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　　一、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┗韭毮芎喗?br>
　　培養(yǎng)中、高等醫(yī)學(xué)專業(yè)技術(shù)人才并承擔(dān)鄉(xiāng)村醫(yī)生***區(qū)衛(wèi)技人員的培訓(xùn)，促進衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展。

　?。ǘ?**重點工作

　　1、教育教學(xué)業(yè)務(wù)目標(biāo)總?cè)蝿?wù)：中職學(xué)生招生人數(shù)達1200名以上；開展職業(yè)技能培訓(xùn)500人次以上；鼓勵學(xué)生參加職教高考，參考人數(shù)800以上；選送10人次以上教師參加培訓(xùn)，并積極組織各項域內(nèi)師資業(yè)務(wù)培訓(xùn)；與30家醫(yī)院簽訂校企合作協(xié)議或?qū)嵙?xí)合同；完成符合政策學(xué)生100%免學(xué)費及國家助學(xué)金資助工作；對標(biāo)完成國家衛(wèi)***市創(chuàng)建任務(wù)；其它任務(wù)。

　　2、承辦各項衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試

　　包括：醫(yī)師執(zhí)業(yè)資格考試、護士資格考試、衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試、健康管理師資格認定考試、鄉(xiāng)村醫(yī)執(zhí)業(yè)資格考試、中醫(yī)全科醫(yī)師考試等，每項考試活動包括考前報名、資格審查、照片采集、收費退費、安保防疫、監(jiān)考、巡考、保密值守、后勤保障、后期資料整理、檔案卷宗移送押運等相關(guān)工作。

　　二、部門預(yù)算單位***

　　我校是全額撥款事業(yè)單位，是二級預(yù)算單位，無下屬單位。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，內(nèi)江醫(yī)科學(xué)校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入377***元、事業(yè)收入89***元、上年結(jié)轉(zhuǎn)81***元；支出包括：教育支出459***元、社會保障和就業(yè)支出38***元、衛(wèi)生健康支出23***元、住房保障支出26***元。***收支總預(yù)算548***元。

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算情況

　　***收入預(yù)算548***元，其中：市級一般公共撥款預(yù)算收入377***元，占68.76%；事業(yè)收入89***元，占16.29%；上年結(jié)轉(zhuǎn)81***元，占14.95%（詳見預(yù)算公開表1-1各項收入構(gòu)成）。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算情況

　　***支出預(yù)算548***元，其中：基本支出454***元，占82.91%；項目支出93***元（4個上年結(jié)轉(zhuǎn)項目81***元、本年衛(wèi)技考項***元），占17.09%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　***財政撥款收支總預(yù)算459***元，較***減少84***元，主要原因是一般公共預(yù)算撥款增加2***元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款增加81***元。

　　收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入377***元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入81***元；支出包括：一般公共服務(wù)支出377***元（包括教育支出301***元、社會保障和就業(yè)支出34***元、衛(wèi)生健康支出18***元、住房保障支出22***元。）、上年財政撥款資金結(jié)轉(zhuǎn)81***元（教育支出819.78）。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　內(nèi)江醫(yī)科學(xué)校***一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款377***元，比***預(yù)算數(shù)增加2***元。主要增減變化情況：教育支出增加7***元、社會保障和就業(yè)支出減少2***元、衛(wèi)生健康支出減少1***元、住房保障支出減少1***元。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出377***元，其中經(jīng)常性補助364***元，占96.69%；對資本性補助7***元，占2%；對個人和家庭補助4***元，占1.31%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）:***預(yù)算數(shù)為299***元，主要用于：單位***，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

　　2.教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）:***預(yù)算數(shù)為2***元，主要用于：教職工培訓(xùn)產(chǎn)生的培訓(xùn)支出。

　　3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)養(yǎng)老支出（款）行政單位***（項）:***預(yù)算數(shù)為***元，主要用于：離退休人員的活動經(jīng)費。

　　4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位***（項）:***預(yù)算數(shù)為1***元，主要用于：離休干部的工資及福利。

　　5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位***（項）:***預(yù)算數(shù)為30***元，主要用于：在職職工機關(guān)事業(yè)單位***。

　　6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位***（項）:***預(yù)算數(shù)為1***元，主要用于：在職職工機關(guān)事業(yè)單位***。

　　7.社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其***市生活救助（項）:***預(yù)算數(shù)為***元，主要用于：職工遺屬生活補助。

　　8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）事業(yè)單位***（項）:***預(yù)算數(shù)為15***元，主要用于：在職職工基本醫(yī)療保險單位***。

　　9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:***預(yù)算數(shù)為2***元，主要用于：在職職工補充醫(yī)療保險單位***。

　　10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:***預(yù)算數(shù)為22***元，主要用于：在職職工住房公積金單位***。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　內(nèi)江醫(yī)科學(xué)校***一般公共預(yù)算基本支出365***元，其中：

　　人員經(jīng)費280***元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位***、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

　　公用經(jīng)費84***元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　內(nèi)江醫(yī)科學(xué)校***“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)***元，其中：因公出國（境***元，公務(wù)接待***元，公務(wù)用車購置及運行***元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費：較***預(yù)算增長（減少）0%。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費：較***預(yù)算減少22.20%。公務(wù)接待費主要用于學(xué)校因業(yè)務(wù)需要對外單位***。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運行維護費：較***預(yù)算無增加減少%。主要用于學(xué)校應(yīng)急保障車輛的運行維護費。

　　單位***1輛，其中：應(yīng)急保障車1輛。

　　***安排公務(wù)用車運行***元，用于1輛公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障正常職業(yè)教育等工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　我校***無政府性基金預(yù)算支出安排。

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

　　我校***無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。

　　十、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費

　　無

　?。ǘ┱少徢闆r

　　***，內(nèi)江醫(yī)科學(xué)校安排政府采購預(yù)算7***元，主要用于日常辦公設(shè)備采購（等。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至***底，內(nèi)江醫(yī)科學(xué)校共有車輛1輛，其中，應(yīng)急保障車輛1輛。無單***元以上的大型設(shè)備。

　?。ㄋ模┛冃繕?biāo)設(shè)置情況

　　績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，***內(nèi)江醫(yī)科學(xué)校編制了部門整體績效目標(biāo)，同時所有項目支出均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款377***元。

　　十一、名詞解釋

　　（一）、一般公共預(yù)算撥款收入：***市級財政當(dāng)年撥付的資金

　　（二）、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位***。具體到我校就是開展中職教育活動及其他職業(yè)資格培訓(xùn)取得的收入。

　　（三）、上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指上年財政撥款滾存資金結(jié)轉(zhuǎn)到本年的資金，***市級財政撥款***市級財政撥款專項資金上年結(jié)轉(zhuǎn)到本年的資金。

　?。ㄋ模?、教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）:是指保障舉辦中等職業(yè)教育正常運轉(zhuǎn)的支出。

　?。ㄎ澹⒔逃С觯悾┻M修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）:是指學(xué)校安排的各項培訓(xùn)支出。

　?。⑸鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出（類）行政事業(yè)養(yǎng)老支出（款）行政單位***（項）:是指離退休人員的活動經(jīng)費。

　　（七）、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位***（項）:是指離休人員工資及福利。

　?。ò耍⑸鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出（類）行政事業(yè)養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位***（項）:是指在職職工參加養(yǎng)老保險的保險費支出。

　?。ň牛?、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位***（項）:是指在職職工參加職業(yè)年金的繳費支出。

　?。ㄊ?、社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其***市生活救助（項）:具體到我校是指遺屬人員的生活補貼支出。

　?。ㄊ唬?、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）事業(yè)單位***（項）:是指我校職工基本醫(yī)療保險支出。

　　（十二）、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:是指我校職工補充醫(yī)療保險支出。

　　（十三）、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 是指我校職工住房公積金支出。

　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財政撥款收支總表

　　表2-1 財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　表5.國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

　　表6.市級部門整體支出績效目標(biāo)管理表

　　表6-1.***部門預(yù)算項目績效目標(biāo)