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【江西省,贛州市】江西贛州技師學(xué)院2021年部門預(yù)算

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標(biāo)簽：中標(biāo)公告江西省江西贛州技師學(xué)院2021年部門預(yù)算招標(biāo)信息招標(biāo)采購(gòu)

發(fā)布時(shí)間：2021-04-01

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招投標(biāo)詳情

江西贛州技師學(xué)院***部門預(yù)算

第一部分 江西贛州技師學(xué)院概況
一、主要職責(zé)
江西贛州技師學(xué)院是經(jīng)***省人民政府批準(zhǔn)、人社部備案、***市人民政府主辦的公辦全日制國(guó)家重點(diǎn)技工院校，屬于國(guó)家財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼***W。學(xué)?，F(xiàn)由贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院管理，同時(shí)***市人社局業(yè)務(wù)指導(dǎo)。江西贛州技師學(xué)院辦學(xué)宗旨和業(yè)務(wù)范圍：技工教育，培養(yǎng)中、高級(jí)技術(shù)技能應(yīng)用人才，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；為各類技術(shù)工人提供培訓(xùn)和技能鑒定服務(wù)。
二、部門基本情況
納入本部門預(yù)算匯編的單位***1個(gè)：江西贛州技師學(xué)院，單位***。
***市委編委《關(guān)于調(diào)整江西贛州技師學(xué)院職責(zé)機(jī)構(gòu)***》（贛市編〔2019〕57號(hào)）精神，目前學(xué)院核定編制人數(shù)260人。
截止******月***日，學(xué)院實(shí)有在崗職工340人，其中全額編216人，人事代理26人；另有外聘人員98人，其中合同制33人，臨聘人員64人，其他人員（公共實(shí)訓(xùn)基地）1人。我院在校學(xué)生數(shù)8321人。

第二部分 江西贛州技師學(xué)院2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
根據(jù)202***市財(cái)政局批復(fù)核定，我院***收入預(yù)算總額471***元，其中本年收入合計(jì)311***元，較上年收入預(yù)算安排減少2.72%，上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）160***元。
其中本年收入包含財(cái)政撥款收入277***元，事業(yè)收入34***元。
（二）支出預(yù)算情況
根據(jù)202***市財(cái)政局批復(fù)核定，我院***支出預(yù)算總額為471***元，較上年支出預(yù)算安排減少47.52%。其中教育支出400***元，社會(huì)保障和就業(yè)支出25***元，衛(wèi)生健康支出27***元，住房保障支出18***元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
***我院財(cái)政撥款支出預(yù)算277***元萬(wàn)元，較上年增加13.90%，其中基本支出216***元，市本級(jí)專項(xiàng)項(xiàng)目支出60***元。其中基本支出包含人員經(jīng)費(fèi)207***元，公用經(jīng)費(fèi)8***元。
（四）政府性基金情況
我院無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
***部門機(jī)關(guān)運(yùn)行***市本級(jí)預(yù)算，相關(guān)費(fèi)***省級(jí)免學(xué)費(fèi)補(bǔ)***省生均費(fèi)補(bǔ)助中列支。
（六）政府采購(gòu)情況
***我院政府采購(gòu)總額590***元，均為政府采購(gòu)貨物預(yù)算和政府采購(gòu)工程預(yù)算。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至******月***日，我院正在使用的公務(wù)用車車輛數(shù)為0，正在走政府公務(wù)用車改革程序的一般公務(wù)用車5輛。
***我院預(yù)算不安排購(gòu)置車輛，不安排購(gòu)置單***元以上大型設(shè)備。
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
***我院實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè)，均為經(jīng)常性項(xiàng)目，實(shí)施主體均為江西贛州技師學(xué)院，實(shí)施周期為******月***日-******月***日，涉及資金60***元，具體如下：

序號(hào)	項(xiàng)目名稱	年度預(yù)算安排	年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
1	事業(yè)發(fā)展資金	400	1、根據(jù)學(xué)院課程需求，招聘相應(yīng)需求的專兼職教師，確保教學(xué)工作和學(xué)生管理工作的順利開展。 2、根據(jù)學(xué)院管理需求，招聘相應(yīng)需求的行政管理人員和后勤服務(wù)人員，確保行政管理工作和后勤服務(wù)工作的順利開展。 3、保障退休職工利益及招聘教職員工穩(wěn)定。 4、合法合規(guī)利用好事業(yè)發(fā)展資金，做好學(xué)院和教職員工的穩(wěn)定和發(fā)展工作。
2	職業(yè)院校自主聘任兼職教師經(jīng)費(fèi)	130	1、招聘足額合格的外聘教職員工保障教學(xué)管理和學(xué)生管理工作的順利開展。 2、充實(shí)學(xué)院師資力量，逐步滿足學(xué)院發(fā)展需要的師生比，充實(shí)一線教師隊(duì)伍。 3、及時(shí)發(fā)放外聘教職員工工資，穩(wěn)定學(xué)院師資隊(duì)伍。
3	中職學(xué)校生均經(jīng)費(fèi)	78.41	1、合法合規(guī)***市生均費(fèi)，保證學(xué)院日常運(yùn)轉(zhuǎn)所需要的開支。+

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
***我院“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算***元。比上***元，下降27.27%。其中：
因公出國(guó)（***元，比上年增***元。
公務(wù)接***元，比上年增（***元，下降50%。
公務(wù)用車運(yùn)行***元，比上年增***元，主要原因是：我校已實(shí)行公務(wù)用車改革，無(wú)該預(yù)算安排。
公務(wù)用車***元。

第三部分 江西贛州技師學(xué)院2021年部門預(yù)算表
（詳見附表）

第四部分名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。
（三）事業(yè)單位***：指事業(yè)單位***。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位***。
（五）附屬單位***：反映事業(yè)單位***。包括附屬的事業(yè)單位***。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位***。
（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)***收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列***全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《***政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。

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