的資金撥付管理，提高項(xiàng)目投資效益。

5.關(guān)于“部分專項(xiàng)資金劃轉(zhuǎn)至預(yù)算單位***?！眴?wèn)題

整改情況：已整改。經(jīng)與縣衛(wèi)生健康局核實(shí)，***省補(bǔ)計(jì)生工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)均已支付至最終收款人。我局將嚴(yán)格按照國(guó)庫(kù)集中支付制度，督促預(yù)算單位***。

（三）樓堂館所項(xiàng)目中存在未制定辦公用房租金標(biāo)準(zhǔn)和管理制度的問(wèn)題。

1.關(guān)于“未制定黨政機(jī)關(guān)辦公用房租金標(biāo)準(zhǔn)。”問(wèn)題

整改情況：已***元縣黨政機(jī)關(guān)租用辦公用房管理辦法（試行）》已于******月***日正式發(fā)文。

2.關(guān)于“未按規(guī)定建立辦公用房管理制度?！眴?wèn)題

整改情況：已***元縣黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理實(shí)施細(xì)則》已于******月***日正式發(fā)文。

（四）項(xiàng)目系統(tǒng)庫(kù)存在信息化建設(shè)不健全的問(wèn)題

關(guān)于“未建立項(xiàng)目退出機(jī)制?！薄ⅰ安糠秩霂?kù)項(xiàng)目要素填報(bào)不規(guī)范?！?、“項(xiàng)目庫(kù)中129個(gè)項(xiàng)目重復(fù)記錄。”三個(gè)問(wèn)題

整改情況：已整改。我局***元縣部門項(xiàng)目支出預(yù)算管理辦法》，對(duì)項(xiàng)目類別、項(xiàng)目前期謀劃和儲(chǔ)備、項(xiàng)目編報(bào)、項(xiàng)目審核、項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目清理與滾動(dòng)管理、項(xiàng)目績(jī)效等方面予以規(guī)定，執(zhí)行項(xiàng)目全生命周期管理，規(guī)范項(xiàng)目入庫(kù)儲(chǔ)備要求，嚴(yán)格項(xiàng)目審核標(biāo)準(zhǔn)，建立項(xiàng)目退出機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)預(yù)算單位***。同時(shí)已完成***度項(xiàng)目庫(kù)中歷年項(xiàng)目的清理。

（五）政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告編制中存在的問(wèn)題

1.關(guān)于“少計(jì)長(zhǎng)期股權(quán)投資187***元。”問(wèn)題

整改情況：部分整改。目前少計(jì)的長(zhǎng)期股權(quán)投資187***元已入***賬簿，在***編制政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告時(shí)，按實(shí)在“長(zhǎng)期股權(quán)投資-***”增加未入賬的187***元。

2.關(guān)于“少***路資產(chǎn)凈值*****元?！眴?wèn)題

整改情況：已整改。***底，通過(guò)對(duì)全縣***路資產(chǎn)的行政事業(yè)單位***，已督促相關(guān)單位******路資產(chǎn)按規(guī)定全部登記入賬，同時(shí)在***的部門財(cái)務(wù)報(bào)告中全部體現(xiàn)。

3.關(guān)于“慈善總會(huì)未編制***政府部門財(cái)務(wù)報(bào)告?！眴?wèn)題

整改情況：已整改。***度財(cái)報(bào)編制過(guò)程中，我***元縣慈善總會(huì)編制并上報(bào)政府部門財(cái)務(wù)報(bào)告。

（六）國(guó)有企業(yè)改革和國(guó)有資產(chǎn)管理落實(shí)不到位

1.關(guān)于“未出臺(tái)行政事業(yè)單位***?！眴?wèn)題

整改情況：已整改。******月***日***省財(cái)政廳出臺(tái)《***省行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)管理辦法》，明確本辦法適用于***省各級(jí)黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位，***市不再需要另行出臺(tái)行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)管理辦法。我局進(jìn)行了轉(zhuǎn)發(fā)，原草擬本級(jí)制度將不再發(fā)文，***省級(jí)文件要求執(zhí)行。

2.關(guān)于“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益收繳比例未按規(guī)定提高?！眴?wèn)題

整改情況：已整改。目***元縣財(cái)政局關(guān)***元縣國(guó)有企業(yè)國(guó)有資本收益收取管理試行辦法〉的通知》(慶財(cái)國(guó)資〔2022〕189號(hào))，將國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益收繳比例提高到30%。

3.關(guān)于“5個(gè)企業(yè)非正常經(jīng)營(yíng)或無(wú)實(shí)質(zhì)性業(yè)務(wù)發(fā)生?！眴?wèn)題

整改情況：已整改。國(guó)企改革專班已對(duì)國(guó)有企業(yè)清理重組，出臺(tái)國(guó)有資產(chǎn)整合方案，***、縣水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)所、縣水利水電新技術(shù)試驗(yàn)場(chǎng)、***、***5家國(guó)企已經(jīng)批復(fù)注銷，啟動(dòng)注銷程序，進(jìn)行清產(chǎn)核資。在此基礎(chǔ)上，我局將及時(shí)督促非正常經(jīng)營(yíng)或無(wú)實(shí)質(zhì)性業(yè)務(wù)發(fā)生的企業(yè)清理重組。

（七）政府單一來(lái)源采購(gòu)中存在的問(wèn)題

1.關(guān)于“應(yīng)急管理局防汛應(yīng)急物資采購(gòu)項(xiàng)目未編制政府采購(gòu)預(yù)算?！眴?wèn)題

整改情況：已整改。一是縣應(yīng)急管理局對(duì)采購(gòu)相關(guān)人員開展提醒談話，并組織全體干部職工學(xué)習(xí)政府采購(gòu)相關(guān)制度，重新修***元縣應(yīng)急管理局采購(gòu)管理辦法實(shí)施細(xì)則（試行）》，加強(qiáng)預(yù)算申報(bào)。二是我局要求問(wèn)題單位***，規(guī)范采購(gòu)操作管理，嚴(yán)格依照?qǐng)?zhí)行，確保依法依規(guī)實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。三是我局發(fā)出《關(guān)于進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理的通知》（慶財(cái)監(jiān)督〔2022〕151號(hào)），督促采購(gòu)單位***。

2.關(guān)于“政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效管理不完善?！眴?wèn)題

整改情況：已整改。已督促縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局委托第三方對(duì)“2***元縣村級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)代理”項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)***

3.關(guān)于“融媒體中心報(bào)刊投遞服務(wù)項(xiàng)目先履約后走采購(gòu)程序?！眴?wèn)題

整改情況：已整改。一是融媒體中心組織相關(guān)干部職工集中學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》等文件，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)制度。對(duì)相關(guān)科室負(fù)責(zé)人以及政府采購(gòu)具體經(jīng)辦人等進(jìn)行集體談話，重申政府采購(gòu)工作紀(jì)律要求，明確政府采購(gòu)人員工作職責(zé)，確保政府采購(gòu)事項(xiàng)嚴(yán)格按規(guī)定程序?qū)嵤┎少?gòu)。二是我局在***月份對(duì)全縣行政事業(yè)單位***，并對(duì)檢查情況進(jìn)行通報(bào)，明確問(wèn)題及整改要求，強(qiáng)化政府采購(gòu)監(jiān)管。三是我局發(fā)出《關(guān)于進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理的通知》（慶財(cái)監(jiān)督〔2022〕151號(hào)），督促采購(gòu)單位***。

4.關(guān)于“政府購(gòu)買服務(wù)合同未按規(guī)定進(jìn)行公告?！眴?wèn)題

整改情況：已整改。一是要求各單位***，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改，確保嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)項(xiàng)目合同并按規(guī)定進(jìn)行公告，要求各單位***、合同履行到位、監(jiān)督管理到位，杜絕類似問(wèn)題的發(fā)生。二是縣財(cái)政局在發(fā)現(xiàn)采購(gòu)單位***，通過(guò)電話或者提醒函的形式要求采購(gòu)單位***。三是我局發(fā)出《關(guān)于進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理的通知》（慶財(cái)監(jiān)督〔2022〕151號(hào)），督促采購(gòu)單位***。

******月***日