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監(jiān)督索引號***

勐臘縣***鎮(zhèn)中心小學2023年預算公開目錄

第一部分勐臘縣***鎮(zhèn)中心小學2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位***

三、預算單位***

四、預算單位***

五、州對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分勐臘縣***鎮(zhèn)中心小學2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、部門財政撥款收支預算總表

五、部門財政撥款支出明細表

六、一般公共預算支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門上年結余結轉支出預算表

十、部門政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、部門政府購買服務預算表

十三、一般公共預算“三公”經費支出預算表

十四、項目支出績效目標表

十五、州對下轉移支付預算表

十六、州對下轉移支付績效目標表

十七、部門新增資產配置表

十八、部門基本信息表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

勐臘縣***鎮(zhèn)中心小學2023年部門預算編制說明

根據《西雙版納州財政局轉發(fā)***省財政廳關于印發(fā)***省預算公開工作實施細則文件的通知》（西財預發(fā)〔2016〕214號）、《西雙版納州人民政府辦公室關于進一步強化預決算公開工作的通知》（西政辦函〔2019〕5號）、《***省財政廳轉發(fā)財政部關于推進部門所屬單位***》（云財預〔2021〕49號）和《勐臘縣財政局關于做好2023年部門預算信息公開的通知》（臘財字〔2023〕5號）的相關要求，現(xiàn)將勐臘縣***鎮(zhèn)中心小學2023年部門預算公開如下：

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

勐臘縣***鎮(zhèn)中心小學學校處于城鄉(xiāng)接***區(qū)域，學校還有下屬4所完?。悍謩e是曼龍代小學、曼掌小學、龍林小學、龍茵小學。

勐臘縣***鎮(zhèn)中心小學認真完成黨和國家方針、政策在學校的貫徹執(zhí)行,堅持社會主義辦學方向；加強黨支部自身的思想、組織、作風、制度建設和黨員隊伍建設,嚴格遵守國法、政紀,廉潔自律,不得侵犯國家、集體、群眾的利益制訂學校規(guī)劃、工作計劃,并組織實施；制定學校規(guī)劃、工作計劃、并組織和實施；建立良好的教學、教研、教務工作秩序,保證學校各項教學工作的順利正常開展。深入開展教學研究,指導教研組按計劃開展教研活動,做到有計劃、有檢查、有總結。課題研究擬定學校教育科研計劃,有計劃、有步驟、有重點地開展教育科學研究，做好各級各類課題的中擐。立項、管理、結題等工作。健全學校教有科研管理制度,制定相關表彰制度。加強信息管理,廣泛搜集國內外教育教學改革與發(fā)展方面的信息,積極開展教科研信息交流和咨詢活動,逐步建立教育科學信息網絡并做好資料信息的分類和交流發(fā)布工作,有效地為義務教育階段學校教育科學服務。負責文明單位***、綠色學校、法制校園等各項創(chuàng)建工作。

（二）機構***

我單位***9個內設機構，包括：校長室、后勤副校長室、教學副校長室、黨建室、財務室、教科室、總務室、工會室、辦公室。

（三）重點工作概述

認真抓***鎮(zhèn)各完小學校的教育教學工作，繼續(xù)提升教育教學質量；抓好“愛國衛(wèi)生7+2專項行動”和疫情防控工作；抓好學生養(yǎng)成教育和寄宿生管理工作，認真開展“經典誦讀”活動，鞏固和完善義務教育均衡成果；認真開展“黨史學習”教育活動，做好黨建工作；做***鎮(zhèn)各完小學校的安全、綠化、美化、校園文化建設工作；抓***鎮(zhèn)教職工愛崗敬業(yè)、教書育人工作和規(guī)范上下班紀律工作。

二、預算單位***

本單位編制2023年部門預算單位***1個。其中：財政全額供給單位1個（財政全額供給單位***0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個）；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。截止2022年11月統(tǒng)計，單位基本情況如下：

在職人員編制145名，其中：行政編制0名，工勤人員編制3名，事業(yè)編制142名。在職實有145人，其中：財政全額保障145人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位***0人。

離退休人員167人，其中：離休0人，退休167人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位***

（一）部門財務收入情況

2023年部門預算總收入3418.47收入3329.06收入0.00收入0.000.00事業(yè)收入0.000.00上級補助收入0.00，附屬單位***0.0089.410.00

與上年對比增加470.7315.97%，增加的原因主要是在職人員增加，相應的撥款收入也增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入3329.06：本年收入3329.06結余結轉收入0.003329.063329.060.000.000.000.000.000.00。

與上年對比增加381.3212.94%，增加的原因主要是在職人員增加，相應的撥款收入也增加。

四、預算單位***

2023年部門預算總支出3418.47財政撥款安排支出3329.06一般公共預算安排支出3329.060.00國有資本經營安排支出0.000.00單位***支出0.00其他收入安排支出89.41。與上年對比增加470.7315.97%，增加的原因主要是在職人員增加，相應的財政撥款支出也增加。

（一）財政撥款安排支出變化情況及原因

本年財政撥款安排支出3329.063329.060.00比2022年預算數(shù)增加381.3212.94%。具體變動情況及原因分析如下：

1.基本支出預算變化情況及原因

2023年用于保障本單位正常運轉的日常支出3329.06，比2022年預算數(shù)增加381.3212.94%。增加的原因主要是在職人員增加，相應的財政撥款支出也增加。

其中：

（1）基本工資、津貼補貼等工資福利支出占基本支出的98.06%,比2022年預算增加373.16萬增長12.91%，增加的原因主要是在職人員增加，相應的財政撥款支出也增加。

（2）辦公經費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費（商品和服務支出）占基本支出的1.81%，比2022年預算增加7.30萬增長13.81%，增加的原因主要是日常開銷增加，相應日常公用經費增加。。

（3）對個人和家庭的補助支出占基本支出的0.13%，比2022年預算增加0.86萬增長24.20%，增加的原因主要是遺囑人員增加。

（4）資本性支出占基本支出的0.00%，比2022年預算增加0.00萬增長0.00%，增加的原因主要是我單位***。

2.項目支出預算變化情況及原因

2023年用于保障本單位***0個，安排0.00。比2022年預算增加0.00萬增長0.00%，與上年預算數(shù)相比，無增減變化。

（二）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位***—機關事業(yè)單位***331.27教育部門在職人員養(yǎng)老保險、死亡撫恤、工傷保險、生育保險支出。

2.住房保障支出—住房改革支出—住房公積金238.44在職人員職業(yè)年金單位***。

3.社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位***—事業(yè)單位***10.02主要用于離退休人員公用經費。

4.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位***—事業(yè)單位***165.59

5.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位***—公務員醫(yī)療補助136.69主要用于在職、離退休人員公務員醫(yī)療補助。

6.住房保障支出—住房改革支出—住房公積金238.44

7.教育支出—普通教育—小學教育2258.23

（三）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

1.工資福利支出

基本工資746.83.830.00

津貼補貼235.05235.050.00

績效工資1088.591088.590.00

機關事業(yè)單位***331.27331.270.00

職業(yè)年金繳費165.63165.630.00

職工基本醫(yī)療保險繳費165.59萬165.590.00

公務員醫(yī)療補助繳費136.69136.690.00

其他社會保障繳費18.7818.780.00

住房公積金238.44238.440.00

其他工資福利支出137.60137.600.00

2.商品和服務支出

水費5.005.000.00

電費2.502.500.00

郵電費2.502.500.00

工會經費39.7439.740.00

福利費0.420.420.00

其他商品和服務支出10.0210.020.00

3.對個人和家庭的補助

生活補助4.41（其中：基本支出4.410.00

4.資本性支出

辦公設備購置0.00（其中：基本支出0.000.00

（四）財政專戶管理資金支出情況

本單位***。

（五）單位***支出情況

本單位***。

五、州對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位無中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本單位無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

本單位***。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

本單位2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計8.700.202.25%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費用

2023年本單位***（境）費預算為0.002年增加0.000.00%，合計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。與上年預算數(shù)相比，無增減變化。

（二）公務接待費

2023年本單位***4.202022年減少0.102.33%，國內公務接待合計批次為40次，合計接待716人次。減少的原因主要是我單位***，規(guī)范管理好我單位***，按照厲行節(jié)約條例不鋪張浪費。

（三）公務用車購置及運行維護費

2023年本單位***4.502022年減少0.102.17%。其中：公務用車購置費0.000.000.00%；公務用車運行維護費4.500.102.17%。合計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。有預算公務用車運行維護費4.50，但年末公務用車保有量為0輛，原因是我單位***1輛公務用車，但已報廢，實際年末公務用車保有量為0輛。減少的原因主要是我單位***，嚴格按照公務用車管理制度管理公務用車，按照厲行節(jié)約條例控制公務用車經費，所以***公務用車運行費預算比上年減少。

八、重點項目預算績效目標情況

2023年，本單位***，不涉及項目績效目標公開等事項。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預算撥款收入】指財政當年撥付的一般公共預算資金。

【政府性基金預算撥款收入】指財政當年撥付的政府性基金預算資金。

【事業(yè)收入】是指事業(yè)單位***。

【事業(yè)單位***】是指事業(yè)單位***。

【上年結轉】指以前年度安排，預計結轉到本年度使用的資金，包括財政撥款結轉資金、教育收費和其他資金的結轉資金情況。

【基本支出】指保障單位機構***、完成日常工作任務而編制的年度支出計劃，包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。

【項目支出】指部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

【機關運行經費】是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他用費。

【全口徑預算管理】是財政預算管理的一種模式，目標是將所有政府收支納入預算，進行高效、統(tǒng)一管理。2015年正式頒布新修訂的《預算法》第五條規(guī)定：預算包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算。至此，把所有預算按上述四類全部分類管理，為政府高效運行奠定基礎。

【全面實施預算績效管理】中共中央、國務院印發(fā)的《關于全面實施預算績效管理的意見》明確，加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。“全方位”是指將各級政府收支、部門和單位***，實施政府預算、部門和單位***、政策和項目預算績效管理。“全過程”是指在事前、事中、事后各個階段，將預算績效管理的理念融入預算編制、執(zhí)行和完成過程，實現(xiàn)預算和績效一體化。在預算申請環(huán)節(jié)，建立事前績效評估機制；在預算編制環(huán)節(jié)，開展績效目標管理；在預算執(zhí)行環(huán)節(jié)，開展績效運行監(jiān)控；在預算完成環(huán)節(jié)，開展績效評價***果應用。“全覆蓋”是指推動績效管理覆蓋所有財政資金，并延伸至政府投融資活動，不留死角。統(tǒng)籌實施一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算績效管理。