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監(jiān)督索引號(hào) ***
 
附件 3
 
       中國(guó)共產(chǎn)黨***市委政法委員會(huì) 2021 年部門 預(yù)算公開目錄
 
      第一部分   ***市委政法委 2021 年部門預(yù)算編制說(shuō)明
  一、基本職能及主要工作
  二、預(yù)算單位***
  三、預(yù)算單位***
  四、預(yù)算單位***
  五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
  六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
  七、部門 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
  八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
  九、其他公開信息
       第二部分 ***市委政法委 2021 年部門預(yù)算表
  一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
  二、部門收入預(yù)算表
  三、部門支出預(yù)算表
  四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
  五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
  六、一般公共預(yù)算 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
  七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
  八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
  九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
  十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
  十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
  十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
  十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
  十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
  十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
  十六、新增資產(chǎn)配置表
      ***市委政法委 2021 年部門預(yù)算編制說(shuō)明
 
  一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
    根據(jù)《政法委員會(huì)工作中國(guó)家秘密及其密級(jí)具體范圍的規(guī)定》規(guī)定第三條：政法委員會(huì)工作中 “ 機(jī)構(gòu)***；業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)領(lǐng)支情況。 ” 不屬于國(guó)家秘密，但應(yīng)作為內(nèi)部事項(xiàng)管理，不得擅自擴(kuò)散。故我委機(jī)構(gòu)***。
    （二）機(jī)構(gòu)***
根據(jù)《政法委員會(huì)工作中國(guó)家秘密及其密級(jí)具體范圍的規(guī)定》規(guī)定第三條：政法委員會(huì)工作中 “ 機(jī)構(gòu)***；業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)領(lǐng)支情況。 ” 不屬于國(guó)家秘密，但應(yīng)作為內(nèi)部事項(xiàng)管理，不得擅自擴(kuò)散。故我委機(jī)構(gòu)***。
（三）重點(diǎn)工作概述
我市政法工作以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和對(duì)政法工作重要指示精神，把維護(hù)國(guó)家政治安全放在首位，全面落實(shí)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)、市域社會(huì)治理現(xiàn)代化試點(diǎn)、政法領(lǐng)域全面深化改革、政法隊(duì)伍教育整頓等重點(diǎn)工作，把穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)貫穿平安法治瀘水建設(shè)全過(guò)程，堅(jiān)決防止發(fā)生影響國(guó)家政治安全和社會(huì)穩(wěn)定的重大案事件，為瀘水打贏深度脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，全面建成小康社會(huì)，順利開啟瀘水現(xiàn)代化建設(shè)創(chuàng)造了安全的政治環(huán)境、穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境、公正的法治環(huán)境、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)環(huán)境。
  二、預(yù)算單位***
  根據(jù)《政法委員會(huì)工作中國(guó)家秘密及其密級(jí)具體范圍的規(guī)定》規(guī)定第三條：政法委員會(huì)工作中 “ 機(jī)構(gòu)***；業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)領(lǐng)支情況。 ” 不屬于國(guó)家秘密，但應(yīng)作為內(nèi)部事項(xiàng)管理，不得擅自擴(kuò)散。故我委機(jī)構(gòu)***。
  三、預(yù)算單位***
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021 年部門財(cái)務(wù)總收入 445.01 445.01 0 0 0 0 0 0
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021 年部門財(cái)政撥款收入 445.01 : 本年收入 445.01 0 445.01 445.01 0 0 0 0 0 0 0
與上年對(duì)比增加了 115.14 2021 年預(yù)算新增了事業(yè)人員 2 人工資、社區(qū)戒毒康復(fù)人員生活補(bǔ)助、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
  四、預(yù)算單位***
  2021 年部門預(yù)算總支出 445.01 445.01 445.01 115.14 2021 年預(yù)算新增了事業(yè)人員 2 人工資、社區(qū)戒毒康復(fù)人員生活補(bǔ)助、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。項(xiàng)目支出 0
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
按支出功能科目分類，支出分別列 “***” 行政運(yùn)行 351.43 *** 事業(yè)運(yùn)行 23 *** 機(jī)關(guān)事業(yè)單位*** 25.12 *** 行政單位*** 10.47 *** 事業(yè)單位*** 1.62 用于事業(yè)單位***， *** 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 4.71 *** 其他行政事業(yè)單位*** 0.54 *** 住房公積金萬(wàn) 28.12 ” 。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1 、按支出經(jīng)濟(jì)科目分類：
（ 1 ）工資福利支出 :286.84
基本工資 :73.02 136.65 6.09 25.12 12.09 4.70 1.06 28.11
（ 2 ）商品服務(wù)支出： 80.34
     辦公費(fèi)： 39.4 :5.65 4.25 1.5 :1.04 0.65 1.2 :5.07 6.34 15.24
（ 3 ）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 77.83 32.23 43.6 2
2 、經(jīng)濟(jì)科目分組
一般公共預(yù)算支出 445.01 420.01 25 .
  五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）***省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門***省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額***an> 0
（二）與中央配套事項(xiàng)
我單位 2021 年度與中央配套事項(xiàng)未列入年初預(yù)算。
（ 三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
我單位 2021 年度按即定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)未列入年初預(yù)算。
（四）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
   無(wú)次內(nèi)容
  六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
  根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目 7 個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金 3.35
  七、部門 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
  我單位 2021 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì) 0.29 0.05
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
我單位 2021 年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為 0 0 0% ，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)，因公出國(guó)（境） 0 人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
我單位 2021 年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為 0.29 0.05 333.33% ，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為 50 次，共計(jì)接待 200 人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
我單位 2021 年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為 0 0 100% 。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 0 0% ；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 0 0% 。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車 0 輛，年末公務(wù)用車保有量為 1 輛。
  八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
  按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》規(guī)***省財(cái)政廳關(guān)于做好績(jī)效評(píng)價(jià)***要求， 2021 年我單位***，繼續(xù)擴(kuò)大績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋范圍，選擇重點(diǎn)部門的重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)行重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)***項(xiàng)目實(shí)施中的績(jī)效跟蹤評(píng)價(jià)***成預(yù)算前期有目標(biāo)審核、預(yù)算執(zhí)行有跟蹤評(píng)價(jià)***有績(jī)效評(píng)價(jià)***管理評(píng)價(jià)***績(jī)效評(píng)價(jià)***度，對(duì)典型項(xiàng)目實(shí)行通報(bào)機(jī)制；探索試行評(píng)價(jià)***分配掛鉤機(jī)制。
  九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位***。
支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。
基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：反映行政單位***，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С觥?
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
我單位 2021 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排 445.01 329.87 115.14 34.9% 。主要原因是在職人員增加，人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高，增加***區(qū)戒毒康復(fù)人員生活補(bǔ)助。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至 2020 年 12 月 31 日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成 2020 年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開 2020 年度部門決算時(shí)一并公開部門截至 2020 年 12 月 31 日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。