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一、基本職能及主要工作

　（一）九寨溝縣發(fā)展和改革局職能簡介

1、貫徹執(zhí)行國家國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的戰(zhàn)略、方針和政策，研究提出相應的政策措施；擬訂并組織實施全縣經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；研究擬定全縣人口發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和人口政策；研究提出全縣經(jīng)濟發(fā)展的總量平衡、發(fā)展速度和結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標、政策；提出運用各種經(jīng)濟手段和政策的建議；受縣政府委托向縣人大作全縣經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的報告。

2、編制我縣實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略的規(guī)劃，提出有關(guān)政策建議，組織協(xié)調(diào)全縣實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略的有關(guān)重大問題。

3、研究分析縣內(nèi)外經(jīng)濟形勢和發(fā)展情況，進行宏觀經(jīng)濟批復單位***的預測、預警；組織對全縣經(jīng)濟社會發(fā)展中的重大問題和熱點、難點問題的調(diào)查研究，提出宏觀調(diào)控政策建議，綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展。

4、負責匯總和分析全縣財政、金融等方面的情況；提出直接融資的發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議；綜合協(xié)調(diào)財政、金融、價***桿以及縣上直接掌握的經(jīng)濟手段的使用，并通過法規(guī)和政策協(xié)調(diào)、信息指導，保證規(guī)劃的實施。

5、研究全縣經(jīng)濟體制改革和對外開放的綜合性、全局性問題及對策，提出完善社會***市場經(jīng)濟體制和以改革開放促進發(fā)展的建議，協(xié)調(diào)發(fā)展與改革中的重大問題；組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項經(jīng)濟體制改革方案；指導和推進總體經(jīng)濟體制改革以***市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合配套改革與體制創(chuàng)新，組織、指導和協(xié)調(diào)綜合配套改革試點和重大專項經(jīng)濟體制改革試點。

6、提出全縣社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、投資結(jié)構(gòu)，編制年度投資計劃；研究提出有關(guān)重大投資政策，規(guī)劃重大項目和生產(chǎn)力布局；安排財政性建設(shè)資金，指導和監(jiān)督政策性貸款的使用方向；申報限額以上和審批權(quán)限以內(nèi)的基本建設(shè)項目；按照基本建設(shè)程序，負責全縣基本建設(shè)項目立項、可行性研究報告和國家出資的工業(yè)(含內(nèi)貿(mào))、農(nóng)業(yè)、水利、交通、信息產(chǎn)業(yè)等行業(yè)和產(chǎn)業(yè)項目的初步設(shè)計審查、開工報告審批工作；引導民間資金用于固定資產(chǎn)投資的方向；研究提出全縣利用外資的發(fā)展戰(zhàn)略、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標和政策措施；負責全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)控工作；提出擬訂全縣工商領(lǐng)域外的外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄的意見；審批權(quán)限以內(nèi)國外貸款、外商投資和境外投資項目；申報和審核利用外資、境外投資的重大項目；負責編制全縣重點建設(shè)項目和年度投資計劃；負責組織和管理重大建設(shè)項目稽察特派員工作。

7、研究分析全縣經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的狀況，提出優(yōu)化所有制結(jié)構(gòu)的建議，擬訂促進全縣多種經(jīng)濟成分公平競爭和共同發(fā)展的政策措施；提出全縣重要經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級；研究并協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的有關(guān)重大問題，銜接農(nóng)村專項規(guī)劃和政策；綜合協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃；擬訂全縣能源交通發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，做好能源供需預測和綜合平衡；研究提出全縣高技術(shù)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，推進重大科技成果的產(chǎn)業(yè)化，實施技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化的宏觀指導。

8、研究***區(qū)域經(jīng)濟***鎮(zhèn)化發(fā)展情況，提出***區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展和實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略的規(guī)劃，提***鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施建議。

9、研究分析縣***市場狀況，負責重要商品的總量平衡和宏觀調(diào)控；編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進出口總量計劃，監(jiān)督計劃執(zhí)行；研究推進國民***市場***市場體系建立中的重要體制改革和政策問題；研究擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃；提出縣內(nèi)***市場、生產(chǎn)***市場的發(fā)展規(guī)劃、總體布局和重大調(diào)控政策。

10、做好人口和計劃生育、科學技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生等社會事業(yè)以及國防動員與經(jīng)濟發(fā)展的銜接平衡；提出經(jīng)濟與社會協(xié)調(diào)發(fā)展、相互促進的政策，協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展中的重大問題；匯總編制人力資源開發(fā)總體發(fā)展規(guī)劃。

11、推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，研究擬訂全縣資源開發(fā)與綜合利用、環(huán)境保護、生態(tài)建設(shè)等規(guī)劃，參與組織協(xié)調(diào)規(guī)劃的實施；參與國土開發(fā)、整治、保護總體規(guī)劃的組織協(xié)調(diào)，做好土地利用計劃與經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的銜接工作。

12、研究提出促進就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策；協(xié)調(diào)就業(yè)、收入分配和社會保障的重大問題。

13、擬訂全縣經(jīng)濟和社會發(fā)展以及經(jīng)濟體制改革、對外開放的有關(guān)規(guī)范性文件。

14、負責指導和協(xié)調(diào)全縣招標投標工作，會同有關(guān)行政主管部門擬定招標投標配套規(guī)定和必須進行招標投標項目的具體范圍、規(guī)模標準；按照職責權(quán)限對重大建設(shè)項目建設(shè)過程中的工程招標投標活動實施監(jiān)督檢查。

15、貫徹執(zhí)行國家、省、州以工代賑方針、政策；負責爭取國家、省、州以工代賑項目、資金；編制全縣以工代賑中長期規(guī)劃及年度計劃；負責以工代賑項目、資金計劃上報及下達工作；組織相關(guān)部門搞好以工代賑項目的規(guī)劃、論證、可行性研究，建設(shè)好以工代賑項目儲備庫；會同財政、審計、監(jiān)察等部門做好全縣以工代賑資金的監(jiān)督管理；負責以工代賑項目實施的督促、檢查、驗收及成果宣傳，搞好項目的建檔立卡工作。

16.按照價***，研究制定縣管價***錄及管理辦法，制定并公布政府定價***價***t>;審定、調(diào)整列入管理的商品價***格;貫徹執(zhí)行國家行政事業(yè)性收費項目和標準，會同財政部門審定、調(diào)整列管的收費項目和收費標準;當市場商品價***格出現(xiàn)異常波動時，提出干預措施，待批準后組織實施。承辦或?qū)嵤┝腥肼犠C目錄商品價***格聽證工作;負責全縣居民服務(wù)價***品和農(nóng)資價***析；負責全縣各類罰沒物、贓物、車輛物損等的價***，參與國有資產(chǎn)價***/font>

17.貫徹執(zhí)行國家糧食流通和儲備糧管理的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全縣糧食流通和地方儲備糧管理的有關(guān)法規(guī)草案、規(guī)章制度和有關(guān)政策并組織執(zhí)行。貫徹執(zhí)行國家糧食和物資儲備倉儲管理、物資儲存、流通運輸有關(guān)技術(shù)標準和規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行。制定糧食行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和糧食應急預案并組織實施。負責全縣糧食的宏觀調(diào)控，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，合理安排布局，配合相關(guān)部門做好全縣***市場的規(guī)范化管理和地方儲備糧的管理、輪換工作。負責指導國有糧食企業(yè)的財務(wù)管理和會計報告工作。貫徹國家糧食流通財政財務(wù)政策和會計制度，組織編報國有糧食企業(yè)會計報表及會計決算。負責國***省、州預算撥付的糧食政策性補貼資金等專項資金的使用管理。制定糧食流通、糧食庫存和物資儲備監(jiān)督檢查制度，負責糧食流通執(zhí)法督查，負責糧食收購、儲存、運輸環(huán)節(jié)和政策性用糧質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實施全縣糧食庫存檢查工作。組織實施全縣糧油購、銷、調(diào)、存工作，保持全縣總量平衡，保障軍糧、學生口糧、大骨節(jié)病更換糧食等政策性糧食的供應工作。

18.承擔職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護、公共機構(gòu)***、審批服務(wù)便民化等工作。

19.承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）發(fā)改局2021年重點工作

1.強化經(jīng)濟綜合管理，確保各項經(jīng)濟指標順利完成。做好主要經(jīng)濟指標評估、分析工作，精心撰寫經(jīng)濟運行分析報告，高質(zhì)量編制經(jīng)濟社會發(fā)展計劃，認真分析當前經(jīng)濟發(fā)展工作中存在的突出問題和宏觀經(jīng)濟社會發(fā)展走勢，特別是對GDP、全社會固定資產(chǎn)投資等主要經(jīng)濟指標，采取有力措施，進一步加強宏觀調(diào)控，確保全面完成2021年全年經(jīng)濟和社會發(fā)展目標任務(wù)，為“十四五”規(guī)劃順利完成做好謀篇布局。

2.著力項目建設(shè)及謀劃，促進固定資產(chǎn)投資提質(zhì)增速。充分發(fā)揮發(fā)改局牽頭協(xié)調(diào)作用，推動重點項目建設(shè)。結(jié)合縣情，認真研究國家產(chǎn)業(yè)政策和投資導向，挖掘投資潛力，積極謀劃一批投資規(guī)模大、帶動能力強、經(jīng)濟社會效益好項目，增強固定資產(chǎn)投資后勁。

3.一是加快易地扶貧搬遷拆舊復墾工作。結(jié)合土地增減掛鉤政策，配合***鎮(zhèn)做好群眾工作，加快推進舊房拆除工作。二是加大易地扶貧搬遷點后續(xù)產(chǎn)業(yè)扶持力度。三是加快推進2021年以工代賑項目，做好2021年以工代賑項目的申報工作，完善項目庫建設(shè)。

4.強化項目管理工作。一是加強事中監(jiān)督管理工作，會同行業(yè)主管部門，做好項目開標、評標監(jiān)督和投訴活動處理等相關(guān)工作；二是標后監(jiān)督管理工作，加強項目現(xiàn)場管理，會同行業(yè)主管部門對項目進行隨機檢查、監(jiān)督，甲乙雙方履行合同情況等；三是加大行政處罰力度和違紀、違法案件查辦力度。

5.一是全力謀劃東西扶貧協(xié)作“十四五”前期工作。統(tǒng)籌全局、認真謀劃，做深做細對口支援“十四五”規(guī)劃，同時要做實已納入《***省對口支援阿壩州九寨溝縣“十四五”規(guī)劃儲備項目表》中總投資3.66個項目的前期工作。二是加強人才互訪交流合作。持續(xù)推進東西部干部人才交流，持續(xù)選派優(yōu)秀年輕干部援藏，采取雙向掛職、兩地培訓、“團隊式”支援等方式加大干部人才支持力度。三是持續(xù)推動產(chǎn)業(yè)合作交融。繼續(xù)依托浙江資源優(yōu)勢，***區(qū)域合作機制，建立“大九寨”區(qū)域間***市場互惠機制，共同推進文化和旅游深度融合，著力打造“大九寨”文化演藝旅游品牌。同時充分發(fā)揮浙江電子商務(wù)發(fā)展領(lǐng)先優(yōu)勢和消費扶貧政策支撐，與嘉善、平湖商務(wù)局深化合作關(guān)系，在農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)電商首頁和實體門店設(shè)立九寨溝專柜，擴大農(nóng)產(chǎn)***路，提高附加值，從根本上帶動脫貧。

6.圍繞九寨溝縣建成“三個典范”目標，推動邛崍援建幫扶項目補齊短板、突出特色。著力構(gòu)建政府、社會、企業(yè)三位一體幫扶格局，在財政幫扶、社會力量幫扶、項目招商引資等方面下功夫，確保圓滿***省內(nèi)對口幫扶任務(wù)。

7.按照糧食安全行政首長責任制要求，持續(xù)抓好一是大骨節(jié)病更換糧食工作。做好12***鎮(zhèn)大骨節(jié)病供應人口2678人、易地學齡兒童533人調(diào)查核實和更換糧食的采購、發(fā)放工作。二是按照相關(guān)政策，繼續(xù)做好軍糧及救災救濟等政策性糧食和學生口糧的供應工作。三是按照《州級儲備糧管理暫行辦法》《九寨溝縣級儲備糧管理辦法》相關(guān)規(guī)定，完成州級儲備糧任***省級儲備輪換補庫任務(wù)。四是按照《應急救災儲備物資管理辦法》對好安樂救災物資中心庫全部庫存物資進行分類登記，做到賬物卡相符。五是按合同約定完成糧食低溫庫升級改造建設(shè)項目。六是繼續(xù)抓好汛期糧食、物資安全工作。

二、部門預算單位***

九寨溝縣發(fā)展和改革局2021年財政供養(yǎng)人員編制為37名，局機關(guān)公務(wù)員8名，工勤人員1名；經(jīng)濟信息中心參公編制15名，價***事業(yè)編制13名。下屬二級單位2個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，事業(yè)單位1個。　

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，發(fā)改局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。發(fā)改局2021年收支總預算410.91

（一）收入預算情況

發(fā)改局2021年收入預算410.9100%；一般公共預算撥款收入410.91100%。

（二）支出預算情況

發(fā)改局2021年支出預算410.91380.9192.7%；項目支出307.3%。

四、財政撥款收支預算情況說明

發(fā)改局2021年財政撥款收支總預算410.91410.910295.755.7422.5836.89

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

發(fā)改局2021年一般公共預算當年撥款410.912020年預算數(shù)增加39是一般公共服務(wù)支出和社會保障和就業(yè)支出增加。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出295.771.96%；社會保障和就業(yè)支出55.7413.57%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出22.585.5%；住房保障支出36.898.97%?！　?/font>

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)支出***行政運行2021年預算數(shù)為295.7

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育***行政單位***:2021年預算數(shù)為16.26機關(guān)事業(yè)單位***。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育***公務(wù)員醫(yī)療補助：2021年預算數(shù)為***元，主要用于：單位***。　

4.撫恤***死亡撫恤0.84

5.住房保障支出***住房公積金:2021年預算數(shù)為36.89

6.社會保障和就業(yè)***機關(guān)事業(yè)單位***:2021年預算數(shù)為37.16

六、一般公共預算基本支出情況說明

發(fā)改局2021年一般公共預算基本支出380.91349.7731.14

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

發(fā)改局2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)6.600.66

（一）因公出國（境）經(jīng)費較2020年預算增長0%。

（二）公務(wù)接待費與2020年預算減少。2021年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導等公務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2020年預算減少。單位***3輛，其中：轎車1輛、越野車2輛。2021年安排公務(wù)用車運行維護費63輛公務(wù)用車公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出。2021年未安排公務(wù)用車購置費。

八、政府性基金預算支出情況說明

發(fā)改局2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、目標績效情況

績效目標是預算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費隨事定”的原則，2021年發(fā)改局按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

年度總體目標：正常開展發(fā)改局的各項日常工作，保障本單位***。

1、數(shù)量指標：單位***、職工下鄉(xiāng)補助等差旅費、車輛運行。

2、質(zhì)量指標：各項工作按任務(wù)要求完成、基本能保障職工下鄉(xiāng)補助等差旅費、保障車輛運行安全。

3、時效指標：完成2021年度發(fā)改局的各項日常工作。

4、成本指標：嚴格按照2021年的預算安排，厲行節(jié)約，按照節(jié)約原則降低成本。

5、社會效益指標：能推動工作進度。

6、生態(tài)效益指標：工作效率提高，社會評價***font>

7.可持續(xù)影響指標：反復利用資源

8.滿意度指標：讓廣大群眾滿意

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　2021年，發(fā)改局行政事業(yè)單位***31.142020年預算減少5.26減少16.89%。

（二）政府采購情況

2021年，發(fā)改局安排政府采購預算0

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2020年底，發(fā)改局共有車輛3輛，其中，省部級領(lǐng)導干部用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位******nt>2000臺（套）。

　　2021年部門預算未安排購置車輛及單位******nt>200

（四）績效目標設(shè)置情況

績效目標是預算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費隨事定”的原則，2021年發(fā)改局的一般公共預算撥款410.91,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

十一、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（三）一般公共服務(wù)支出***-行政運行：指反映發(fā)展與改革事務(wù)方面的支出。

（四）社會保障和就業(yè)支出***-機關(guān)事業(yè)單位***：指反映機關(guān)事業(yè)單位***。

（五）社會保障和就業(yè)支出***-死亡撫恤：指反映用于各類優(yōu)撫對象

（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：***-行政單位***：指反映財政部門集中安排的行政單位***，未參加醫(yī)療保險的行政單位***，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（七）住房保障支出：***-住房公積金：指反映行政事業(yè)單位***、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：納入州級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位***（境）的國際旅費、國***市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位***（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位***（含外賓接待）支出。

（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：2021年部門預算公開表