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【江西省,贛州市】江西贛州技師學院2021年部門預算

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標簽：中標公告江西省江西贛州技師學院2021年部門預算招標信息招標采購

發(fā)布時間：2021-04-01

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招投標詳情

江西贛州技師學院***部門預算

第一部分 江西贛州技師學院概況
一、主要職責
江西贛州技師學院是經(jīng)***省人民政府批準、人社部備案、***市人民政府主辦的公辦全日制國家重點技工院校，屬于國家財政全額撥款的事業(yè)單位，統(tǒng)一社會信用代碼***W。學?，F(xiàn)由贛州職業(yè)技術學院管理，同時***市人社局業(yè)務指導。江西贛州技師學院辦學宗旨和業(yè)務范圍：技工教育，培養(yǎng)中、高級技術技能應用人才，促進經(jīng)濟發(fā)展；為各類技術工人提供培訓和技能鑒定服務。
二、部門基本情況
納入本部門預算匯編的單位***1個：江西贛州技師學院，單位***。
***市委編委《關于調整江西贛州技師學院職責機構***》（贛市編〔2019〕57號）精神，目前學院核定編制人數(shù)260人。
截止******月***日，學院實有在崗職工340人，其中全額編216人，人事代理26人；另有外聘人員98人，其中合同制33人，臨聘人員64人，其他人員（公共實訓基地）1人。我院在校學生數(shù)8321人。

第二部分 江西贛州技師學院2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
根據(jù)202***市財政局批復核定，我院***收入預算總額471***元，其中本年收入合計311***元，較上年收入預算安排減少2.72%，上年結轉（結余）160***元。
其中本年收入包含財政撥款收入277***元，事業(yè)收入34***元。
（二）支出預算情況
根據(jù)202***市財政局批復核定，我院***支出預算總額為471***元，較上年支出預算安排減少47.52%。其中教育支出400***元，社會保障和就業(yè)支出25***元，衛(wèi)生健康支出27***元，住房保障支出18***元。
（三）財政撥款支出情況
***我院財政撥款支出預算277***元萬元，較上年增加13.90%，其中基本支出216***元，市本級專項項目支出60***元。其中基本支出包含人員經(jīng)費207***元，公用經(jīng)費8***元。
（四）政府性基金情況
我院無政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
***部門機關運行***市本級預算，相關費***省級免學費補***省生均費補助中列支。
（六）政府采購情況
***我院政府采購總額590***元，均為政府采購貨物預算和政府采購工程預算。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至******月***日，我院正在使用的公務用車車輛數(shù)為0，正在走政府公務用車改革程序的一般公務用車5輛。
***我院預算不安排購置車輛，不安排購置單***元以上大型設備。
（八）績效目標設置情況
***我院實行績效目標管理的項目3個，均為經(jīng)常性項目，實施主體均為江西贛州技師學院，實施周期為******月***日-******月***日，涉及資金60***元，具體如下：

序號	項目名稱	年度預算安排	年度預算績效目標
1	事業(yè)發(fā)展資金	400	1、根據(jù)學院課程需求，招聘相應需求的專兼職教師，確保教學工作和學生管理工作的順利開展。 2、根據(jù)學院管理需求，招聘相應需求的行政管理人員和后勤服務人員，確保行政管理工作和后勤服務工作的順利開展。 3、保障退休職工利益及招聘教職員工穩(wěn)定。 4、合法合規(guī)利用好事業(yè)發(fā)展資金，做好學院和教職員工的穩(wěn)定和發(fā)展工作。
2	職業(yè)院校自主聘任兼職教師經(jīng)費	130	1、招聘足額合格的外聘教職員工保障教學管理和學生管理工作的順利開展。 2、充實學院師資力量，逐步滿足學院發(fā)展需要的師生比，充實一線教師隊伍。 3、及時發(fā)放外聘教職員工工資，穩(wěn)定學院師資隊伍。
3	中職學校生均經(jīng)費	78.41	1、合法合規(guī)***市生均費，保證學院日常運轉所需要的開支。+

二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明
***我院“三公”經(jīng)費一般公共預算***元。比上***元，下降27.27%。其中：
因公出國（***元，比上年增***元。
公務接***元，比上年增（***元，下降50%。
公務用車運行***元，比上年增***元，主要原因是：我校已實行公務用車改革，無該預算安排。
公務用車***元。

第三部分 江西贛州技師學院2021年部門預算表
（詳見附表）

第四部分名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指市本級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。
（三）事業(yè)單位***：指事業(yè)單位***。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位***。
（五）附屬單位***：反映事業(yè)單位***。包括附屬的事業(yè)單位***。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位***。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補***收支差額的數(shù)額。
（八）上年結轉和結余：填列***全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《***政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

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