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監(jiān)督索引號 ***

***市財政局 2021 年預算公開 目錄

第一部分 ***市財政局 2021 年部門預算編制說明

第二部分 ***市財政局 2021 年部門預算表

一、 部門財務收支 預算總 表

二、部門收入 預算 表

三、部門支出 預算 表

四、部門財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表 ( 按功能科目分類 )

六、一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表

八、項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、部門政府購買服務預算表

十四、對下轉移支付預算表

十五、對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

***市財政局 2021 年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

做好非管收入申報征收、會統(tǒng)核算 、 繳費檢查、欠費追繳 。

（ 1 ）擬訂財稅發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施，為全 市 經(jīng)濟社會發(fā)展提供財力保障。分析預測宏觀經(jīng)濟形勢，參與制定宏觀經(jīng)濟政策，提出加強財源建設和運用財稅政策實施宏觀調(diào)控、平衡社會財力的建議。擬訂推進基本公共服務均等化財政政策。完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。為全 市 人才工作提供財政政策保障。

（ 2 ）起草財政、財務、會計管理、國有資產(chǎn)管理的地方性法規(guī)、規(guī)章草案及實施細則。承擔財稅法規(guī)和政策的執(zhí)行情況、預算管理有關監(jiān)督工作。

（ 3 ）承擔各項財政收支管理職責。編制年度全 市 和 市 本級預決算草案并組織執(zhí)行。受 ***市 人民政府委托，向 ***市 人民代表大會及其常委會報告全 市 和 市 本級預算、執(zhí)行和決算等情況。負責審核批復部門 ( 單位 ) 的年度預決算。擬訂地方財政體制政策并組織實施，辦理中央、省 、州 對 ***市 的轉移支付。會同有關部門擬訂有關資金 ( 基金 ) 的財務管理制度。

（ 4 ）承擔地方稅收和政府非稅收入有關管理職責。組織起草稅收和政府非稅收入的地方性法規(guī)草案及實施細則。提出地方稅收政策調(diào)整建議。擬訂地方稅制改革方案，提出有關稅收優(yōu)惠政策的建設。按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費。管理財政票據(jù)。制定彩票管理政策和有關辦法，監(jiān)管***市場，按規(guī)定管理彩票資金。

（ 5 ）組織擬訂國庫管理制度、國庫集中收付制度并組織實施。承擔國庫現(xiàn)金管理職責。統(tǒng)一管理財政專戶。組織編制政府財務報告。負責制定政府采購制度并監(jiān)督管理。

（ 6 ）擬訂地方政府債務管理的制度政策。承擔地方政府性債務的日常管理職責，提出全 市 政府性債務規(guī)規(guī)?？刂坪蛡鶆战Y構調(diào)整建議，指導和監(jiān)督全州 市 各須加強政府性債務管理。   

（ 7 ）承擔全面實施預算績放管理工作的組織協(xié)調(diào)職責。擬訂預算績效管理制度辦法并組織實施，考核預算績效管理工作情況，推進績效信息公開。

（ 8 ）按規(guī)定擬訂國有資產(chǎn)管理制度并組織實施。牽頭編制年度全 市 國有資產(chǎn)管理情況報告。

（ 9 ）監(jiān)督管理政府性基金收支活動。審核并匯總編制 市 本級政府性基金預決算草案，提出政府性基金與一般公共預算統(tǒng)籌安排的建議。

（ 10 ）負責審核和匯總編制國有資本經(jīng)營預決算草案，監(jiān)繳 市 本級國有資本收益。

（ 11 ）審核并匯總編制社會保險基金預決算草案，承擔社會保險基金的財政監(jiān)管工作。

（ 12 ）參與擬訂 市 級建設投資的有關政策。擬訂基本建設的財務管理制度并監(jiān)督實施。管理國際金融組織、外國政府貸 ( 贈 ) 款及償還工作。

（ 13 ） 負責管理全 市 會計工作。擬訂全 市 會計管理制度和辦法并組織實施，監(jiān)督和規(guī)范會計行為，指導和監(jiān)督注冊會計師和會計師事務所的業(yè)務，指導和管理社會審計。依法管理資產(chǎn)評估有關工作。

（ 14 ）根據(jù) ***市 人民政府授權，依照《***法》《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律、法規(guī)履行出資人職責，監(jiān)管 市 屬企業(yè)的國有資產(chǎn)。

（ 15 ）承擔監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責任。按照國家頒布的國有資產(chǎn)保值增值指標體系，制定考核標準，通過統(tǒng)計、稽核對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情況進行監(jiān)管，負責所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負責人收入分配政策并組織實施。

（ 16 ）指導推進所監(jiān)管企業(yè)改革和重組，推進所監(jiān)管企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設，***治理結構，按照國家、省、州 、市 的戰(zhàn)略部署推動國有經(jīng)濟布局和結構的調(diào)整。

（ 17 ）通過法定程序對所監(jiān)管企業(yè)負責人進行建議任免或任免、考核，并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進行獎懲，建立符合社會***市場經(jīng)濟體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機制，完善經(jīng)營者激勵和約束制度。

（ 18 ）負責組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益，參與制定國有資本經(jīng)營預算有關管理制度和辦法，按照有關規(guī)定負責國有資本經(jīng)營預決算編制和執(zhí)行等工作。

（ 19 ）按照出資人職責，負責督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實國家、省、州 、市 安全生產(chǎn)等政策及有關法律法規(guī)、標準等工作。

（ 20 ）負責所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)基礎管理，起草國有資產(chǎn)管理的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，制定有關制度、措施，依法對全 市 國有資產(chǎn)管理工作進行指導和監(jiān)督。

（ 21 ）接受 地方金融監(jiān)管和穩(wěn)定科 工作業(yè)務指導，對口聯(lián)系工作。研究擬定金融業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃、提出服務和促進金融業(yè)發(fā)展的意見和政策建議。引導和鼓勵在 瀘水 金融機構***，組織有關考核和獎勵工作。

（ 22 ）組織開展政府與金融機構***，負責 ***市 人民政府與怒江州人民銀行中心支行、怒江州銀保監(jiān)局的聯(lián)系溝通，配合依法履行監(jiān)管職能。

（ 23 ）牽頭組織協(xié)調(diào)有關部門整頓、規(guī)范金融秩序，處置地方金融風險，維護地方金融穩(wěn)定。

（ 24 ）負責統(tǒng)籌政府重點項目、重點工程、重點產(chǎn)業(yè)的融資工作。配合有關部門指導、協(xié)調(diào)投融資主體開展業(yè)務工作。

（ 25 ）推進投融資平臺建設，配合有關部門指導、協(xié)調(diào)投融資主體開展業(yè)務工作。協(xié)調(diào)股權投資基金的管理工作。

（ 26 ）推進***市場發(fā)展。統(tǒng)籌、考核直接融資的有關工作，制定扶持、推動企***市和再融資的有關政策。引導保險資金支持地方經(jīng)濟社會發(fā)展。

（ 27 ）***、農(nóng)民專業(yè)合作社、社會眾籌機構、地方各類交易所的監(jiān)管工作。

（ 28 ）承擔 ***市 人民政府金融工作協(xié)調(diào)領導小組辦公室、 ***市 開發(fā)性金融合作領導小組協(xié)調(diào)辦公室、 ***市 打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室的日常工作。協(xié)調(diào)開展防范和處置非法集資工作。

（ 29 ）職能轉變 。

1. 完善宏觀調(diào)控體系。創(chuàng)新調(diào)控方式，構建發(fā)展規(guī)劃、財政、金融等政策協(xié)調(diào)和工作協(xié)同機制，強化經(jīng)濟監(jiān)測預測預警能力，發(fā)揮財政在國家治理中的基礎和重要支柱作用，建立健全重大問題和政策儲備工作機制，增強宏觀調(diào)控前瞻性、針對性、協(xié)調(diào)性，提升財政服務保障全 市 經(jīng)濟社會發(fā)展的能力。

2. 深化財稅體制改革。加快建立現(xiàn)代財政制度，推進財政事權和支出責任劃分改革，建立權責清晰、財力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的縣 （市） 財政關系，完善財政轉移支付制度。逐步統(tǒng)一預算分配，全面實施績效管理，建立全面規(guī)范透明、標準科學、約束有力的預算制度。全面推行政府性基金和行政事業(yè)性收費清單管理，完善監(jiān)督制度。深化財稅制度改革，健全地方稅收體系。

3. 加強政府債務風險防控。規(guī)范舉債融資機制，構建 “ 閉環(huán) ” 管理體系，嚴控法定限額內(nèi)債務風險，著力防控隱性債務風險，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險的底線。

       （ 30 ） 有關職責分工 。

１． 與國家稅務局***市稅務局職責分工。

　　（ 1 ） 稅政管理職責分工。 ***市 財政局負責地方稅收政策管理，提出地方稅收政策和調(diào)整方案建議，審核其他法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件中涉及稅收政策條款。國家稅務總局 ***市 稅務局負責稅收政策的執(zhí)行、稅收的征收管理，配合做好地方稅收政策制定、調(diào)整工作，對稅收法律、行政法規(guī)執(zhí)行過程中的征管和一般性稅政問題進行解釋，與 ***市 財政局加強稅收征管信息數(shù)據(jù)共享。

（ 2 ） 非稅收入管理職責分工。 ***市 財政局負責制定和組織實施非稅收入國庫集中收繳制度，負責非稅收入賬戶、收繳方式、退付退庫等管理。國家稅務總局 ***市 稅務局等執(zhí)收部門按照非稅收入國庫集中收繳等有關規(guī)定，負責和違法處罰等工作，有關非稅收入項目收繳信息與 ***市 財政局及時共享。

２ . 與***市機關事務管理局職責分工。

行政事業(yè)單位***。 ***市 財政局負責制定行政事業(yè)單位***，并負責組織實施和監(jiān)督檢查。 ***市 機關事務管理局負責行政事業(yè)單位***，承擔產(chǎn)權界定、清查登記，資產(chǎn)處置工作，制定行政事業(yè)單位***，接受 ***市 財政局的指導和監(jiān)督檢查。 市 級行政事業(yè)單位******。

（ 31 ） 完成 市 委和 市 政府交辦的其他任務 。

（二）機構***

***市財政局是***市人民政府工作部門，為正科級，加掛***市人民政府金融辦公室，***市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局牌子。所屬事業(yè)單位 3 個（ 1. ***市財政局預算評審中心、 2. ***市財政局國庫支付中心、 3. ***市財政局社會保險基金管理中心）。內(nèi)設機構 23 個。車輛編制 1 輛。實有 1 輛。

***市財政局機關行政編制 13 名，設局長 1 名（正科級），副局長 4 名（副科級）；行政工勤編制 2 人；事業(yè)編制 15 人?，F(xiàn)實有人數(shù)公務員 33 人、工勤人員 5 人、事業(yè)人員 14 人。共計 52 人。

（ 三 ） 重點工作概述

（ 1 ）持續(xù)發(fā)揮黨建引領作用。持續(xù)認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九屆五中全會精神，跟進學習習近平總書記最新講話精神。不斷加強黨風廉政建設，進一步深化黨建與財政業(yè)務融合，切實發(fā)揮黨建引領作用，全面推進財政各項工作再上新臺階。

（ 2 ）高質量做好 “ 十四五 ” 規(guī)劃編制工作。立足財政工作職能，以財稅收支趨勢***路對策為切入點，啟動深入研究 “ 十四五 ” 規(guī)劃前期重大問題，為編制好 “ 十四五 ” 財政規(guī)劃，進一步促進當?shù)亟?jīng)濟社會全面跨越式發(fā)展戰(zhàn)略實施奠定基礎。一是要保持財政收入持續(xù)平穩(wěn)增長。隨著一系列減稅降費的政策出臺，財政收入短期增速減緩。從長遠來看，減稅降費是 “ 放水養(yǎng)魚 ” ，通過減稅鼓勵實體經(jīng)濟轉型、新興行業(yè)發(fā)展，最終實現(xiàn)稅收持續(xù)平穩(wěn)增長。二是要優(yōu)化調(diào)整財政支出結構。在實施更大規(guī)模減稅降費的同時，引導預算部門要牢固樹立過 “ 緊日子 ” 思想，資金支出重點任務和民生領域傾斜，壓減 “ 三公經(jīng)費 ” 等一般性支出。在此基礎上，著力優(yōu)化調(diào)整財政支出結構，探索建立長效機制，促進財政資金使用由分散到集中、從低效到高效轉變。

（ 3 ）全力支持打好三大攻堅戰(zhàn)。 持續(xù)推進涉農(nóng)資金整合，同時做好扶貧資金監(jiān)管；推進農(nóng)村人居環(huán)境整治；堅決遏制隱性債務增量，嚴格執(zhí)行化債方案，確保完成年度化債目標。

（ 4 ）全面深化財稅各項改革。 完善預算編制方式，健全預算項目庫管理，有序推進預決算公開，切實打造 “ 陽光財政 ” 。構建全方位、全覆蓋預算績效管理體系，完善預算績效管理制度辦法和流程。

（ 5 ）全面落實各級民生政策。 堅持統(tǒng)籌資金，保障基本，突出重點，將更多的財政性資金向民生傾斜，向基層傾斜，向困難群眾傾斜，全力保障各項民生事業(yè)發(fā)展。

二、預算單位***

我 單位 編制 2021 年部門預算單位*** 1 個。其中：財政全供給單位 1 個；部分供給單位 0 個；特殊供給單位 0 個；自收自支單位 0 個。財政全供給單位*** 1 個；參公管理事業(yè)單位 0 個；非參公管理事業(yè)單位 0 個。截止 2021 年 5 月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制 30 人，其中：行政編制 13 人，事業(yè)編制 15 人。 工勤編制 2 人。 在職實有 52 人，其中： 財政全供養(yǎng) 52 人，財政部分供養(yǎng) 0 人，非財政供養(yǎng) 0 人。

離退休人員 16 人，其中： 離休 0 人，退休 16 人。

車輛編制 1 輛，實有車輛 1 輛。

三、預算單位***

（一）部門財務收入情況

2021 年部門財務總收入 711.93 711.93 0 0 0 0 0 0 與上年對比 增加 0.65

（二）財政撥款收入情況

2021 年部門財政撥款收入 711.93 : 本年收入 711.93 0 711.93 711.28 0 0 0 0 0 0 0

與上年對比 增加 0.65

四、 預算單位***

2021 年部門預算總支出 711.93 711.93 ： 基本支出 711.93 ， 與上年對比 增加 0.65 。

項目支出 0 。

（一） 財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、 一般公共服務支出 555.34 主要用于 行政事業(yè)人員工資支出 521.84 ，項目支出 33.5

2、 社會保障和就業(yè)支出 57.69 機關事業(yè)單位***。

3、 衛(wèi)生健康支出 40.13 23.66 4.10 10.82 1.55

4、 住房保障支出 58.78

（二） 財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1 、 基本支出 711.93

工資福利支出 592.89 164.63 256.75 13.72 57.69 27.76 10.82 2.74 58.78

商品和服務支出 84.23 12.94 1 2.2 1 5 1.5 1 萬、公務接待費 0.44 10.47 13.08 2 33.60

對個人和家庭的補助 1.32

2 、 項 目支出 33.5

五、 省對下 專 項轉移支付情況

（一）***省對下專項轉移支付項目清單項目情況

我單位 2021 年度 ***省對下專項轉移支付項目清單項目情況 未納入年初預算。

（二）與中央配套事項

我單位 2021 年度 與中央配套 事項未納入年初預算。

（ 三）按既定政策標準測算補助事項

我單位 2021 年度 按既定政策標準測算補助事項 未納入年初預算。

（四） 經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

我單位 未有經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展項。

六、政府采購預算情況

我單位 2021 年度政府采購事項未納入年初預算。

七、部門 “ 三公 ” 經(jīng)費增減變化情況及原因說明

***市財政局 2021 年一般公共預算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費預算合計 2.44 0.03 1.20% ，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

***市財政局 2020 年因公出國（境）費預算為 0 0 0% ，共計安排因公出國（境）團組 0 個，因公出國（境） 0 人次。無增減變化。

（二）公務接待費

***市財政局 2020 年公務接待費預算為 0.44 0.03 6.4% ，上年國內(nèi)公務接待批次為 4 次，共計接待 37 人次。

減少原因是：年初預算是按人頭經(jīng)費測算， 2021 年人員比上年少 4 人。

（三）公務用車購置及運行維護費

***市財政局 2021 年公務用車購置及運行維護費為 2

與上年度持平，無增減變化。

八、 重點項目預算績效目標情況

我單位 2021 年度 重點項目 未納入年初預算。

九 、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位***。

支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

基本支出：反映為保障機構***、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：反映行政單位***，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С?。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因 說明

2021 年機關運行經(jīng)費安排   711.93 與上年對比 增加 0.65 0.09% 。

（三 ） 國有資產(chǎn)占 有使 用情況

鑒于截至 2021 年 12 月 31 日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成 2021 年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開 2021 年度部門決算時一并公開部門截至 2021 年 12 月 31 日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

監(jiān)督索引號 ***