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監(jiān)督索引號***

勐臘縣***鎮(zhèn)中心小學(xué)2023年預(yù)算公開目錄

第一部分勐臘縣***鎮(zhèn)中心小學(xué)2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位***

三、預(yù)算單位***

四、預(yù)算單位***

五、州對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分勐臘縣***鎮(zhèn)中心小學(xué)2023年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十四、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十五、州對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十六、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十七、部門新增資產(chǎn)配置表

十八、部門基本信息表

十九、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

勐臘縣***鎮(zhèn)中心小學(xué)2023年部門預(yù)算編制說明

根據(jù)《西雙版納州財(cái)政局轉(zhuǎn)發(fā)***省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)***省預(yù)算公開工作實(shí)施細(xì)則文件的通知》（西財(cái)預(yù)發(fā)〔2016〕214號）、《西雙版納州人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)決算公開工作的通知》（西政辦函〔2019〕5號）、《***省財(cái)政廳轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位***》（云財(cái)預(yù)〔2021〕49號）和《勐臘縣財(cái)政局關(guān)于做好2023年部門預(yù)算信息公開的通知》（臘財(cái)字〔2023〕5號）的相關(guān)要求，現(xiàn)將勐臘縣***鎮(zhèn)中心小學(xué)2023年部門預(yù)算公開如下：

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

勐臘縣***鎮(zhèn)中心小學(xué)學(xué)校處于城鄉(xiāng)接***區(qū)域，學(xué)校還有下屬4所完?。悍謩e是曼龍代小學(xué)、曼掌小學(xué)、龍林小學(xué)、龍茵小學(xué)。

勐臘縣***鎮(zhèn)中心小學(xué)認(rèn)真完成黨和國家方針、政策在學(xué)校的貫徹執(zhí)行,堅(jiān)持社會主義辦學(xué)方向；加強(qiáng)黨支部自身的思想、組織、作風(fēng)、制度建設(shè)和黨員隊(duì)伍建設(shè),嚴(yán)格遵守國法、政紀(jì),廉潔自律,不得侵犯國家、集體、群眾的利益制訂學(xué)校規(guī)劃、工作計(jì)劃,并組織實(shí)施；制定學(xué)校規(guī)劃、工作計(jì)劃、并組織和實(shí)施；建立良好的教學(xué)、教研、教務(wù)工作秩序,保證學(xué)校各項(xiàng)教學(xué)工作的順利正常開展。深入開展教學(xué)研究,指導(dǎo)教研組按計(jì)劃開展教研活動,做到有計(jì)劃、有檢查、有總結(jié)。課題研究擬定學(xué)校教育科研計(jì)劃,有計(jì)劃、有步驟、有重點(diǎn)地開展教育科學(xué)研究，做好各級各類課題的中擐。立項(xiàng)、管理、結(jié)題等工作。健全學(xué)校教有科研管理制度,制定相關(guān)表彰制度。加強(qiáng)信息管理,廣泛搜集國內(nèi)外教育教學(xué)改革與發(fā)展方面的信息,積極開展教科研信息交流和咨詢活動,逐步建立教育科學(xué)信息網(wǎng)絡(luò)并做好資料信息的分類和交流發(fā)布工作,有效地為義務(wù)教育階段學(xué)校教育科學(xué)服務(wù)。負(fù)責(zé)文明單位***、綠色學(xué)校、法制校園等各項(xiàng)創(chuàng)建工作。

（二）機(jī)構(gòu)***

我單位***9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長室、后勤副校長室、教學(xué)副校長室、黨建室、財(cái)務(wù)室、教科室、總務(wù)室、工會室、辦公室。

（三）重點(diǎn)工作概述

認(rèn)真抓***鎮(zhèn)各完小學(xué)校的教育教學(xué)工作，繼續(xù)提升教育教學(xué)質(zhì)量；抓好“愛國衛(wèi)生7+2專項(xiàng)行動”和疫情防控工作；抓好學(xué)生養(yǎng)成教育和寄宿生管理工作，認(rèn)真開展“經(jīng)典誦讀”活動，鞏固和完善義務(wù)教育均衡成果；認(rèn)真開展“黨史學(xué)習(xí)”教育活動，做好黨建工作；做***鎮(zhèn)各完小學(xué)校的安全、綠化、美化、校園文化建設(shè)工作；抓***鎮(zhèn)教職工愛崗敬業(yè)、教書育人工作和規(guī)范上下班紀(jì)律工作。

二、預(yù)算單位***

本單位編制2023年部門預(yù)算單位***1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個（財(cái)政全額供給單位***0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個）；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。截止2022年11月統(tǒng)計(jì)，單位基本情況如下：

在職人員編制145名，其中：行政編制0名，工勤人員編制3名，事業(yè)編制142名。在職實(shí)有145人，其中：財(cái)政全額保障145人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位***0人。

離退休人員167人，其中：離休0人，退休167人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位***

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門預(yù)算總收入3418.47收入3329.06收入0.00收入0.000.00事業(yè)收入0.000.00上級補(bǔ)助收入0.00，附屬單位***0.0089.410.00

與上年對比增加470.7315.97%，增加的原因主要是在職人員增加，相應(yīng)的撥款收入也增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入3329.06：本年收入3329.06結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入0.003329.063329.060.000.000.000.000.000.00。

與上年對比增加381.3212.94%，增加的原因主要是在職人員增加，相應(yīng)的撥款收入也增加。

四、預(yù)算單位***

2023年部門預(yù)算總支出3418.47財(cái)政撥款安排支出3329.06一般公共預(yù)算安排支出3329.060.00國有資本經(jīng)營安排支出0.000.00單位***支出0.00其他收入安排支出89.41。與上年對比增加470.7315.97%，增加的原因主要是在職人員增加，相應(yīng)的財(cái)政撥款支出也增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出變化情況及原因

本年財(cái)政撥款安排支出3329.063329.060.00比2022年預(yù)算數(shù)增加381.3212.94%。具體變動情況及原因分析如下：

1.基本支出預(yù)算變化情況及原因

2023年用于保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3329.06，比2022年預(yù)算數(shù)增加381.3212.94%。增加的原因主要是在職人員增加，相應(yīng)的財(cái)政撥款支出也增加。

其中：

（1）基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的98.06%,比2022年預(yù)算增加373.16萬增長12.91%，增加的原因主要是在職人員增加，相應(yīng)的財(cái)政撥款支出也增加。

（2）辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）占基本支出的1.81%，比2022年預(yù)算增加7.30萬增長13.81%，增加的原因主要是日常開銷增加，相應(yīng)日常公用經(jīng)費(fèi)增加。。

（3）對個人和家庭的補(bǔ)助支出占基本支出的0.13%，比2022年預(yù)算增加0.86萬增長24.20%，增加的原因主要是遺囑人員增加。

（4）資本性支出占基本支出的0.00%，比2022年預(yù)算增加0.00萬增長0.00%，增加的原因主要是我單位***。

2.項(xiàng)目支出預(yù)算變化情況及原因

2023年用于保障本單位***0個，安排0.00。比2022年預(yù)算增加0.00萬增長0.00%，與上年預(yù)算數(shù)相比，無增減變化。

（二）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位***—機(jī)關(guān)事業(yè)單位***331.27教育部門在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、死亡撫恤、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)支出。

2.住房保障支出—住房改革支出—住房公積金238.44在職人員職業(yè)年金單位***。

3.社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位***—事業(yè)單位***10.02主要用于離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

4.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位***—事業(yè)單位***165.59

5.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位***—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助136.69主要用于在職、離退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

6.住房保障支出—住房改革支出—住房公積金238.44

7.教育支出—普通教育—小學(xué)教育2258.23

（三）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.工資福利支出

基本工資746.83.830.00

津貼補(bǔ)貼235.05235.050.00

績效工資1088.591088.590.00

機(jī)關(guān)事業(yè)單位***331.27331.270.00

職業(yè)年金繳費(fèi)165.63165.630.00

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)165.59萬165.590.00

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)136.69136.690.00

其他社會保障繳費(fèi)18.7818.780.00

住房公積金238.44238.440.00

其他工資福利支出137.60137.600.00

2.商品和服務(wù)支出

水費(fèi)5.005.000.00

電費(fèi)2.502.500.00

郵電費(fèi)2.502.500.00

工會經(jīng)費(fèi)39.7439.740.00

福利費(fèi)0.420.420.00

其他商品和服務(wù)支出10.0210.020.00

3.對個人和家庭的補(bǔ)助

生活補(bǔ)助4.41（其中：基本支出4.410.00

4.資本性支出

辦公設(shè)備購置0.00（其中：基本支出0.000.00

（四）財(cái)政專戶管理資金支出情況

本單位***。

（五）單位***支出情況

本單位***。

五、州對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本單位無中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本單位無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

本單位***。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

本單位2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)8.700.202.25%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)用

2023年本單位***（境）費(fèi)預(yù)算為0.002年增加0.000.00%，合計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。與上年預(yù)算數(shù)相比，無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2023年本單位***4.202022年減少0.102.33%，國內(nèi)公務(wù)接待合計(jì)批次為40次，合計(jì)接待716人次。減少的原因主要是我單位***，規(guī)范管理好我單位***，按照厲行節(jié)約條例不鋪張浪費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2023年本單位***4.502022年減少0.102.17%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.000.000.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.500.102.17%。合計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。有預(yù)算公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.50，但年末公務(wù)用車保有量為0輛，原因是我單位***1輛公務(wù)用車，但已報(bào)廢，實(shí)際年末公務(wù)用車保有量為0輛。減少的原因主要是我單位***，嚴(yán)格按照公務(wù)用車管理制度管理公務(wù)用車，按照厲行節(jié)約條例控制公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)，所以***公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算比上年減少。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2023年，本單位***，不涉及項(xiàng)目績效目標(biāo)公開等事項(xiàng)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算撥款收入】指財(cái)政當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。

【政府性基金預(yù)算撥款收入】指財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。

【事業(yè)收入】是指事業(yè)單位***。

【事業(yè)單位***】是指事業(yè)單位***。

【上年結(jié)轉(zhuǎn)】指以前年度安排，預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)到本年度使用的資金，包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金、教育收費(fèi)和其他資金的結(jié)轉(zhuǎn)資金情況。

【基本支出】指保障單位機(jī)構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而編制的年度支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

【項(xiàng)目支出】指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

【機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)】是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他用費(fèi)。

【全口徑預(yù)算管理】是財(cái)政預(yù)算管理的一種模式，目標(biāo)是將所有政府收支納入預(yù)算，進(jìn)行高效、統(tǒng)一管理。2015年正式頒布新修訂的《預(yù)算法》第五條規(guī)定：預(yù)算包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算。至此，把所有預(yù)算按上述四類全部分類管理，為政府高效運(yùn)行奠定基礎(chǔ)。

【全面實(shí)施預(yù)算績效管理】中共中央、國務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》明確，加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。“全方位”是指將各級政府收支、部門和單位***，實(shí)施政府預(yù)算、部門和單位***、政策和項(xiàng)目預(yù)算績效管理?！叭^程”是指在事前、事中、事后各個階段，將預(yù)算績效管理的理念融入預(yù)算編制、執(zhí)行和完成過程，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績效一體化。在預(yù)算申請環(huán)節(jié)，建立事前績效評估機(jī)制；在預(yù)算編制環(huán)節(jié)，開展績效目標(biāo)管理；在預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)，開展績效運(yùn)行監(jiān)控；在預(yù)算完成環(huán)節(jié)，開展績效評價***果應(yīng)用?！叭采w”是指推動績效管理覆蓋所有財(cái)政資金，并延伸至政府投融資活動，不留死角。統(tǒng)籌實(shí)施一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算績效管理。

【民生支出】是指各級財(cái)政部門依照職能，用于建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的社保、就業(yè)、教育、醫(yī)療等涉及群眾利益方面支出。主要包括：財(cái)政用于與人民群眾生活直接相關(guān)的教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育、社會保障與就業(yè)、住房保障、糧油儲備、科技文化體育等方面支出；用在與民生密切相關(guān)的農(nóng)業(yè)林業(yè)水利、公共交通運(yùn)輸、節(jié)能環(huán)保、城***區(qū)事務(wù)等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、農(nóng)林水、社會保障和就業(yè)、文化體育與傳媒、醫(yī)療衛(wèi)生等大類支出中的“管理事務(wù)”款和“行政運(yùn)行”項(xiàng)。