***市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)院

***部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息

公開(kāi)目錄

第一部分 ***市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)院概況

一、部門(mén)主要職能

二、部門(mén)預(yù)算單位***

三、部門(mén)人員構(gòu)成

第二部分 ***市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)院***部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

九、政府性基金預(yù)算支出表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十一、資產(chǎn)情況表

十二、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算明細(xì)表

十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十五、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第三部分 ***市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)院***預(yù)算安排說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

二、部門(mén)收入總體情況

三、部門(mén)支出總體情況

四、財(cái)政撥款收支總體情況

五、一般公共預(yù)算支出情況

六、一般公共預(yù)算基本支出情況

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

八、政府性基金預(yù)算支出情況

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

第四部分 其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

三、政府采購(gòu)情況

四、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況

五、部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理情況

六、項(xiàng)目支出安排情況

七、部分專有名詞解釋

第一部分 ***市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)院概況

一、部門(mén)主要職能

（1）承擔(dān)食品、保健食品質(zhì)量安全檢***市縣食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)、承擔(dān)國(guó)家茶及茶制品產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心（貴州）工作職責(zé)。

（2）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)行政管理部門(mén)安排的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)任務(wù)；承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)，食用農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)，農(nóng)業(yè)新產(chǎn)品鑒定檢驗(yàn)，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證監(jiān)督檢驗(yàn)，農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)的監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)***品檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)。

（3）負(fù)責(zé)糧油行政管理部門(mén)安排的糧油質(zhì)量安全檢驗(yàn)任務(wù)；***市級(jí)儲(chǔ)備糧油儲(chǔ)存期間的質(zhì)量監(jiān)測(cè)和出入庫(kù)質(zhì)量檢驗(yàn)；承擔(dān)***省糧油質(zhì)檢體系開(kāi)展的收獲糧食質(zhì)量調(diào)查、糧油質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)、糧油品質(zhì)測(cè)報(bào)和安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工作；承***市糧油產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)。

（4）承***市藥品、化妝品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用單位***。

（5）承擔(dān)建材、化工、冶金、塑料制品、煙花爆竹、危險(xiǎn)化學(xué)品、醫(yī)療器械、能效標(biāo)識(shí)等質(zhì)量安全檢驗(yàn)工作。承擔(dān)***省煙花爆竹產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站、***省標(biāo)準(zhǔn)件產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心工作職責(zé)。

（6）承擔(dān)低壓電器產(chǎn)品3C強(qiáng)制檢驗(yàn)和委托檢驗(yàn)，高中壓電器質(zhì)量安全檢驗(yàn)工作。承擔(dān)國(guó)家低壓電器產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心（貴州）、國(guó)家分接開(kāi)關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心（貴州）工作職責(zé)。

（7）承擔(dān)醫(yī)療器械的計(jì)量檢定和校準(zhǔn)工作。

（8）承擔(dān)力學(xué)、長(zhǎng)度、交通安全監(jiān)測(cè)設(shè)備的計(jì)量檢定和校準(zhǔn)工作。

（9）承擔(dān)礦用安全設(shè)備、環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備、熱工測(cè)量?jī)x器和車(chē)輛安檢儀器的計(jì)量檢定和校準(zhǔn)，電學(xué)和容量?jī)x器、民用三表、出租車(chē)計(jì)價(jià)***定和校準(zhǔn)工作，承擔(dān)***省煙草產(chǎn)業(yè)計(jì)量測(cè)試中心工作職責(zé)。

二、部門(mén)預(yù)算單位***

根據(jù)《***市機(jī)構(gòu)******市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)院（***市綜合檢測(cè)中心）的批復(fù)》（遵編函201810號(hào)）文件，***市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)院、***市食品藥品檢驗(yàn)所、***市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心、***市糧油質(zhì)量監(jiān)測(cè)中心四家單位******，組建***市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)院（***市綜合檢測(cè)中心），為財(cái)政全額補(bǔ)助事業(yè)單位。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)***，單位******15個(gè)：辦公室、人力資源部、技術(shù)規(guī)劃部、財(cái)務(wù)部、綜合保障部、市場(chǎng)業(yè)務(wù)部、食品農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)部（市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心、市糧油質(zhì)量監(jiān)測(cè)中心）、藥品化妝品檢驗(yàn)部（市食品藥品檢驗(yàn)所）、工業(yè)產(chǎn)品綜合檢驗(yàn)部業(yè)務(wù)部、電器產(chǎn)品檢驗(yàn)部、醫(yī)療設(shè)備計(jì)量檢定部、力學(xué)工程計(jì)量檢定部、安全環(huán)境計(jì)量檢定部、化學(xué)計(jì)量檢定部、綜合計(jì)量檢定部。

三、部門(mén)人員構(gòu)成

截至******月***日，***市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)院總編制人數(shù)148人，其中：行政編制0人、事業(yè)編制148人；實(shí)有在職人員124人（含合并單位***市食品藥品檢驗(yàn)所在職人員），其中：行政0人、事業(yè)124人（包括參照公務(wù)員管理人員0人）；離退休人員48人，其中：離休0人、退休48人。

第二部分 ***市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)院***部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表（詳見(jiàn)附件）

第三部分 ***市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)院***預(yù)算安排說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

***市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)院***初部門(mén)預(yù)算收入總額為778***元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入183***元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥***元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥***元，財(cái)政專戶管理資***元，事***元，事業(yè)單位***594***元，上級(jí)補(bǔ)***元，附屬單位******元，其***元，上***元。

相應(yīng)安排支出預(yù)算778***元，其中：一般公共服務(wù)支出730***元，社會(huì)保障和就業(yè)支出16***元，衛(wèi)生健康支出11***元，住房保障支出19***元。

***市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)院***部門(mén)預(yù)算收支總額與***相比，增加609***元。主要原因是：增人增資及單位***，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入及支出預(yù)算增加，***增加經(jīng)營(yíng)收入及支出預(yù)算。

二、部門(mén)收入總體情況

***市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)院***收入總額為778***元，較上年增加609***元，主要原因：增人增資及單位***，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入及支出預(yù)算增加，***增加經(jīng)營(yíng)收入及支出預(yù)算。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入183***元，占***部門(mén)收入的23.60%，較上年增加14***元，主要原因：增人增資及單位***，相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥***元，占***部門(mén)收入的0%，較上年增加（***元，主要原因：本單位***；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥***元，占***部門(mén)收入的0%，較上年增加（***元，主要原因：本單位***；財(cái)政專戶管理資***元，占***部門(mén)收入的0%，較上年增加（***元，主要原因：本單位***；事***元，占***部門(mén)收入的0%，較上年增加（***元，主要原因：本單位***；事業(yè)單位***594***元，占***部門(mén)收入的76.40%，較上年增加594***元，主要原因：***增加經(jīng)營(yíng)收入及支出預(yù)算；上級(jí)補(bǔ)***元，占***部門(mén)收入的0%，較上年增加（***元，主要原因：本單位***；附屬單位******元，占***部門(mén)收入的0%，較上年增加（***元，主要原因：本單位***；其***元，占***部門(mén)收入的0%，較上年增加（***元，主要原因：本單位***；上***元，占***部門(mén)收入的0%，較上年增加（***元，主要原因：本單位***。

三、部門(mén)支出總體情況

***市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)院***支出預(yù)算總額為778***元，較上年增加609***元(主要原因：增人增資及單位***，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入及支出預(yù)算增加，***增加經(jīng)營(yíng)收入及支出預(yù)算)。其中：基本支出183***元，占***部門(mén)支出的23.60%；項(xiàng)***元，占***部門(mén)支出的0%；事業(yè)單位***594***元，占***部門(mén)支出的76.40%?；局С鲋饕侨藛T經(jīng)費(fèi)及用于保障單位***、完成日常工作任務(wù)的支出，具體為行政運(yùn)***元，占總支出的0%；事業(yè)運(yùn)行支出136***元，占總支出的17.48%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位***13***元，占總支出的1.78%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位***2***元，占總支出的0.27%；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出***元，占總支出的0.12%；事業(yè)單位***6***元，占總支出的0.82%；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出5***元，占總支出的0.67%；住房公積金支出19***元，占總支出的2.46%。事業(yè)單位***，具體為***市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)594***元，占總支出的76.40%。

四、財(cái)政撥款收支總體情況

***市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)院***財(cái)政撥款總收入（含一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入）為183***元，其中：本年收入183***元，占財(cái)政撥收入的100%；上***元，占財(cái)政撥款總收入的0%。***一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出183***元，其中：一般公共服務(wù)支出136***元，占財(cái)政撥款支出的74.08%；社會(huì)保障和就業(yè)支出16***元，占財(cái)政撥款支出的9.22%；衛(wèi)生健康支出11***元，占財(cái)政撥款支出的6.30%；住房保障支出19***元，占財(cái)政撥款支出的10.40%。***政府性基金預(yù)算財(cái)政撥***元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥***元。

***市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)院***財(cái)政撥款收支總額與***相比，增加14***元，主要原因：增人增資及單位***，相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

五、一般公共預(yù)算支出情況

***市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)院***一般公共預(yù)算支出總額183***元，較上年增加14***元，主要原因：增人增資及單位***，相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。其中：基本支出183***元，占一般公共預(yù)算支出總額的100%；項(xiàng)***元，占一般公共預(yù)算支出總額的0%。基本支出中行政運(yùn)行***元，事業(yè)運(yùn)行支出136***元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位***13***元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位***2***元，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出***元，事業(yè)單位***6***元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5***元，住房公積金支出19***元，基本支出分項(xiàng)明細(xì)之和與合計(jì)數(shù)相差***元，系單***元后四舍五入產(chǎn)生的差異。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況

***市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)院***一般公共預(yù)算基本支出為183***元，較上年增加15***元，主要原因：增人增資及單位***，相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。其中：人員經(jīng)費(fèi)167***元，占一般公共預(yù)算基本支出的91.12%；公用經(jīng)費(fèi)16***元，占一般公共預(yù)算基本支出的8.88%。人員經(jīng)費(fèi)主要是工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助及其他交通費(fèi)用，其中：工資福利支出156***元，占人員經(jīng)費(fèi)的93.30%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出11***元，占人員經(jīng)費(fèi)的6.70%。公用經(jīng)費(fèi)主要是商品和服務(wù)支出和資本性支出等，其中：商品和服務(wù)支出16***元，占公用經(jīng)費(fèi)的100%。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

***市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)院***一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為***元，較***預(yù)算數(shù)減少***元、下降6.74%。主要原因是：嚴(yán)格貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)***省委省政府關(guān)于過(guò)“緊日子”有關(guān)要求，加強(qiáng)管理，厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：公務(wù)接待費(fèi)***元，比上年減少***元，下降6.74%；因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少；公務(wù)車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年減少。***市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)院***“三公”經(jīng)費(fèi)支出占一般公共預(yù)算支出的比重為0.07%。

八、政府性基金預(yù)算支出情況

***市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)院***沒(méi)有政府性基金預(yù)算，因此無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

***市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)院***沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，因此無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

***市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)院***機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算8***元，較上年增加2***元，主要原因：?jiǎn)挝?**，人員增加，相應(yīng)的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，其中辦公費(fèi)1***元、***元***元、***元、***元、物業(yè)***元、差***元、培訓(xùn)費(fèi)***元、公務(wù)接待費(fèi)***元、福利費(fèi)1***元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至***初，***市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)院國(guó)有資產(chǎn)原值合計(jì)2644***元，較上年增加206***元。其中：流動(dòng)資產(chǎn)430***元，固定資產(chǎn)2087***元（原值），長(zhǎng)***元，在建工程9***元，無(wú)形資產(chǎn)30***元（原值），其***元。

三、政府采購(gòu)情況

***市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)院***政府采購(gòu)預(yù)算共191***元，比上年增加191***元，增長(zhǎng)100%。其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算共安排171***元，比上年增加171***元，增長(zhǎng)100%；工程類(lèi)預(yù)算共安***元，比上年增***元，增長(zhǎng)100%；服務(wù)類(lèi)預(yù)算***元，比上年增加（***元，增長(zhǎng)（下降）0%。增減變化的原因是：***增加經(jīng)營(yíng)收入及支出預(yù)算，因此***政府采購(gòu)預(yù)算增加。

四、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況

***市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)院***政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目0個(gè)，涉及財(cái)政撥***元。

五、部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理情況

***市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)院***實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及財(cái)政撥***元。

六、項(xiàng)目支出安排情況

***市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)院2021年項(xiàng)目支出預(yù)算為

七、部分專有名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位***（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位***、燃料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位***（含外賓接待）支出。

附件：***市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)院***部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

附件.***市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)院***部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xls