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目錄

第一部分 部門概況

一、部門職能

二、部門決算單位***

第二部分***部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分***部門決算情況說明

一、***收入支出決算總體情況說明

二、***收入決算情況說明

三、***支出決算情況說明

四、***財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、***一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、***財政撥款“三公“經(jīng)費(fèi)決算情況說明

八、***政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

（四）預(yù)算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能及機(jī)構(gòu)***

1、恩施土家族苗族自治州高級中學(xué)（簡稱恩施高中）創(chuàng)辦于******月。***，被確定為***省18所重點中學(xué)之一。校區(qū)座落在***市龍鳳壩三河村。校園占地710畝，建筑面積約13萬平方米。學(xué)校擔(dān)負(fù)著為全州八***市培養(yǎng)合格的高中畢業(yè)生的任務(wù)，同時也擔(dān)負(fù)著為各級各類高等院校輸送優(yōu)秀的高中畢業(yè)生的任務(wù)。

2、學(xué)校內(nèi)設(shè)11個科室，分別是辦公室、教務(wù)處、教研處、政教處、保衛(wèi)處、后勤處、現(xiàn)教中心、國際部、高一年級組、高二年級組、高三年級組。

二、部門決算單位***

恩施土家族苗族自治州高級中學(xué)。

第二部分 ***部門決算表

第三部分 ***部門決算情況說明

一、***收入支出決算總體情況說明

***收入總量1044***元，其中：財政撥款收入930***元，事業(yè)收入112***元，***結(jié)轉(zhuǎn)***元。***支出總量1014***元，其中：工資福利支出84***元，商品和服務(wù)支出106***元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出58***元，資本性支出***元，年末結(jié)轉(zhuǎn)29***元。

與***預(yù)算收入總量863***元相比，增加18***元，增幅20.85%，與***支出總量862***元相比，增加151***元，增幅17.58%，主要由于工資上調(diào)，獎金基數(shù)增加所致。

二、***收入決算情況說明

***預(yù)算收入總量1044***元，其中：財政撥款收入930***元，事業(yè)收入112***元，***結(jié)轉(zhuǎn)***元。

財政撥款收入占總體收入的89.08%，事業(yè)收入占總體收入的10.79%，***結(jié)轉(zhuǎn)收入占總體收入0.13%，從占比情況來看，財政撥款收入是我校收入的主要來源。

三、***支出決算情況說明

***支出總量1014***元，其中：工資福利支出84***元，占比83.67%；商品和服務(wù)支出106***元，10.52%；對個人和家庭的補(bǔ)助支出58***元，占比5.79%；資本性支出***元，占比0.02%。

***年末結(jié)轉(zhuǎn)29***元。

四、***財政撥款收入支出決算總體情況說明

***財政撥款收入930***元，其中：基本支出財政撥款收入803***元，占比86.36%；項目支出財政撥款收入126***元，占比13.64%。與***相比，財政撥款收入增加210***元，增幅29.41%，其中：基本支出財政撥款收入增加185***元，增幅30.04%；主要因工資調(diào)整及年底獎金基數(shù)增加。項目支出財政撥款收入增加2***元，增幅25.67%。主要是***公用經(jīng)費(fèi)出現(xiàn)缺口，財政預(yù)算調(diào)整項目資***元。

***財政撥款支出901***元，其中：基本支出803***元，占比89.1%；項目支出98***元，占比10.9%。與***相比，財政撥款支出增加181***元，增幅25.29%。其中：基本支出增加185***元，增幅30.04%；項目支出減少3***元，減幅3.56%，***助學(xué)發(fā)放41***元，***助學(xué)金發(fā)放13***元，主要是因為***國家助學(xué)金經(jīng)過大核查之后，享受對象的要求更加嚴(yán)格，從而導(dǎo)致享受對象減少所致。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

（1）總體情況。

***財政撥款支出901***元，與***相比，財政撥款支出增加181***元，增幅25.29%。***年初預(yù)算數(shù)738***元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相比，相差163***元，一是***底，在職及退休人員獎勵性補(bǔ)貼預(yù)發(fā)追加指標(biāo)99***元；二是追加的上級?？睢⑺劳鰮嵝?、一次性退休補(bǔ)貼、新進(jìn)人員工資福利等。

（2）支出結(jié)構(gòu)情況。

***共計支出1014***元，教育支出855***元，占比84.4%；社會保障和就業(yè)支出64***元，占比6.4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3***元，占比3.28%；住房保障支出60***元，占比5.92%?？梢钥闯觯逃С稣急容^大，主要是因為工資福利及助學(xué)金等支出均列為教育支出。

（3）支出具體用途情況。

***，基本支出915***元，項目支出98***元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出847***元、日常公用經(jīng)費(fèi)68***元，與年初預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)722***元、日常公用經(jīng)費(fèi)68***元、項目支***元相比，人員經(jīng)費(fèi)決算數(shù)增加了125***元，項目支出增加了38***元。一是***底，在職及退休人員獎勵性補(bǔ)貼預(yù)發(fā)追加指標(biāo)99***元；二是追加的死亡撫恤、上級專款、一次性退休補(bǔ)貼、新進(jìn)人員工資福利等；三是***公用經(jīng)費(fèi)不足，追***元。

六、***一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

***財政撥款支出901***元，其中：基本支出803***元，占比89.1%；項目支出98***元，占比10.9%。與***相比，財政撥款支出增加181***元，增幅25.29%。其中：基本支出增加185***元，增幅30.04%；項目支出減少3***元，減幅3.56%，***助學(xué)發(fā)放41***元，***助學(xué)金發(fā)放13***元，主要是因為***國家助學(xué)金經(jīng)過大核查之后，享受對象的要求更加嚴(yán)格所致。

公用經(jīng)費(fèi)支出68***元，其中：辦公費(fèi)支出4***元，占比6.41%；差旅費(fèi)支出2***元、占比3.16%；培訓(xùn)費(fèi)支出***元，占比2.9%；公務(wù)接待費(fèi)***元，占比0.53%；年初預(yù)算辦公費(fèi)支***元、差旅費(fèi)***元、***元、培***元、公務(wù)***元。我校年初預(yù)算培訓(xùn)費(fèi)時，將應(yīng)從差旅費(fèi)中列支的費(fèi)用預(yù)算到了培訓(xùn)費(fèi)中，導(dǎo)致預(yù)算數(shù)大于實際執(zhí)行數(shù)；部分辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等從項目支出中列支；公務(wù)接待費(fèi)較年初預(yù)算增加***元，主要是因為***1-***月教工食堂客餐***元在***支付。

七、***財政撥款“三公“經(jīng)費(fèi)決算情況說明

***三公經(jīng)費(fèi)支出***元，較上年增加1***元，增幅53.26%，其中:公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3***元，增加***元，增幅39.11%；公務(wù)接待費(fèi)***元，增加***元，增幅487.18%。***，我校共計5輛公務(wù)用車，均為2011及之前購置，年代久遠(yuǎn)，維修費(fèi)逐年增加，此外***對外交流增加。而公務(wù)接待費(fèi)增加主要是因為***1-***月教工食堂客餐***元在***支付。

八、***政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我校***無政府性基金財政撥款收入支出情況

附件：***恩施土家族苗族自治州高級中學(xué)決算公開.xls

九、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我校***度事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出68***元，其中：辦公費(fèi)4***元、印刷***元、***元、手續(xù)費(fèi)0***元、水費(fèi)4***元、電費(fèi)8***元、物業(yè)***元、差旅費(fèi)2***元、維修費(fèi)13***元、租賃費(fèi)***元、培訓(xùn)費(fèi)***元、公務(wù)接待費(fèi)***元、專用材料費(fèi)1***元、勞務(wù)費(fèi)1***元、工會經(jīng)費(fèi)***元、福利費(fèi)3***元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2***元、其它商品和服務(wù)支出23***元。辦公費(fèi)較年初預(yù)算減少5***元、水費(fèi)較年初預(yù)算減少1***元、電費(fèi)較年初預(yù)算減少5***元、維修費(fèi)年初無預(yù)算，主要是因為部分支出從項目支出中列支；其他商品和服務(wù)支出較年初預(yù)算增加15***元，主要是因為***向物價***處罰款22***元；公務(wù) 用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較年初預(yù)算增加了***元，主要是因為我校共計5輛公務(wù)用車，均為2011及之前購置，年代久遠(yuǎn)，維修費(fèi)逐年增加；公務(wù)接待費(fèi)較年初預(yù)算增加***元，主要是因為***1-***月教工食堂客餐***元在***支付。

（二）政府采購支出情況說明

本部門***度政府采購支出總額26***元，其中：政府采購貨物支出4***元、政府采購工程支出11***元、政府采購服務(wù)支出10***元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

截至******月***日，我校固定資產(chǎn)總額2218***元，其中：房屋1864***元；通用設(shè)備240***元；專用設(shè)備49***元；圖書檔案2***元；家具、用具及裝具61***元

截至******月***日，我校共有車輛5輛，其中2輛小轎車、1輛大巴車、1輛中巴車、1輛小巴車，均是******月以前購置，總價***元。其中三輛車因事業(yè)單位***，另外兩輛，一輛作為業(yè)務(wù)用車，另一輛作為扶貧專用。

單價***上的通用設(shè)備145***元；單價***以上的專用設(shè)備319.11。

（四）預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對***度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目8個，資金128***元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的12.71%。從評價***除了***普通高中資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)以及改善辦學(xué)條件的上級專項資金共計結(jié)轉(zhuǎn)29***元外，其它的項目資金均已使用完畢。***，因享受助學(xué)金的條件越來越嚴(yán)，符合要求的學(xué)生越來越少，導(dǎo)致資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)有結(jié)余；改善辦學(xué)條件資金因指標(biāo)下達(dá)時間較晚，而且項目需要經(jīng)過招投標(biāo)程序，所以支付進(jìn)度較慢，至***底全部結(jié)轉(zhuǎn)。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果

（1）***自費(fèi)人員經(jīng)費(fèi)項目自評綜述：項目全年預(yù)算***元，執(zhí)行***元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益：一是數(shù)量指標(biāo),聘用人員人數(shù)，年初目標(biāo)值大于30人,實際完成值41人;二是質(zhì)量指標(biāo),聘用人員工作完成情況,年初目標(biāo)值良好,已全部實現(xiàn);三是時效指標(biāo),及時完成任務(wù),績效目標(biāo)已完成;四是成本指標(biāo),嚴(yán)格控制聘用薪酬,年初目標(biāo)值為平均每人年薪***元以下,已全部實現(xiàn)；五是社會效益指標(biāo)，解決部分人員就業(yè)，已全部實現(xiàn)；六是可持續(xù)影響指標(biāo)，對校內(nèi)工作起推動作用，現(xiàn)已全部實現(xiàn)。

（2）教育文化專項資金項目自評綜述：項目全年預(yù)算***元，執(zhí)行***元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益：一是保障教學(xué)活動正常開展人數(shù)，年初目標(biāo)值346人，實際完成值346人；二是學(xué)校正?；\(yùn)行，年初目標(biāo)值“保運(yùn)轉(zhuǎn)、?？冃А?，已全部實現(xiàn)；三是時效指標(biāo)，保障及時的目標(biāo)已實現(xiàn)；四是成本指標(biāo)，節(jié)約資金的目標(biāo)已全部實現(xiàn)；五是社會效益指標(biāo)，師生綜合素質(zhì)持續(xù)提高的績效目標(biāo)已實現(xiàn)；六是可持續(xù)影響指標(biāo)，教育教學(xué)效率明顯提高的目標(biāo)已全部實現(xiàn)。

（3）黨建、綜治、文明創(chuàng)建、老干等目標(biāo)管理專項資金項目自評綜述：項目全年預(yù)***元，執(zhí)***元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益：一是開展活動次數(shù)，年初目標(biāo)值10次以上，實際完成值15次；二是黨建、綜治、文明創(chuàng)建、老干等工作高質(zhì)量完成，已考核通過，全部實現(xiàn)；三是時效指標(biāo)，工作完成及時；四是成本指標(biāo)，節(jié)約資金的目標(biāo)已全部實現(xiàn)；五是社會效益指標(biāo)，師生綜合素質(zhì)持續(xù)提高的績效目標(biāo)已實現(xiàn)；六是可持續(xù)影響指標(biāo)，對其他校內(nèi)工作影響持續(xù)推動的目標(biāo)已全部實現(xiàn)。

（4）追加恩施高中***公用經(jīng)費(fèi)項目的自評綜述：項目全年預(yù)算***元，執(zhí)行***元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益：一是支出涉及經(jīng)濟(jì)科目，年初目標(biāo)值10項以上，實際完成值15項；二是學(xué)校持續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行、正常運(yùn)轉(zhuǎn)的目標(biāo)，全部實現(xiàn)；三是及時保障學(xué)校正常開支，保障及時的目標(biāo)已全部實現(xiàn)；四是成本指標(biāo)，節(jié)約資金的目標(biāo)已全部實現(xiàn)；五是社會效益指標(biāo)，高考升學(xué)率不斷提高；六是可持續(xù)影響指標(biāo)，學(xué)校教學(xué)管理水平不斷提高。

（5）預(yù)撥***普通高中資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項目的自評綜述：項目全年預(yù)算***元，執(zhí)行數(shù)14***元，執(zhí)行率達(dá)92.53%，

主要產(chǎn)出和效益：一是學(xué)生資助人數(shù)達(dá)到計劃數(shù)的99%；二是保障及時的目標(biāo)已實現(xiàn)；三是接受普通高中國家助學(xué)金補(bǔ)助的學(xué)生中建檔立卡等貧困戶子女占比達(dá)92%；四是學(xué)生及家長滿意度達(dá)100%；

（6）208年普通高中資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項目的自評綜述：項目全年預(yù)算額2***元，***未執(zhí)行，主要產(chǎn)出和效益均未實現(xiàn)，因該項目下達(dá)指標(biāo)時間較晚，導(dǎo)致***無法使用。

（7）***第二批改善學(xué)校辦學(xué)條件項目的自評綜述：項目全年預(yù)***元，***未執(zhí)行，因該項目***下達(dá)指標(biāo)時間較晚，而且項目需要經(jīng)過招投標(biāo)程序，故***未執(zhí)行。

（8）年初結(jié)轉(zhuǎn)項目自評綜述：***初***元，執(zhí)***元，執(zhí)行率達(dá)100%，主要產(chǎn)出和效益：一是學(xué)校持續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行、正常運(yùn)轉(zhuǎn)的目標(biāo)，全部實現(xiàn)；二是及時保障學(xué)校正常開支，保障及時的目標(biāo)已全部實現(xiàn)；三是社會效益指標(biāo)，高考升學(xué)率不斷提高；四是可持續(xù)影響指標(biāo)，學(xué)校教學(xué)管理水平不斷提高。

3.績效評價***況

（1）對臨聘人員工作質(zhì)量，下年度將增加具體量化評價***工作整體完成進(jìn)度指標(biāo)，進(jìn)一步促進(jìn)臨聘人員工作效率提升。學(xué)校以與臨聘人員簽訂的勞務(wù)合同為依據(jù)，按照年初專項資金預(yù)算安排，按月發(fā)放臨聘人員工資薪酬，嚴(yán)格按預(yù)算進(jìn)行工資薪酬發(fā)放。學(xué)校擬按規(guī)定的要求和程序公開專項資金績效自評結(jié)果。

（2）學(xué)校專項資金的使用更多地體現(xiàn)在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中的方便和效率，在以后預(yù)算指標(biāo)的設(shè)置中，應(yīng)更多設(shè)定定性指標(biāo)，相應(yīng)減少部分?jǐn)?shù)量指標(biāo)。學(xué)校按照年初專項資金預(yù)算安排，規(guī)范專項資金使用范圍，控制專項資金使用進(jìn)度，核查資金使用效果，較好的與預(yù)算安排相結(jié)合。學(xué)校擬按規(guī)定的要求和程序公開專項資金績效自評結(jié)果。

（3）***度我校將積極與財政部門及學(xué)校內(nèi)部相關(guān)部門溝通，爭取專項資金指標(biāo)能夠早點下達(dá)，同時能夠及時撥付出去，控制支付進(jìn)度，讓專項資金能及時用于支付學(xué)生資助款。

第四部分 名詞解釋

（一）財政補(bǔ)助收入，即中小學(xué)校從同級財政部門取得的各類財政撥款。

（二）事業(yè)收入，即中小學(xué)校開展教育教學(xué)及其輔助活動依法取得的收入。其中：按照國家規(guī)定應(yīng)當(dāng)上繳國庫或者財政專戶的資金，不計入事業(yè)收入；從財政專戶核撥給學(xué)校的資金和經(jīng)核準(zhǔn)不上繳國庫或者財政專戶的資金，計入事業(yè)收入。

（三）其他收入，即本條上述規(guī)定范圍以外的各項收入，包括投資收益、利息收入、捐贈收入等。

（四）事業(yè)支出，即中小學(xué)校開展教育教學(xué)及其輔助活動發(fā)生的基本支出和項目支出?；局С鍪侵钢行W(xué)校為了保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成教育教學(xué)和其他日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。項目支出是指中小學(xué)校為了完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外所發(fā)生的支出。

（五）其他支出，即本條上述規(guī)定范圍以外的各項支出，包括利息支出、捐贈支出等。

******月***日